大理州地方海事局2016年度部门决算

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  主要职责

二、  部门基本情况

（一）  部门决算构成单位

（二）  部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）  重点工作任务介绍

第二部分  2016年部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

二、  收入决算情况

三、  支出决算情况

四、  财政拨款收入支出决算总体情况

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、  财政专户管理资金收入支出决算情况

九、  财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、  机关运行经费支出情况

二、  政府采购决算情况

三、  其他重要事项情况说明

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能

 

大理白族自治州地方海事局（大理州航务管理处）是交通部门设置的对内河交通安全实施统一监督的主管机关，是代表国家行使水上交通安全的执法部门。根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律、法规，依法行使辖内安全监督、船舶检验、水运交通市场安全秩序的审查和监督管理，航道航标、渡口码头规划建设等管理职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入大理州地方海事局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州地方海事局2016年度末实有人员编制36人。其中：事业编制36人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员32人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。2016年8月1日公车改革时取消。

（三）重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

大理州地方海事局主要负责实施水上交通安全监督管理工作，负责辖区内船舶和水上设施法定检验、发证，负责辖区内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作，负责辖区内船员适任资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作，负责辖区内航道秩序、通航环境的管理工作，组织辖区地方海事系统发展计划的实施，负责辖区范围内按规定收取规费的工作，承办上级交办的其他工作。

（二）当年取得的主要工作成效。

大理州属于云南省水运较发达的地区之一，辖内湖泊、江河众多，云南省6大水系中，流经大理州的有澜沧江、金沙江、怒江和红河4大水系，内河航运主要分布在全州的10个县、市，以洱海为中心的9个湖泊，澜沧江、金沙江上的8个电站库区，经批准设立和计划实施的共有119个码头(渡口、停靠点)，累计通航里程1232公里，是全省水网较发达和通航里程最长的地区。全州有注册船员592人，其中持有《适任证书》的船员479（省管船员127人，州管船员352人），纳入交通行业管理的运输船舶288艘，核定载客量7324个客位。2016年，全州水运客运量390.28万人，旅客周转量84万人公里，货运量4.36万吨，货物周转量41.05万吨公里，同比分别增长26.47%、增长19.32%、减少32%、减少43%。春运、民族节、劳动节、国庆节、州庆等重点时段的旅客和重点物资运输圆满完成。

（一）水上运输安全稳定

按照年初制定的以安全监管为中心，确保水上交通安全形势持续稳定的工作目标，认真开展各项工作，2016年，大理州水运安全生产形势持续稳定发展，全州辖区水域未发生责任事故。

⒈层层落实安全责任。建立了水运工作“一岗双责”安全生产责任制，成立了安全生产领导小组，逐级签订安全生产责任书，将安全生产责任落实到人。同时，按照《云南省乡镇船舶管理责任承包办法》的规定，督促各县市层层签订责任承包书，全州共签订水运四级安全责任书725份，其中，县市人民政府和乡镇人民政府共签订72份、乡镇人民政府和村委会签订196份、村委会和企业（船户）签订69份、企业和船员签订388份，签订率达100％。

⒉强化船舶现场监管。每逢节假日，交通海事部门突出对洱海、茈碧湖、西湖、鹤庆新华村、南涧小湾等重点水域安全监管，一方面通过码头入口处的安检设备，对所有上船的旅客、行李、物品及货物进行严格的安全检查，严禁“三品”上船。另一方面对船舶、船员加强监管。2016年我局会同全州各县（市）海事、港务部门工作人员共出动240车台次、出动船（艇）69艘次、出动海事执法人员1800余人次，累计检查企业61户，累计检查船舶200余艘，下达船舶检查通知书100余份；发现存在问题或缺陷40项，通过现场整改或限期整改等方式，40项存在问题或缺陷已得到整治；依法作出5项海事行政处罚共处罚金9.2万元并对2名责任船员分别记8分的处罚。召开全州安全例会4次；其它水上安全专题会14次；现场组织航运企业教育学习20次；为构建和谐、稳定的水运环境，让广大群众积极参与到大理水运平安建设中来，2016年，共印发宣传手册 10600 份、制作宣传展板 12 块、悬挂宣传标语 60幅，分别在国家级、省级（网络）、州级和县电视台等媒体刊登新闻报道30篇，构建了大理水运平安建设宣传的浓郁氛围；通过各县海事处及水运从业人员的共同努力，确保了全州水运安全有序。

