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关于大理白族自治州2014年地方财政预算执行情况和2015年地方财政预算草案的报告

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  • 发布时间:2015年03月31日
  • 来源: 大理州财政局
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——2015228日在大理白族自治州第十三届

人民代表大会第三次会议上

大理白族自治州财政局局长 苏发吉

各位代表:

受州人民政府委托,现将大理州2014年地方财政预算执行情况和2015年财政总预算草案提请州十三届人大三次会议审查,并请州政协委员提出意见。

一、2014年地方财政预算执行情况

2014年,在州委的正确领导下,在州人大及其常委会和州政协的监督支持下,各级财政部门按照州第十三届人民代表大会第二次会议确定的目标任务,坚持依法理财,强化收入征管,深化财政改革,全州财政收支平稳运行。

(一)全州一般公共预算执行情况

据快报统计,全州一般公共预算收入完成752794万元,为年初预算的95.1%,增长4.6%。其中:国税部门组织收入95683万元,下降0.6%;地税部门组织收入463254万元,下降1.3%;财政部门组织收入193857万元,增长26%。全州一般公共预算支出完成2435722万元,为年初预算的99.1%,增长9.3%

全州一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入752794万元,原体制补助15084万元,税收返还86976万元,上级专项补助808011万元,上级各项补助738021万元,调入资金21078万元,上年结余22995万元,地方政府债券转贷收入30000万元,收入方总计2474959万元。一般公共预算支出2435722万元,上解支出23136万元,偿还地方政府债券转贷本金支出5059万元,安排预算稳定调节基金1571万元,调出资金35万元,支出方总计2465523万元。收支相抵,滚存结余9436万元(其中:项目结转6077万元,净结余3359万元)。

(二)州本级一般公共预算执行情况

州本级一般公共预算收入完成118487万元,为年初预算的96.02%,比上年增长0.8%。其中:国税部门组织收入27694万元,比上年下降11.9%;地税部门组织收入42849万元,比上年下降3.4%;财政部门组织收入47944万元,比上年增长14.8%。一般公共预算支出267659万元,为年初预算的101.39%,比上年增长9.5%

州本级一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入118487万元,原体制补助15084万元,税收返还86976万元,上级专项补助808011万元,上级各项补助738021万元,县市上解94560万元,调入资金6177万元,上年结余16359万元,地方政府债券转贷收入27000万元,收入方总计1910675万元。州本级一般公共预算支出267659万元,上解支出23136万元,税收返还县市30225万元,专项补助县市865622万元,其他各项补助县市713338万元,增设预算稳定调节基金1000万元,偿还地方政府债券转贷本金支出3000万元,支出方总计1903980万元;收支相抵,滚存结余6695万元(其中:项目结转5707万元,净结余988万元)。

以上均为快报数,省财政厅批复我州2014年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向州人大常委会报告变化情况。

2014年,全州财政经济运行呈现一些新情况和新特点,主要表现为:一是收入增幅始终低位徘徊。一般公共预算收入增幅除3月份达到14%外,其余各月均为个位数增长,全年增幅较去年同期回落16.8个百分点。二是税收增速回落明显。全州工业增长动力偏弱,企业经济效益不佳,工业品价格持续下降,投资增长动力不足,工业、商业、矿冶、有色金属企业行业税收持续减收,增幅回落10.7个百分点。三是非税收入快速增长。全州非税收入占一般公共预算收入的28.1%,州本级非税收入占一般公共预算收入的43.7%。四是刚性支出需求增长较快。乡镇干部补贴、地方津补贴、城市和农村低保及村委、社区干部补贴提标等政策增支3.6亿元,财政平衡压力较大。

二、2014年财政工作情况

2014年,在经济下行和支出增长双重压力下,全州各级财政部门紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的总要求,优化财政支出结构,严控一般性支出,提高财政资金使用绩效,强化地方政府性债务管理,各项工作取得了较好成绩。

