大理州人力资源和社会保障部门2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理州人力资源和社会保障部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 大理州人力资源和社会保障部门2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州人力资源和社会保障部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分  大理州人力资源和社会保障部门2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州人力资源和社会保障局为大理州人民政府综合管理人力资源和社会保障工作的职能部门，是财政全额拨款的正处级行政单位，为大理州人民政府组成部门。下属单位共有大理州社会保险局、大理州就业局、大理州人力资源和社会保障局信息中心、大理州劳动人事争议仲裁院、大理技师学院（单独公开）等5个单位。主要职责是：

1.拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，加强对人力资源服务机构的指导和监管，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订全州统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；牵头贯彻实施中央、省、州就业促进政策；负责牵头完善公共就业服务体系，建立就业援助制度。负责推行职业资格制度，统筹组织开展城乡劳动者职业培训；拟订技工院校和职业培训机构发展规划，建立职业培训机构网络，承担民办职业培训机构审批及监管职能。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准，并组织和监督实施；统筹拟订全州范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责拟订农民工工作综合性政策和规划，拟订农村劳动力转移就业及培训政策并指导实施，协调、推动中央、省、州农村劳动力、农民工相关政策的落实，协调解决扶贫领域中劳动力转移脱贫工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.牵头、组织、指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员招聘、聘用、调配和工勤人员管理办法并组织实施；制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员教育培训和考核工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法措施并组织实施。组织、指导全州事业单位招聘考试、专业技术资格考试等人事考试和企事业单位素质测评工作。

8.拟订事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

9.负责《干部人事档案工作条例》的贯彻落实，指导、督促、检查全州事业单位人事档案管理工作。

10.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

12.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

13.承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.大理州人力资源和社会保障局：内设办公室、机关党建办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、职业能力建设科（大理州职业能力鉴定中心）、人力资源流动与人才服务科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、人事档案与评比达标表彰科、工资福利科、人事考试科、职工养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科（大理州劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管科、劳动关系与调解仲裁科（信访科）、劳动保障监察科等18个科室。

2.大理州社会保险局：内设办公室、基金财务科、城镇职工养老保险科、社会化服务科、工伤生育保险科、机关事业单位养老保险科、信息管理科、城乡居民养老保险科、稽核科共9个科室及社会保险业务经办中心。

3.大理州就业局：内设办公室、财务统计科、网络信息宣传科、就业创业服务科、失业保险科、人力资源市场科和创业小额贷款担保中心办公室7个科室。

4.大理州人力资源和社会保障局信息中心：内设办公室、财务室、系统管理室、社会保障卡管理室4个科室。

5.大理州劳动人事争议仲裁院：内设办公室、立案调解科和仲裁庭3个科室。

（三）重点工作概述

2020年全州人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实省州党委、政府和上级人社部门部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，把稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、人社扶贫、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为大理决战脱贫攻坚、决胜全面小康和“十三五”规划圆满收官作出积极贡献。