⒊严把船舶安全关和船员适任关。严格按照船检条例要求，如期对全州范围内营运船舶进行检验和换证，确保了船舶安全适航，2016年检验各类船舶304艘，其中新建船舶建造检验23艘，初次检验6艘，换证检验3艘，发放船检证书304本，换证合格率100%。2016年开展2期船员培训，参加培训人员89人。其中基本安全培训1期，培训人数40人；客船特殊培训1期，培训人数49人。

⒋加强水运管理，严把审验和市场准入关。一是按照上级要求认真做好每月的客货运量统计工作,2016年，全州共完成客运量390.28万人，同比增长26.47﹪，客运周转量84万人公里，同比增长19.32﹪，货运量4.36万吨，同比减少32﹪，货运周转量41.05万吨公里，同比减少43﹪。二是按照省交通运输厅关于开展2016年国内水路运输业及水路运输服务业核查工作的要求，对辖区内已取得水路运输和水路运输服务业经营资格的经营人及其所经营的运输船舶进行了认真核查，核查经营户17家，营运机动船舶131艘，6413客位，总吨10619吨。三是做好全州节假日水路运输运力调配的工作。四是根据交通运输部以及省航务管理局要求，农村老旧渡船报废更新政策规定，认真摸底并造册上报报废更新船舶30艘。确保国家奖励政策执行，使农村老旧客渡的报废更新得以顺利开展，实现农村现有客渡船的安全适航，真正把党中央、国务院对广大农民从事农村客运的经营者的惠民政策落到实处。目前，上级已下达老旧渡船改造资金450万元，年内已开始实施改造。

⒌强化应急管理，增强应急救援能力。一是完善应急预案。针对水上搜救、消防、反恐、汛期防洪、船舶溢油等突发事件制定专项预案，对《大理洱海湖区应急预案》、《大理州水上搜救应急预案》等水运安全应急预案体系进一步完善。二是加强应急救援队伍建设。坚持以交通海事为骨干力量，建立了专业救助队伍及社会救助力量信息库。三是与气象部门、重点水电站库区建立了信息共享机制，实现了气象信息、库区水位变化信息实时共享。四是严格落实24小时值班制度，加强12395应急搜救电话值班管理，做好各项水上险情和事故处理，2016年我局下属的洱海搜救中心出动5艘海事船舶日常巡航、安全检查、航道维护、救生、消防等演习训练共30艘次，水上搜救、应急处置、安全管理等学习15次。认真落实“12395”水上搜救电话24小时值班制度，出动救援人员20人次，出动公务船艇13艘次，调用社会船舶15艘次，组织实施水上救助行动4次。五是切实抓好应急救援演练。州交通运输局、州地方海事局每年都组织辖区水运企业（船舶）针对水上各类突发事件开展大型应急演练1次以上，500客位以上船舶一月一次演练，500客位以下船舶一季度一次演练，做到有预案、有准备、反应快速、处置有力。2016年组织了省海事局、大理州交通运输局主办的洱海水上交通突发事件应急处置综合演练。通过演练，检验了海事部门的应急反应和处置能力，锻炼了队伍。确保在发生水上交通安全险情时，能够快速反应、有效处置，最大限度降低人员伤亡和经济损失。为水上交通安全形势的稳定做出了积极的贡献，同时为大理州旅游城市的又好又快发展营造了安全、畅通、和谐、文明的水上环境。

（二）基础设施建设取得突破

⒈小湾库区航运基础设施建设工程第一期扫尾工作进展顺利。大理州小湾库区第一期实施的犀牛、永保桥、鸡街3个码头分别于2015年1月30日、8月21日顺利通过交工验收。目前3个码头的工程审计和财务审计已完成，正在处理工程尾款拨付等扫尾工作。

⒉大理州金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程稳步推进。金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程大理州境内建设5个码头11个停靠点，工程概算1.7亿元，由云南省港航投资有限责任公司作为项目业主负责实施。已开工建设龙开口上游翻坝、朵美、皮厂3个码头和8个停靠点的水工工程， 2016共完成投资3050万元，累计完成投资3440万元。我局积极配合业主做好建设区域的征地拆迁工作、协助完成通航安全影响评价等相关手续的办理，对施工现场进行了8次安全检查，督促参建各方落实安全生产责任。

⒊云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目（一期）大理州境内项目前期工作顺利完成。云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目（一期）含剑湖航运基础设施建设工程和澜沧江功果桥、苗尾电站库区航运基础设施建设工程。共建设8个码头、28个停靠点，概算投资39,086. 61万元。交通运输部已同意将其纳入“十三五”实施计划。