(一)继续加大投入,“三农”支出再创新高

全州农林水事务支出460414万元,占一般公共预算支出的18.9%,增长40.4%。一是落实支农惠农政策。投入农业发展资金126754万元,用于粮食直接补贴、生猪及奶牛良种补贴、农机具购置补贴等惠农项目,受益农民达239.91万人。二是支持农田水利建设。投入水利建设资金135155万元,完成30件重点水源工程和12条中小河流河道治理工程,新开工64件小(二)型病险水库除险加固项目和5万件“五小水利”工程,解决了农村22.5万人的饮水安全问题。三是支持林业保护和发展。投入林业资金50452万元,用于森林防火及病虫害防治,实施国家级公益林生态效益补偿698.79万亩,完成退耕还林荒山造林1.5万亩。四是做好扶贫开发。投入扶贫资金50121万元,用于扶贫开发整乡推进、行政村整村推进、新农村建设扶贫开发工程和红河源黑潓江连片扶贫综合开发。五是投入15332万元,实施了农业综合开发19.58万亩中低产田地改造项目,启动了弥渡县国家农业综合开发现代农业园区试点项目。六是投入农村综合改革项目资金54848万元,对548个村级公益事业“一事一议”和美丽乡村建设项目进行奖补;启动了鹤庆、南涧、弥渡、剑川、宾川、祥云6个县的新型农业社会化服务体系试点工作和大理、宾川2个市县农村生活垃圾处理改革试点工作。

(二)积极筹措资金,项目建设有新进展

筹集资金161600万元,支持广大铁路扩能改造,大瑞铁路、祥临铁路征地拆迁补偿,二级公路还本付息和农村公路保畅通工程。筹集资金27500万元,重点实施大理市洱河北路综合管网、北市区污水管网提升完善和洱海流域生态湿地保护等项目,洱海环湖截污项目参加了全国首批PPP示范项目推介。筹集21000万元,实施了土地整理和60个中小型地质灾害防治项目,全面完成苍山世界地质公园申报。安排专项资金4440万元,累计带动投入14.7亿元,完成了中心集镇、中心村、示范村项目建设任务。筹集资金44200万元,实施了4827套城市棚户区改造和2632套保障安居工程项目建设。紧紧围绕海东开发战略的实施,投入专项资金25000万元,推进海东山地城镇建设。

(三)切实夯实基础,产业发展有新突破

积极筹措产业发展资金,支持重大示范带动项目以及重点企业、重点园区建设。投入园区建设、民营经济、内外贸发展、服务业提升等专项资金57594万元,夯实园区基础设施,加快传统产业转型升级,助推民营企业、中小微企业快速发展。投入高原特色农业产业发展资金10743万元,支持庄园经济、优势特色产业培植、奶业发展、烟水工程和林业产业化发展,重点扶持现代农业庄园、家庭农场和专业合作社,为农业产业化发展和转型升级奠定良好基础;安排文化旅游产业发展专项资金7210万元,用于手工艺文化传承、旅游改革发展综合试点等建设项目,加快了六大景区和两大历史文化旅游项目建设步伐。

(四)努力支持社会事业,民生保障有新改善

全州教育支出425725万元,占一般公共预算支出17.48%,下降8.8%(如扣除2013年兑付民办代课教师一次性补偿和安排卫校整体搬迁、省下达大理学院高校化债奖励补助等一次性增支因素后,全州教育支出实际增2.3%)。一是学前教育普及水平大幅提高。投入学前教育经费13002万元,重点支持学前教育校舍改建和学前教育家庭经济困难儿童资助,学龄前儿童入园率达88%,较上年增长3个百分点。二是义务教育均衡发展稳步推进。投入经费76147万元,用于“两免一补”政策和营养改善计划,继续实施农村义务教育校舍安全工程和薄弱学校改造计划,排除D级危房9.84万平方米,新建食堂1.93万平方米,在弥渡县全面实施改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目。三是投入高中教育经费44888万元,着力改善普通高中办学条件,全面落实普通高中在校学生的助学金和奖学金政策,普通高中办学质量稳步提高。四是投入职业教育经费35165万元,确保大理农林职业技术学院、大理技师学院挂牌招生,州卫校建设项目有序推进,现代职业教育体系建设取得新突破。五是积极支持高等教育发展,滇西应用技术大学总部及两个特色学院筹建有序推进,大理学院更名大理大学工作进展顺利。