1.全力以赴做好稳就业工作。一是落实就业政策；二是强化技能培训；三是做好重点群体就业；四是抓好创业带动就业；五是提升就业服务。

2.健全完善社会保障体系。一是深化社保领域改革；二是持续推进社保政策落实；三是不断强化社保风险防控。

3.全面加强人事人才工作。一是强化人才自主培养；二是加大高层次人才引进力度；三是完善人才评价激励机制；四是提高人才服务保障水平。

4.构建和谐稳定的劳动关系。一是建立劳动关系风险监测预警处置机制；二是加强“治欠保支”工作力度；三是强化制度措施建设。

5.扎实推进人社扶贫工作。一是拓展脱贫成效；二是严格督查考核。

6.持续加强系统行风建设。一是加大“放管服”工作力度；二是提升人社公共服务质量；三是着力加强能力素质建设。

7.全面加强党的建设。一是加强政治建设；二是强化理论武装；三是夯实基层基础；四是持续正风肃纪；五是改进意识形态工作；六是激发群建活力。

8.组织编制大理州人力资源和社会保障体系建设“十三五”重大专项规划总结评估工作等其他重点工作。

二、预算单位基本情况

大理州人力资源和社会保障部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127个，其中：行政编制30个，参公事业编制58个，事业编制39个。在职实有145人，其中：财政全供养145人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中：离休 1人，退休 52人，退职1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,235.79万元，其中：一般公共预算财政拨款5,213.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100.00万元，上年结转922.24万元。本年财务总收入6,235.79万元与上年部门财务总收入6,905.13万元相比减少669.34万。其中：一般公共预算财政拨款5,213.55万元较上年6,664.62万元减少1,451.07万元，主要原因为：机构改革医保、外专、公务员管理、退役军人事务管理等职能划出，按人随事走，钱随人走原则调减相应预算资金；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入与上年相同，均为0万元。其他收入100.00万元，较2019年50.00万元增加50.00万元，增加原因为参照近几年省人社厅安排各项考试增加，预计核拨工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,932.72 万元，其中:本年收入5,213.55万元。上年结转719.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,213.55万元（本级财力5,213.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入5,932.72万元与上年6,797.36万元相比减少了864.64万元，主要原因为：机构改革医保、外专、公务员管理、退役军人事务管理等职能划出，按人随事走，钱随人走原则调减相应预算资金。

四、预算单位支出情况

2020部门预算总支出6,235.79万元。按照《大理白族自治州财政局关于对2020年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预〔2020〕8号）精神，2020年财政拨款安排支出5,213.55万元，其中基本支出2,370.55万元，项目支出2,843.00万元。

财政拨款安排支出5,213.55万元比上年6,664.62万元减1,451.07万元。其中：基本支出2,370.55 万元比上年3,242.15 万元减少871.60万元；项目支出2,843.00 万元比上年3,422.47 万元减少579.47万元，主要原因为：机构改革后，医保、外专、公务员管理、退役军人事务管理等职能划出，按人随事走，钱随人走原则调减相应基本支出和项目支出预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.局机关

基本支出功能科目分组1143.69万元。（1）“2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”1,003.12万元，主要用于保障局机关运转支出；（2）“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”89.03万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；（3）“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”51.54万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险和大病补充保险补助缴费。

项目支出功能科目分组177.00万元：（1）“2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务”80.00万元，主要用于开展全州劳动就业再就业工作经费支出；（2）“2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”97.00万元，主要用于：干部人事档案整理工作经费10.00万元；事业单位招聘政策专项培训经费21.00万元；人社系统窗口服务人员制式服装27.00万元；州级事业单位招考与“三支一扶”大学生面试经费20.00万元；公共人力资源、服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费10.00万元；“三支一扶”在岗人员生活补贴发放9.00万元。

2.社保局

基本支出功能科目分组544.35万元。其中：（1）“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”475.33万元，主要用于保障本部门运转的支出，包括工资福利支出412.72万元，商品和服务支出62.50万元，对个人和家庭的补助支出0.11万元；（2）“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.80万元。用于缴纳单位机关养老保险；（3）“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”25.22万元，用于缴纳单位基本医疗保险及大病险。

项目支出功能科目分组2,089.80万元，其中：（1）“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”111.80万元，主要用于：城乡居民养老保险经办工作资金保障20.00万元；养老、工伤保险数据传输费16.00万元；社会保险个人权益告知30.00万元；档案管理专项工作经费25.00万元；上年结转社会保险个人权益告知费19.80万元；城乡居民养老保险工作经费结转1.00万元；（2）“2082601财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 1,671.00万元，主要用于城乡居民养老保险补贴及一次性丧葬补助支出；（3）“2089901其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”307.00万元，主要用于：州级负担企业离休人员津补贴247.00万元；州属企业退休人员移交社会化管理服务费53.00万元；企业退休人员独生子女奖励费4.00万元；上年结转本年使用社保基金预算管理工作经费3.00万元。

3.就业局

基本支出功能科目分组366.03万元。其中：（1）“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”319.47万元，包括工资福利支出274.67万元；商品和服务支出44.68万元；对个人和家庭补助0.12万元。（2）“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.57万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；（3）“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”16.99万元，主要用于职工医疗保险支出。

项目支出功能科目分组510.00万元。其中：（1）“2080111 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构”50.00万元，主要用于提供公共就业创业服务；（2）“2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息”460.00万元，主要用于创业担保贷款贴息及补充创业担保贷款基金支出等。

4.信息中心

基本支出功能科目分组183.55万元。（1）“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”157.60万元，主要用于保障中心运转支出；（2）“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.48万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；（3）“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”9.47万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险、生育保险和大病医疗补充补助缴费。

项目支出功能科目分组80.00万元。（1）“2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设”80.00万元，主要用于大理州人社局数据中心、灾备中心、全州人社业务专网的安全稳定运行及社会保障卡、电子社保卡发行、管理及业务经办等支出。