⒋云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目（二期）大理境内项目前期工作有序开展。根据省航务局部署，计划在大理市、洱源、宾川、鹤庆4个县市建设8个码头、4个停靠点，估算投资2.4亿元。工程可行性研究阶段工作已完成上报交通运输部。下一步，我局将按照省航务要求，积极开展好工程初步设计等工作。

⒌加强项目储备，积极规划布局，助力水运发展。结合辖区水运实际，先后编报了《关于大理市双廊镇水上公交项目意见建议》、《关于洱海南部满江水上旅游码头建设项目的意见建议》、《大理白族自治州“十三五”综合交通体系建设研究意见》、《关于云南省面向南亚东南亚辐射中心综合交通规划的意见建议》等，进一步修编的《洱海航运发展规划》于2016年8月通过了州人民政府第42次常务会议、州委第106次常委会会议审查，并于2016年10月印发至州、市各有关单位和州副厅以上领导。

⒍加强航道渡口管养，确保辖区航道畅通安全。我局加强了对辖区航道渡口的巡查测报工作，修订了“大理州汛期灾害防御应急预案”，组织了2次《中华人民共和国航道法》宣贯并要求各县根据实际做好宣传贯彻工作，下发了宣贯材料1000份。

（三）自身建设成效显著

⒈ “抓干建”活动扎实开展。按照州交通运输局要求，党支部及时召开动员大会，做到早部署早安排，制定《大理州地方海事局“抓两学一做教育，干跨越发展实事，建全面小康大理”实施方案》，并对照方案把重点目标责任进行全面分解，具体到责任领导、科室负责人、责任人。

⒉党风廉政建设不断加强。一是认真落实党风廉政建设和惩防体系构建任务。年初制定《党风廉政建设工作（计划）要点》，开展班子成员与科室负责人、科室负责人与科员层层签订党风廉政建设责任书。单位领导实行“一岗双责”，把党建工作同安全生产监督管理工作同时安排，同时实施，同时检查。切实改进机关工作作风，促使广大干部职工进一步增强大局意识、责任意识和自律意识，推动作风转变和工作提升，树立党员队伍的优秀形象。二是认真加强了爱国主义教育学习活动。今年2月17日，组织全局干部职工到云南祥云王复生、王德三烈士故居开展了爱国主义教育活动。同时，我局4名入党积极分子在先烈故居面对党旗进行了庄严的入党宣誓，光荣地加入了中国共产党。通过学习中共云南省委首任书记王德三、云南最早的共产党员王复生兄弟并肩投身革命的爱国主义精神，深深激发了海事队伍的“革命化”激情。三是扎实开展中国共产党成立95周年“七一”系列活动。7月13日，对8名在“三化建设”中工作表现突出的党员进行表彰，以鼓励海事工作人员继续以良好的状态投入海事工作；组织全局党员到云南宾川县新庄村踏着革命先辈的足迹，重走了当年红军二、六军团进入宾川县的部分路段，警醒海事队伍永远保持艰苦奋斗的作风；在云南宾川县新庄村红军长征纪念馆进行了全体党员重温入党誓词活动，要求海事队伍不忘初心。四是把党性教育作为常态工作来抓。我局共有在职职工27人，通过不断的开展党性教育，海事工作人员都积极向党组织靠拢，目前，在职职工党员人数已达25人，党员人数比例高达92.6%。 2016年7月，我局党支部同时被大理州委、州交通运输局党委授予先进基层党组织的荣誉，5名党员被州交通运输局党委评为优秀党员。

⒊干部队伍素质不断提高。一是以“三严三实”、“两学一做”学习教育的要求，全面提高职工素质。组织职工学党章、党规，学系列讲话、学法律法规，请党校教授开展了专题讲座，并通过撰写心得体会、理论文章等形式，提高了全体干部职工的思想素质、理论水平。同时，在全体干部职工中开展了“两学一做我实践，我的工作我承诺”活动，将全体干部职工的工作承诺书集中公示，促进了良好的工作作风及工作氛围的形成。二是精心组织了“两学一做”大讲堂，人人上台讲党课活动。4月份开展大理州地方海事局“抓‘两学一做’教育，干跨越发展实事，建全面小康大理”学习教育活动以来，组织全体党员在每周学习例会上按照“两学一做”要求结合岗位工作特点轮流上台讲党课，安排了20名党员作了交流发言，使党员干部党性得到了提升锻炼。三是鼓励支持职工参加函授院校的学习教育，共有3人在函授院校学习。四是积极参加上级海事部门举办的业务培训，2016年派出14人参加了6期业务培训，不断增强海事队伍素质。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