社会保障和就业支出291809万元,占一般公共预算支出11.98%,增长5.3%。全州筹资51708万元,支持将全州企业退休职工基本养老金月人均水平提高到1733元,比上年增加170元。筹集资金31982万元,用于全州184.72万人参加城乡居民基本养老保险的缴费补贴。筹集城乡低保资金73694万元,惠及全州42.12万人,城市低保对象月人均补助标准提高36元,达到264元,农村低保对象月人均补助标准提高16元,达到124元。筹集抚恤补助资金13818万元,确保全州2.5万名抚恤对象足额享受待遇。投入救助资金7412万元,解决68.82万人次的应急救助。筹集4457万元,开工建设22个乡镇救灾物资储备点和52个社会养老服务机构。

医疗卫生与计划生育支出246308万元,占一般公共预算支出10.11%,增长18.5%。各级财政筹集新型农村合作医疗财政补助资金96332万元,补助标准较上年人均提高40元,达到每人每年320元,参合人数超过298万人,参合率达98.51%。投入18520万元,在全州107个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心和1095个村卫生室全面实施国家基本药物制度,确保基层医疗卫生机构运行。投入11652万元,重点支持州医院、州二院、州妇幼保健院和大理市、宾川县等相关县市医院改扩建及全科医生临床培训基地建设,以及5个县级食检中心和州食检院建设。全州计生支出13095万元,确保对农村计划生育家庭实施“奖优免补”政策、农村计划生育技术服务基本项目和计生服务人员报酬需求。

文化事业支出46618万元,占一般公共预算支出1.91,增长29.46%。大力实施三下乡工程,推进广播电视村村通、户户通、广播村村响工程,启动州群艺馆拆除重建、州数字化图书馆建设、州博物馆提升改造项目;继续做好博物馆、文化馆、图书馆免费开放,大力建设农村文化活动广场,文化阵地设施建设不断加强,公共文化服务能力不断提升。加大文化遗产保护力度,文化传承成效显著。推进体育设施建设,实施体育场馆免费或低收费开放,全面实施全民健身工程。

科学技术支出19854万元,占一般公共预算支出的0.82,增长9.9%。按照国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,结合大理州新农村建设和发展工业经济的要求,投入技术研究与开发资金10922万元、科学技术普及资金2307万元、应用研究资金2094万元,充分发挥财政资金在推动农业产业发展、激励工业企业提高自主创新能力方面的作用,加快全州科技进步。

全州民生支出累计达1765900万元,占一般公共预算支出72.5%,增长9.8%

(五)切实保障重点,公共服务水平有新提升

全州一般公共服务支出完成228804万元,占一般公共预算支出的9.4%,增长3.8%。一是积极向上争取支持,全州争取到上级财政转移支付资金164.8亿元,增长8.7%,县市财政保障能力进一步提升。二是坚持厉行节约,努力压缩一般开支,集中财力保障社会公共服务和公共安全事务,行政监察和审计监督保障水平不断提高,政务服务体系得到健全和完善。全州公共安全支出129227万元,增长8.4%,国防、政法等基础设施和装备条件得到显著提升;保障民族团结、宗教事务等资金需要,建成了视频接访系统平台,支持“平安大理”创建和社会治安防控体系建设,禁毒防艾战争深入推进,依法治州和普法工作取得新成绩,促进了社会和谐发展。