5.仲裁院

基本支出功能科目分组134.86万元。（1）“2080112社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁” 115.59万元，用于劳动人事争议调解仲裁工作支出；（2）“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.24万元，反映单位职工基本养老保险缴费支出；（3）“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 ”7.03万元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险和大病医疗补助缴费。

项目支出功能科目分组10.00万元。（1）“2080112社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁”10.00万元，用于保障大理州劳动人事争议仲裁院依法开展劳动人事争议调解仲裁工作

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.局机关

经济科目分组（其中：基本支出1143.69万元，项目支出177.00万元）。

基本支出1143.69万元。（1）“301机关工资福利支出”973.15万元，其中行政人员工资763.35万元，人员支出其他209.8万元；（2）“302机关商品和服务支出”141.72万元，其中：办公经费109.97万元、会议费8.55万元、培训费2万元、委托业务费0.50万元、公务接待费3.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、维修费2.00万元、其他商品和服务支出12.20万元；（3）“303对个人和家庭的补助”23.82万元，其中离休费16.60万元、其他对个人和家庭补助5.97万元、奖励金0.50万元、其他对个人和家庭补助1.00万元；（4）“310机关资本性支出－设备购置”5.00万元。

项目支出177.00万元。（1）“302机关商品和服务支出”168.00万元：其中办公经费21.00万元、差旅费32.00万元、会议费10.00万元、培训费33.00万元、公务接待费2.50万元、装备购置费27.00万元、劳务费25.95万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费7.00万元、其他商品和服务支出6.55万元；（2）“303对个人和家庭的补助”9.00万元，其中生活补助9.00万元。

2.社保局

经济科目分组（其中：基本支出经济科目分组544.35万元，项目支出2,089.80万元）。

基本支出经济科目分组544.35万元，（1）“301工资福利支出”481.74万元，含工资津补贴及奖金378.76万元，社会保障缴费71.39万元，住房公积金31.59­万元；（2）“302商品和服务支出”62.50万元，其中办公费10.38万元，水费0.90万元，电费3.80万元，邮电费1.00万元，物业管理费0.60万元，差旅费2.80万元，维修(护)费0.50万元，会议费4.28万元，公务接待费1.30万元，工会经费5.47万元，福利费0.6万元，其他交通费用30.07万元，为公车补助，其它商品和服务支出0.80万元；（3）“303对个人和家庭的补助”0.11万元，为独子补贴。

项目支出按经济科目分类2,089.8万元。（1）“302商品服务支出”144.80万元，其中办公费25.80万元，电费4.20万元，差旅费5.00万元，邮电费21.00万元，维护费20.00万元，会议费3.00万元，培训费12.80万元，租赁费3.00万元，其他商品和服务支出53.00万元，为州属企业退休人员移交社会化管理服务费；（2）“303对个人和家庭的补助支出”251.00万元，为州级负担企业离休人员津补贴及企业退休人员独生子女奖励费4.00万元，州级负担企业离休人员津贴补助247.00万元；（3）“310资本性支出”23.00万元，为办公设备购置款。（4）“313对社会保障基金补助”1,671.00万元，为城乡居民养老保险补贴及一次性丧葬补助1,671.00万元。

3.就业局

经济科目分组（其中：基本支出366.03万元，项目支出510.00万元）。

基本支出按经济科目分类366.03万元。（1）“301工资福利支出”321.23万元，其中基本工资82.70万元，津贴补贴169.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.57万元，职工基本医疗保险缴费16.99万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金20.77万元；（2）“302商品和服务支出”44.68万元，其中办公费13.38万元，会议费5.70万元，工会经费3.70万元，其他交通费用20.72万元，其他商品和服务支出1.18万元；（3）“303对个人和家庭补助”0.12万元，其中其他对个人和家庭补助0.12万元。

项目支出按经济科目分类510.00万元。（1）“302商品和服务支出”50.00万元，其中办公费11.50万元，印刷费6.00万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费2.00万元，差旅费20.00万元，会议费8.00万元，公务接待费0.50万元；（2）“312对企业补助”（利息补贴）260.00万元；（3）“399其他支出”200.00万元。