（报表见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

大理州地方海事局2015年收入合计896.49万元，2016年度收入合计1610.12万元，比2015年增加79.6%，主要收入为上级专项资金，用于项目支出。2015年支出合计1311.47万元，2016年支出合计1209.7万元，比2015年减少7.76%。

二、收入决算情况

大理州地方海事局2016年度收入合计1610.12万元。其中：财政拨款收入523.06万元，占总收入的32%；其他收入747.08万元，占总收入的46%。2015年度收入合计1650.73万元。其中：财政拨款收入504.17万元，占总收入的31%；其他收入392.32万元，占总收入的23%。

各项收入与上年对比的增加，主要原因为本年度工资改革性补贴及基本工资调整两次增资和有新增的项目资金。

 

二、 支出决算情况

大理州地方海事局2016年度支出合计1209.7万元。其中：基本支出404.24万元，占总支出的33％；项目支出805.46万元，占总支出的66.6％。

各项支出与上年对比的增加,主要原因为本年度工资改革性补贴及基本工资调整两次增资和有新增的项目资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大理州地方海事局正常运转的日常支出404.24万元。与上年对比增加25.47%,主要原因是本年度工资改革性补贴及基本工资调整两次增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2016年度用于项目经费支出805.46万元。与上年对比减少18.58%,主要原因是项目立项及进度不同的关系。具体项目开支为：水运项目建设资金115.82万元，执法执收运行经费3万元，大理港扩建工程资金6.59万元，航道维护费72.5万元，三化建设经费15万元, 航标配布工程18.2万元，洱海巡逻搜救船、执法船运行经费48万元，大理港扩建工程资金24万元，安全生产专项经费22.4万元，水上搜救专项经费1.71万元，海事工作经费补助10万元，搜救专项经费2.5万元，水上搜救应急专项经费1.19万元，水上交通安全隐患整治工作经费2.56万元，建立渡口渡船信息系统经费2万元，老旧渡船报废更新款项450万，内河航道应急抢修补助资金10万元。大理州共有1个地方海事局，10个县、市设置了海事处，需要开展的水上交通安全管理和航运基础设施规划建设工作较多，主要为工作经费拨付、项目经费拨付和老旧渡船报废更新奖励款项拨付。

三、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1270.86万元,其中：一般公共预算财政拨款收入523.06万元、其他收入747.8万元。2015年度财政拨款收入895.49万元,其中：一般公共预算财政拨款收入504.17万元、其他收入392.32万元。与上年对比分别增加41.76%和15.25%，主要原因为本年度工资改革性补贴及基本工资调整两次增资和有新增的项目资金。

2016年度财政拨款支出404.24万元, 2015年度财政拨款支出504.17万元, 与上年对比减少主要原因是至公车改革。2016年度其他支出747.8万元。2015年度没有其他支出与上年对比增加, 主要原因是有新增的项目资金。

三、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1270.86万元,同比增加,主要原因为有新增的项目资金。项目专项资金收入每年不同，为正常差异。

 

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.7万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加, 主要原因为本年度工资改革性补贴及基本工资调整两次增资和有新增的项目资金。

 

五、 财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大理州地方海事局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.79万元，完成预算的84%。因公出公务用车购置及运行费支出决算为4.18万元，完成预算的83.6%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数1.21万元，主要原因是公车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.28万元，下降16%，主要原因是公车改革。其中：因公出国（境）公务用车购置及运行费支出决算减少2.6万元，下降38%。；公务接待费支出决算增加1.29万元，增长49%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，占61.56%；公务接待费支出2.61万元，占38.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。

公务用车运行维护支出4.18万元。主要为2016年8月1日前单位公务车辆产生的油料费、过路费、维修费等。

3.公务接待费支出2.61万元。其中：

国内接待费支出2.61万元，主要用于海事、航务工作上、下级相关人员到我单位检查、办理业务发生的接待。此外，我单位被评为全国三化建设示范点后，上级验收以及省海事局组织的海事系统观摩、学习较多。

 

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

大理州地方海事局2016年机关运行经费支出25.39万元，与上年对比增加,部门机关运行经费主要用于海事事务管理工作及航道维护工作。

（二）政府采购决算情况

大理州地方海事局2016年度采购计划金额合计0.25万元，实际采购金额0.25万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：2016年度部门决算公开表