(六)深化财税改革,财税工作更加务实高效

一是推进税制改革,积极培育和涵养税源。推进“营改增”试点,全州试点企业减负面达99%,其中小规模纳税人平均减负14%。推进煤炭资源税从价计征,全州煤炭企业平均减负0.43%;认真落实税收优惠政策,全州共免征4548户小微企业的增值税和营业税约2751万元。积极争取鲁地拉水电站、南方电网整合大理市供电局、“两红”合并事项涉及我州的税收收入分配比例,千方百计“固税基、扩税源”,努力促进财政增收。二是加强制度建设,规范财政管理行为。下发《关于加强财政管理,硬化预算约束的通知》,州级共清理盘活沉淀资金7085万元。加强国有资产管理,完成全州行政事业单位资产管理信息系统升级,全州纳入管理的1890户单位国有资产总额达309.61亿元。强化债务管控,下发《关于进一步加强和规范政府性债务管理意见的通知》,完成了全州政府性债务清理甄别工作,妥善推进解决了拖欠农民工工资问题。全力推进预算信息公开。各级各部门按照要求,分别于530日和1210日前全面公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。加强行政成本控制。修订完善了州级机关差旅费、会议费、培训费等内容的一系列管理办法,通过加强单位内控制度建设,与上年相比,全州公务接待费下降19.4%,因公出国(境)费下降19.4%,公务用车购置费下降79%,公务用车运行维护费下降6.8%,会议费下降21.5%,培训费下降19.1%。三是突出重点领域,强化财政资金使用绩效。对州级30万元以上涉及10.85亿元的215个支出项目纳入绩效管理,定期进行通报。对中心集镇、工业发展、薄弱学校建设等3个项目引入第三方机构开展了重点绩效评价。强化政府采购管理,全年政府采购金额99185万元,节约资金10373万元,节约率达9.47%。加强财政监督,开展了“小金库”专项整治活动,开展了对卫生系统、美丽乡村建设和文化专项等资金的检查。联合监察、审计部门对差旅费、接待费、民生等方面的资金使用情况开展了专项检查。进一步深化了部门绩效理念,规范了部门财务管理工作。四是加强财税队伍建设,提高管理水平。深入开展党的群众路线教育实践活动,对照“四风”问题认真整改落实,加强廉政风险防控建设。州本级在省对16个州市财政管理综合绩效考评中获得了第1名的好成绩,洱源、鹤庆、弥渡和祥云等四县得到了省级奖补。

2014年全州一般公共预算收支跟年初人代会审议通过的预算目标相比,收入增幅欠5.4个百分点、支出增幅欠0.9个百分点,导致这一结果的主要原因是:市场有效需求不足、实体经济经营困难、投资动力不足、政策性减收因素增加和自然灾害频发等。同时也存在对宏观经济效益下行的预判不足,破解难题的思路不宽、办法不多,抓工作落实的措施和力度不够等问题。

三、2015年财政总预算草案

2015年,是全面深化改革的关键之年,是推进依法治国的开局之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好全州财政经济工作意义重大、使命光荣。2015年全州财政预算编制和财政工作的总体思路是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央和省、州党委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚决落实积极的财政政策,主动适应经济发展新常态,认真贯彻新《预算法》,深入推进财税体制改革,强化债务风险防控;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,确保重点领域和民生事业支出;坚持依法理财、阳光理财,加强财政管理,提高资金使用效益,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一般公共预算收支草案

2015,全州一般公共预算收入安排775500万元,比上年快报数增收22706万元,增长3%;全州一般公共预算支出安排2557508万元,比上年快报数增支121786万元,增长5%

全州一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入775500万元,上级各项补助收入1762242万元,上年结余收入9436万元,债券转贷收入30000万元,调入资金3800万元,收入总计2580978万元;全州一般公共预算支出2557508万元,上解上级支出23470万元,支出总计2580978万元。收支平衡。

2015年,州本级一般公共预算收入安排120857万元,比上年快报数增收2370万元,增长2%;一般公共预算支出安排275689万元,比上年快报数增支8030万元,增长3%

州本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入120857万元,上级各项补助收入1762242万元,下级上解收入97220万元,债券转贷收入30000万元,调入资金3800万元,上年结余收入6695万元,收入总计2020814万元;一般公共预算支出275689万元,补助下级支出1721655万元,上解中央和省支出23470万元,支出总计2020814万元。收支平衡。

全州及州本级预算收支安排主要考虑以下因素:一是宏观经济下行压力不减,主体税种增收乏力;二是新开工重大项目明显较少,投资对财政增收的贡献下降;三是新一轮财税改革对财政减收的影响加大;四是非税收入增长空间明显缩小,财政一次性非税收入存量不足。总体上看,宏观经济不会有较大回升,国家实施经济转型政策的力度还将进一步加大,经济增速减缓将成为新常态。

