政协大理州委员会2014年部门预算说明

一、州政协机关基本情况

州政协机关为独立编制机构。现实有人员67人，离退休人员35人，公务用车21辆。

二、预算编制情况

为履行好政协职能，全面完成2014年工作任务，根据州人民政府关于政协工作所需经费实行统一预算、统一报批、统一管理使用的要求。州政府办以《关于印发2014年州本级财政收支预算安排的通知》（大政办发【2014】16号）及州财政局《关于对2014年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预【2014】8号）文件，下达州政协机关经费指标1271.47万元。

三、预算收支情况

州政协2014年预算总收入1271.47万元。其中：基本经费780.47万元；项目经费491.00万元。

州政协2014年预算总支出1271.47万元。其中：基本经费支出780.47万元；项目经费支出491.00万元。经与州财政局核对，预算支出明细如下：

（一）基本经费支出780.47万元

1、公用经费支出207.21万元，占基本支出的26.55%。其中商品和服务支出经费161.57万元；社会保障缴费补助支出37.16万元；工会工作经费支出6.86万元；其他经费支出1.62万元。

 2、财政统发工资及离退休金经费支出573.26万元，占基本经费支出的73.45%。

（二）项目经费支出491.00万元。

1、经常性项目经费61.00万元。

2、州政协全会会议经费200.00万元。

3、州政协委员活动经费60.00万元。

4、州政协委员培训经费20.00万元。

5、州政协书画室工作经费50.00万元。

6、州政协基层工作经费100.00万元。

 

附：1、2014年收支预算总表 2、2014年公共财政支出预算表 3、2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

 

 

政协大理州委员会办公室

2014年5月30日