4.信息中心

经济科目分组（其中：基本支出183.55万元，项目支出80.00万元）。

基本支出经济科目分组183.55万元。（1）“301工资福利支出”170.43万元，其中基本工资45.70万元，津贴补贴23.43万元，绩效工资59.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.48万元，职工基本医疗保险缴费9.47万元，其他社会保障缴费3.53万元，住房公积金12.24万元；（2）“302商品和服务支出”13.07万元：其中办公费2.41万元、印刷费0.20万元、物业管理费0.50万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.20万元、劳务费1.20万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他商品和服务支出0.60万元；（3）“303对个人和家庭的补助”0.05万元，其中奖励金0.05万元。

项目支出经济科目分组80.00万元。（1）“302商品和服务支出”80.00万元，其中电费28.00万元、维修（护）费45.00万元、会议费2.00万元、培训费5.00万元。

5.仲裁院

经济科目分组（其中：基本支出134.86万元，项目支出10.00万元）。

基本支出经济科目分组134.86万元。（1）“301工资福利支出”124.68万元，其中基本工资35.38万元、津贴补贴16.72万元、绩效工资42.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元、基本医疗保险缴费6.89万元、其他社会保障缴费1.33万元及住房公积金9.75万元；（2）“302商品和服务支出”10.18万元，其中办公经费4.07万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.53万元和其他交通费用1.08万元。

项目支出经济科目分组10.00万元。（1）“302商品和服务支出”10.00万元，其中办公经费7.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

1.社保局

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目金额为1,971.00万元：

州级负担企业离退休人员津贴补助247.00万元，功能分类“2089901其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”。主要用于支付州级企业离退休人员2020年津补贴，使企业离休人员按时足额领到待遇，维护社会稳定，提高社会公共服务水平。

州属企业退休人员移交社会化管理服务费53.00万元，功能分类“2089901其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”。主要用于开展州属企业退休人员移交社会化管理的服务工作，解决企业社会化问题，减轻企业负担，促进社会稳定和谐。

城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金的全州财政补贴1,671.00万元, 功能分类“2082601财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”。主要用于补贴城乡居民养老保险个人缴费及一次性丧葬补助金补助。实现农村居民“老有所养”的社会目标，促进社会和谐稳定。

2.就业局

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：创业担保贷款贴息金额260.00万元，功能分类“2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息”,根据云财金〔2017〕18号文件规定，主要用于“贷免扶补”和创业担保贷款州级配套贴息。

（二）与中央、省配套事项

1.就业局

创业担保贷款贴息金额260.00万元，功能分类“2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息”,根据云财金〔2017〕18号文件规定，主要用于“贷免扶补”和创业担保贷款与中央、省配套项目的州级配套贴息。

（三）按既定政策标准测算补助事项

就业局

创业担保贷款贴息金额260.00万元，功能分类“2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息”,根据云财金〔2017〕18号文件“个人创业担保贷款财政贴息，在国家规定的贷款额度、利率和贴息期限内，按照实际贷款额度、利率和计息期限计算，州级承担1.8%；小微企业创业担保贷款，州级承担0.8%；贷款利率按贫困地区上浮不超过3个百分点，其他地区不超过2个百分点计算，主要用于“贷免扶补”和创业担保贷款州级配套贴息。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金196.17万元，其中：政府采购货物预算55.17万元、政府采购服务预算141.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州人力资源和社会保障部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.67万元，较上年26.91万元减少8.24万元，下降30.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州人力资源和社会保障部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

按零基预算原则，本年大理州人力资源和社会保障部门因公出国（境）经费预算与2019年相同，无经费预算。

（二）公务接待费

大理州人力资源和社会保障部门2020年公务接待费预算为10.77万元，较上年15.01万元减少4.24万元，下降28.25%，国内公务接待批次为192次，共计接待1830人次。公务接待本年预算数10.77万元较上年预算数15.01万元减少4.24万元减幅28.25%，主要原因为：开展厉行节约，逐渐降低行政运行成本。公务接待费主要用于接待上级部门及相关业务部门在办理业务往来中产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为7.90万元，较上年11.90万元减少4.00万元，下降33.61%。其中：公务用车购置费与上年相同均为0万元；公务用车运行维护费为7.90万元，较上年11.90万元减少4.00万元，下降33.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费中公务用车购置费上年及本年预算数均为零，公务用车运行费减少，主要原因为：机构改革单位车辆划出预算相应调减。车辆运行费用主要用于保障单位在开展业务工作中所产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大理州人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标

