大理州土地储备交易中心2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照国家、省州关于土地储备工作的法律法规，负责土地储备工作。

2、根据土地利用总体规划和城市总体规划要求，拟定土地储备收购和供应计划，报州政府批准后执行。

3、根据州政府批准的土地储备（供应）计划，开展土地储备资源的调查、统计工作，并依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。

4、根据州政府批准的供应计划，按照城市规划变更储备地块用途，组织储备土地使用权招标拍卖挂牌出让管理。

5、根据州政府决定，承担全州重点投资建设项目区域的土地储备工作。

6、根据州政府要求，依法收储其他应纳入储备的土地。

7、负责为实施耕地占补平衡而开展的土地开发整理、新增耕地指标收储、管理、转让。

8、按照州政府有关规定，负责对已收购储备的土地按照规划和出让要求进行前期开发、保护、管理和临时利用。

9、根据州政府决定，会同有关部门承担土地储备（供应）的融资工作。

10、按照财政有关规定，负责相关资金的管理工作。

11、对县（市）土地储备机构进行业务指导。

12、完成州政府交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

为进一步优化土地资源市场化配置，盘活存量土地，促进土地资源合理开发利用，推动全州未利用土地的开发和州级重点建设项目实现耕地占补平衡，加快全州经济社会发展，中心根据全州土地收储工作实际，制定了《大理州2015年度土地收储和开发整理项目计划》（以下简称“《计划》”），并与州人民政府签订了《2015年度大理州土地储备交易中心工作目标责任书》（以下简称“《责任书》”），确定了2015年度工作任务和目标。

2015年，中心共收储存量建设用地10宗、面积859.16亩，完成责任目标500亩的171.83%、完成奋斗目标700亩的122.74%。中心与各县市合作收储新增建设用地2107.67亩，完成责任目标2000亩的105.38%、完成奋斗目标2300的91.64%。在鹤庆、祥云、巍山、剑川、宾川、弥渡、南涧大理、永平、漾濞、洱源等11个县市实施土地开发整理项目26个，预算总投资36625.08万元，建设总规模144738.89亩，完成责任目标50000亩的289.48%。截至2015年12月底，中心在鹤庆、祥云、巍山、剑川、宾川、弥渡、南涧、大理市、永平、漾濞、洱源等11个县市实施土地开发整理项目29个(2015年开工26个，上年度开工未通过验收3个)，除大理市上关镇大把关村项目外，其余28个项目分别于2015年10月至12月通过了州国土资源局、州农业局组织的竣工验收，实际完成总投资38982.11万元，建设总规模26713.002亩，新增耕地80113.6亩，完成责任目标10000亩的801.14%。中心在鹤庆县、弥渡、大理市、永平县、巍山县、南涧县、宾川县、洱源县、漾濞县等9个县市开展土地开发整理项目18个，规划设计面积累计91590.56亩，完成责任目标70000亩的130.84%。经州人民政府批准，中心本着保障发展和稳步推进的原则，将库存的耕地占补平衡指标分期分批进行了流转，流转给祥云、宾川、南涧、洱源、大理等5个县市耕地占补平衡指标共计10563.72亩，收回投资103332609.5元，完成责任目标5000万元的206.66%。2015年，中心全面完成州委、州政府安排的各项重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，为大理州土地储备交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年部门决算编报时，中心实有人员编制15人，其中：事业编制15人；在职在编事业人员14人。

中心无车辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中心决算总收入115.49万元，其中：财政拨款收入115.49万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出115.49万元，其中：基本支出115.49万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障大理州土地储备交易中心机构正常运转的日常支出115.49万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况。

2015年中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中心2015年一般公共预算财政拨款支出115.49万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.工资福利支出（科目编码“301”）91.92万元，对个人和家庭的补助支出（科目编码“303”）16.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.69%。主要为基本工资，津贴补贴等人员经费支出。

2.商品和服务支出（科目编码“302”）7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于办公经费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出。

3.其他资本性支出（科目编码“310”）0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于办公设备购置。

四、“三公”经费决算情况说明

中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.43万元，主要为公务接待费支出0.43万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年中心共执行国内公务接待9批次，67人，接待费开支0.43万元，主要用于接待办理土地储备相关事务人员产生的费用。

 

 

 

附件：部门决算公开格式表样（含三公经费）-大理州土地储备交易中心