(二)政府性基金预算收支草案

2015年,全州政府性基金预算收入安排444146万元,比上年快报数增加150603万元,增长51.3%,其中:国有土地使用权出让收入429383万元,政府住房基金收入6724万元,农业土地开发资金收入2968万元;全州政府性基金预算支出安排512466万元,比上年快报数增加129267万元,增长33.7%,其中:国有土地使用权出让收入安排支出425883万元,彩票公益金安排支出25500万元,大中型水库库区基金支出12000万元。

全州政府性基金预算收支平衡情况是:基金预算收入444146万元,上级补助收入43000万元,上年结余28120万元,收入总计515266万元;基金预算支出512466万元,调出资金2800万元,支出总计515266万元。收支平衡。

2015年,州本级政府性基金预算收入安排54250万元,比上年快报完成数增加37454万元,增长223%,其中:国有土地使用权出让收入50000万元,政府住房基金收入4000万元,小型水库移民扶助基金收入200万元;州本级政府性基金预算支出安排53951万元,比上年快报完成数增加44222万元,增长454.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排支出49121万元,彩票公益金安排支出2700万元,小型水库移民扶助基金支出400万元。

州本级基金预算收支平衡情况是:基金预算收入54250万元,上级补助收入43000万元,上年基金结余9501万元,收入总计106751万元;基金预算支出53951万元,补助下级支出50000万元,调出资金2800万元,支出总计106751万元。收支平衡。

收入增加的主要原因是大理市、州本级、剑川县和祥云县2015年计划出让土地增加,拉动了全州国有土地出让收入大幅增长,预计2015年国有土地出让收入比上年快报数增加16.7亿元,增长63.6%;收入减少的主要因素是根据财政部要求从2015年起将11项政府性基金收入转列到公共财政预算。

(三)国有资本经营预算草案

2015年大理州州本级国有资本经营预算共涉及20个州属国有企业(国有企业15个,企业化管理的事业单位5个)。根据“国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算”的要求,2015年,州本级国有资本经营预算收入安排197.71万元,其中:投资服务企业利润收入153.71万元,企业化管理的事业单位利润收入44万元。支出安排197.71万元,其中:州级资本金增资扩股8.38万元,产业升级与发展、技术创新等支出124.9万元,州级投资耕地占补平衡项目支出7.42万元,设备购置支出35.2万元,国有资产监管体系支出11.42万元,补充公共预算支出10.39万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算草案

全州社保基金预算收入安排559191万元,其中:保险费收入260405万元,财政补贴收入209433万元。全州社保基金预算支出安排509533万元,其中:社会保险待遇支出420840万元。本年收支结余预算49658万元,年末滚存结余预算536889万元,较上年滚存结余增长10.2%

州本级社会保险基金预算收入安排79062万元,其中:保险费收入11960万元,财政补贴收入1169万元。州本级社保基金预算支出安排58263万元,其中:社会保险待遇支出44409万元。州本级社保基金本年收支结余预算20,799万元,年末滚存结余预算163524万元,较上年滚存结余增长14.6%

收入预算主要考虑的因素:一是结合我州历年社保基金的实际增长情况,企业职工养老保险、失业保险、职工医疗保险、工伤保险、生育保险的缴费基数较上年增长比例不低于5%。二是在2015年,各级财政对城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保缴费人员补助水平,分别提高到每人每年374元、360元。三是按照社保基金保值增值方案,增加了三年期、五年期定期存款,收益在以后年度反映,因此,当期利息收入较上年减少。

支出预算主要考虑的因素:一是调整待遇政策,企业职工养老保险月人均基本养老金水平按10%的增幅、失业保险月人均失业金按15%的增幅测算。二是城乡居民基本养老保险月基础养老金在2014年的基础上,中央补助由55元提高到70元。三是工伤保险、生育保险随着人均可支配收入、人均工资水平增加,以及二胎政策的执行,支出相应增加。四是部分县结合当地实际情况,适当提高新型农村合作医疗报销比例,扩大疾病保障范围,提高封顶线。