1.坚持稳就业、促创业。一是完善就业创业政策措施，二是不断促进以创业带动就业，三是统筹做好重点群体就业工作、四是重点做好高校毕业生就业创业工作。

2.着力强保障、惠民生。一是做好参保扩面工作，二是继续深化养老保险制度改，三是落实好阶段性降低社会保险费率政策，四是确保社保基金安全运行，五是做好机构改革中社保相关工作的有序对接，六是做好各项社会保险待遇按时足额发放工。

3.全力聚人才、强支撑。一是完善人才发展政策体系，二是加强专业技术人才队伍建设，三是深化事业单位人事制度改革，四是推动技能人才工作再上新台阶，五是深化事业单位工资制度改革。

4.坚决维权益、促和谐。一是加强劳动关系源头治理，二是加强劳动人事争议仲裁调解工作，三是全力保障农民工工资支付，四是继续加大涉嫌劳动报酬犯罪案件查处衔接工作力度，五是抓实人社行业信访维稳工作。

5.推进人社扶贫、抓精准。一是继续实施就业扶贫行动计划，二是继续落实社保扶贫政策，三是持续在云龙等深度贫困地区下功夫。

6.强化责任担当、转作风。一是全面从严治党，、二是着力服务大局，三是打造“人社铁军”。

（二）本级项目绩效目标

1.局机关

（1）劳动保障及就业专项项目经费80.00万元。绩效目标：通过对外劳动力转移输出工作站平稳高效的运行，以达到劳动力转移规模化、组织化，更好地完成就业管理工作。贯彻落实《人力资源市场暂行条例》开展宣传、培训、执法检查。加大就业再就业政策宣传。完成本年省政府、州政府下达就业工作目标任务：城镇新增就业人数；就业困难人员就业人数；公益性岗位；两个专项行动（技能扶贫专项行动和农村劳动转移就业专项行动）；城镇登记失业率等指标。

（2）干部人事档案整理工作经费10.00万元。绩效目标：根据新时期干部人事档案管理工作的要求，每年必须完成档案材料的补充、整理工作。

（3）事业单位政策专项培训经费21.00万元。绩效目标：加强干部教育培训工作，推进事业单位工作人员能力建设，优化知识结构，提高公共管理与公共服务水平，为我州建设一支政治坚定、素质过硬、业务一流、作风优良的事业单位人事管理队伍。

（4）人社系统窗口服务人员制式服装费27.00万元。绩效目标：加强人社窗口基础保障工作，加强人社队伍建设，窗口工作人员统一配置制式服装。为窗口单位工作人员配置制服，有利于提高人力资源和社会保障窗口工作人员服务水平，是落实中央“放管服”改革要求，更好地服务人民群众，接受社会监督，树立人力资源社会和保障系统队伍良好形象的重要举措。

（5）州级事业单位招考及“三支一扶”大学生面试经费20.00万元。绩效目标：一是为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高工作人员素质；二是为加快我州事业单位人事制度改革步伐，把好选人用人关，防止通过各种非法途径向事业单位安排人员。从制度上规范事业单位选人用人的程序和办法，把优秀人才吸纳到事业单位中来，提高事业单位各类人员的素质。

（6）公共人力资源服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费10.00万元。绩效目标：一是深入贯彻人才强州战略，引智引才。二是落实《人力资源市场暂行条例》，规范人力资源市场管理，充分发挥人力资源市场作用。三是切实做好高校毕业生档案及流动人员人事档案整理、转递、托管等管理工作。 

（7）“三支一扶”在岗人员生活补贴9.00万元。绩效目标：根据中央和省实施“三支一扶”计划工作的要求，每年给予招募在岗的“三支一扶”人员州级工作生活补贴100元/人/月 。

2.社保局

（1）城乡居民基本养老保险经办工作资金保障20.00万元。绩效目标：加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系、完善农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村居民“老有所养”的社会目标，引导城乡居民普遍参保。

（2）社会保险个人权益记录告知30.00万元。绩效目标：社会保险经办机构要及时做好个人权益记录的核对、补充等工作。建立健全多形式、全方位的查询服务体系，通过社会保险经办机构网点和街道、社区劳动就业和社会保障服务平台、自助终端或者电话、网站、手机短信等方式，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。全面建设服务型政府。公民及时了解个人社会权益落实情况，维护社会稳定，促进社会和谐。