四、2015年财政工作主要任务及措施

2015,州政府财政部门将紧紧围绕州委各项决策部署,深刻认识和主动适应新常态,严格贯彻执行新《预算法》,深入践行“三严三实”,始终恪守“忠诚、干净、担当”,继续秉持“法治财政、民生财政、高效财政、阳光财政”的理念,牢固树立过紧日子的思想,更加突出财政资金使用的经济效益、政治效益、社会效益和生态效益,全面深化财税改革,努力在加快建立现代财政制度的新征程中,开创大理财政发展新局面。

2015年,州本级一般公共预算编制面临着巨大矛盾和压力,一方面,由于中央、省级财力性补助不断向县市级倾斜,县级财政保障能力逐年增强,州本级财力增量空间有限,占全州财力的比重逐年下降。另一方面,由于机构、人员不断增加,民生政策不断新增和提标扩面,特别是今年社会保障和个人待遇提标扩面的刚性增支政策需要集中落实,重点支出需求旺盛,政府性债务进入还债高峰。2015年州级财政收支矛盾空前突出。

为有效解决预算编制中的收支矛盾,根据《预算法》第十二条“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”,2015年州财政预算对县市级政府事权范围的项目、可通过争取上级资金完成的项目以及已完工或到期的项目不再安排资金;对州委、州政府历年出台的政策性支出项目进行了压缩或归并;对经考核评价认定绩效较差的项目及单位自行提出的工作经费不纳入预算。

(一)全力深化改革,提高财政管理水平

一是全面深化预算管理改革。编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算,反映政府收支活动全貌;加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,加大一般公共预算内各项资金的统筹力度;积极探索建立跨年度预算平衡机制,安排州级预算稳定调节基金2000万元(其中:上年预算稳定调节基金结转1000万元);继续巩固预决算和“三公”经费公开成果,推动预决算信息公开工作制度化、规范化、常态化;继续完善转移支付制度,按照事权与支出责任相适应的原则,厘清州县两级政府的支出责任,从严控制专项转移支付项目。二是进一步深化财税体制改革。继续关注国家及省的财税体制改革动态,及时推动我州改革,全面清理规范税收优惠政策,促进我州统一开放、竞争有序的市场体系建设;继续加大对“转方式、调结构”过程中出台的结构性减税政策的分析研究,在财税体制改革中主动作为。三是强化财政预算约束。按照新《预算法》和州政府《关于加强财政管理 硬化预算约束的通知》精神,完善硬化预算约束机制;进一步盘活存量,把闲置沉淀的财政资金集中用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节;进一步强化对绩效评价结果的应用,确保财政资金的合理配置,提升财政资金的使用效益。四是继续完善州对县财政管理体制。强化州本级的统筹协调职能,促进各县市财力均衡,推动全州县域经济同步协调发展。五是切实防范政府债务风险。按照国务院《关于进一步加强地方政府性债务管理的意见》要求,进一步规范政府债务管理。州本级预算安排2015年州级债务还本付息资金16060万元(含基金安排8000万元)。根据国务院、财政部的要求,大力推广政府与社会资本合作(PPP)模式,引导社会资本通过特许经营等方式参与基础设施及公共服务等公益性事业的投资和运营。六是加强内部控制建设。强化内部流程控制,建立对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制。完善制度办法,靠制度管权、管财、管人。建立预算执行动态监控平台,加强对财政资金的监督检查,提升执行力。

(二)落实改革任务,保机构正常运转和刚性支出

根据新《预算法》第40条规定,安排2015年预备费3000万元,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。安排基本支出115253万元,比上年增支27843万元,增长32%。主要原因是:行政事业单位工资增资、机关事业单位养老保险并轨及公车改革三项所需资金增支22500万元;州级人均公用经费标准调高增支900万元;下关一中和州民中等州属学校财政供给方式改变增支1800万元。

(三)保障和改善民生,促进社会和谐稳定

一是促进教育优先发展。州本级预算安排教育专项资金6508万元(其中:安排上海交大云南大理研究院前期经费100万元),大力支持义务教育均衡发展,支持学前教育、职业教育和特殊教育发展。不断促进教育资源合理配置,重点向农村、边远、贫困和民族地区倾斜。二是继续增加社保支出。州本级预算安排社会保障专项资金13664万元,提高对困难群体的补助水平,落实好各类社会保障对象待遇,落实好“贷免扶补”优惠政策。三是加大对医疗卫生体制改革的支持力度。州本级预算安排医疗卫生及计生专项资金2867万元,继续巩固新型农村合作医疗参合率,加强医疗卫生服务体系建设,推进县级公立医院综合改革试点,推进基本医疗公共服务均等化。继续实施奖优免补和计划生育家庭特别扶助政策,促进优生工程建设。四是促进平安大理建设。安排维稳支出7197万元,促进平安和谐大理建设。五是支持统筹城乡发展。安排城乡建设资金10010万元,实施农村特困户住新房工程,继续实施保障性住房建设,支持城乡统筹发展。

(四)集中财力办大事,重点支持重大项目建设

按照“集中财力办大事”的原则,安排重大项目建设资金39700万元(另争取省转贷资金安排8000万元,共计47700万元),确保州委、州政府重点工作和重大项目建设。其中:安排滇西应用大学筹备建设经费10000万元,州医院改扩建项目5000万元,卫校搬迁工程项目1000万元,拆除重建州群艺馆、提升改造州博物馆、新建州数字化图书馆和少儿图书馆三大文化建设项目5000万元,传媒中心建设项目4000万元,洱海保护资金10000万元,“三清洁”考核验收奖补资金1000万元,重点建设项目专项资金6500万元(大理市荷花片区征地项目3500万元及重大项目前期工作经费3000万元),中国大理国际茶花大会筹备经费800万元,支持祥云青海湖调水工程项目400万元,全州经济社会发展重点工作考核经费4000万元。

(五)创新财政支持产业发展方式,科学推进重点产业发展

创新财政资金对产业发展的支持方式,推动财政资金逐步从竞争性领域退出,引入市场化运作模式,发挥财政资金杠杆作用,优化支出结构,助推重点产业发展。

一是支持新兴产业发展。州本级预算安排产业化发展引导专项资金2600万元,引入竞争机制对前景较好产业给予倾斜,为经济发展注入新动力。二是支持现代农业发展。州本级预算安排农林水畜牧资金18266万元,全力支持庄园经济、优势特色产业培植、奶业发展、烟水工程和林业产业化发展,实施好水利建设项目和土地治理及产业化经营项目;安排农村电子商务发展资金500万元,支持阿里巴巴在宾川县试点发展农村电子商务项目,支持祥云县农村电子商务网点建设;安排精准扶贫战略资金900万元,专项用于全州扶贫贷款风险补偿金。三是支持工业发展。州本级预算安排工业发展资金7209万元,其中,工业项目贴息和补助资金1000万元、工业发展项目前期工作经费1000万元、工业企业做强做大“以奖代补”资金1000万元、煤炭产业转型升级专项资金1400万元,“两个10万元”微型企业培育工程州级财政配套资金1800万元、节能降耗资金600万元。支持企业节能减排、资源综合利用,提升竞争力,鼓励中小微企业新建、扩建和自主创新、转型升级。四是推动旅游产业发展。安排旅游专项补助5000万元,推动旅游产业发展。五是加快文化产业发展,充分发挥民族文化资源优势。安排文化发展经费2804万元,鼓励文化工作者创作更多的反映大理历史文化、经济发展和人民群众生活的优秀文艺作品,扩大对外宣传,促进文化产业发展。其中安排加强白剧工作发展经费260万元,进一步加强白剧艺术的创作和传承;安排国际影会经费400万元,支持第六届大理国际影会在大理举办。六是支持商务和招商引资工作。州本级安排资金2535万元,支持商贸企业升规升限,加大招商引资工作力度。

各位代表,做好2015年财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在州委的正确领导下,在州人大及其常委会和州政协的监督支持下,改革创新、锐意进取、扎实工作,努力开创大理财政新常态发展之路,为实现与全国全省同步全面建成小康社会目标、谱写好中国梦大理篇章作出积极贡献。

以上报告,请予审查。

附件:2014年大理州及州本级地方财政收支执行情况及2015年预算草案

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