（3）养老、工伤保险数据库传输费16.00万元。绩效目标：保障大理州社会保险局州级社会保险数据中心设备安全稳定运行，保障大理州社会保险业务专网安全畅通，确保参保人员信息准确，确保全州养老保险、工伤保险参保人员社会保险费按时足额征收和各项社会保险待遇的按时足额发放。稳定我州改革发展大局，确保工作顺利开展，完成上级下达的任务。

（4）企业退休人员独生子女奖励费4.00万元。绩效目标：领取《独生子女证》的从业人员，办理退休时，凡没有享受过渡性调节金的，可按上年度全省退休人员月平均基本养老金的5%增发基本养老金。确保企业职工基本养老保险工作的顺利开展，保障企业退休人员按时足额领到待遇。

（5）州级负担企业离退休人员津贴补助247.00万元。绩效目标：做好企业离休人员待遇兑现工作，对当地建设构建和谐社会发挥作用。使企业离休人员按时足额领到待遇，维护社会稳定，提高社会公共服务水平。

（6）州属企业退休人员移交社会化管理服务费53.00万元。绩效目标：按时按质做好州属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作，解决企业社会化问题，切实减轻企业负担，使退休人员老有所养、老有所学、老有所乐，提高退休人员生活质量，促进社会和谐，维护社会稳定。对企业退休人员实行社会化管理服务，养老金社会化发放，管理退休人员人事档案，开展退休人员走访、慰问、调查及领取养老金资格认证工作，组织开展各种文化体育活动。

（7）城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金州级配套1,671.00万元。绩效目标：加快建立完善覆盖城乡居民的社会保障体系，逐步缩小城乡差距，引导城乡居民普遍参保，适当补贴，城乡居民按时足额领到待遇，实现农村居民“老有所养”的社会目标，促进社会和谐稳定。

（8）档案管理专项工作经费25.00万元。绩效目标：完善保障措施，改善硬件条件。结合政务服务窗口单位建设情况，统筹加大对人力资源社会保障窗口单位服务场所、服务设施等投入力度。落实公共就业人才服务机构提供流动人员人事档案基本公共服务所需经费，明确档案库房建设标准，加大建设力度。

3.就业局

（1）公共就业创业服务专项经费50.00万元。绩效目标：一是完成省州政府下达的招聘次数，春风行动、百日行动、高校毕业生、民营企业招聘周、退役军人、公共就业服务进校园活动等大型专场招聘活动；二是做好日常求职人员的职业指导工作；三是做好用人单位招聘登记和推荐工作。

（2）创业担保贷款基金200.00万元。绩效目标：2020年，完成省州政府下达小额担保贷款任务7100人（户）；其中：贷免扶补4700人（户）；创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数2400人（户），呆坏账偿还率90%以上。

（3）创业担保贷款贴息260.00万元。绩效目标：2020年，完成省州政府下达小额担保贷款任务7100人（户）；其中：贷免扶补4700人（户）；创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数2400人（户）。还款率达到95%以上。

4.信息中心

信息系统运行维护费80.00万元。绩效目标：用于保障人社、医保信息系统高效、安全、稳定运行。保障支撑纳入350万医疗保险参保人员的大理州城乡一体化医疗保险信息系统、支撑纳入196万城乡居民养老保险参保人员的新型农村养老保险信息系统数据查询库、支撑纳入223万养老保险参保人员的大理州社会保险省级集中回流数据库系统安全、稳定运行；保障接入3500个点的人社业务专网的运行、管理及安全问题处置；保障全州社会保障卡、电子社保卡的发行、管理及业务经办，支撑全州医疗保险参保人员在定点医院、定点药店持社会保障卡、电子社保卡结算服务；保障州级人社灾备中心的正常运行。

5.仲裁院

劳动人事争议调解仲裁专项经费10.00万元。绩效目标：用于保障大理州劳动人事争议仲裁院依法开展劳动人事争议调解仲裁工作，及时化解社会矛盾，有效促进劳动人事关系和谐稳定。进一步提高仲裁效能建设和办案质量，加强劳动人事争议调解仲裁基础保障工作，提高劳动人事争议仲裁公信力和提升当事人对咨询接待满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算249.50万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括在职人员办公经费、会议费、培训费、差旅费等支出。较上年334.33万元减少84.83万元，减少25.37%。主要原因为机构改革单位人员调出机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 大理州人力资源和社会保障局2020年部门预算表

（详见附件）

   附件：大理州人力资源和社会保障部门2020年部门预算表

监督索引号53290002431600111