大理州搬迁安置办公室2019年度部门决算

监督索引号53290000749901000

大理州搬迁安置办公室2019年度部门决算

 

   第一部分  大理州搬迁安置办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州搬迁安置办公室概况

     一、主要职能
    （一）主要职能
    大理州搬迁安置办公室为原大理州移民开发局，在2019年党政机构改革中更名为“大理州搬迁安置办公室”。根据《大理州深化党政机构改革领导小组办公室关于大理州州级直属事业单位调整有关事项的通知》（大机改办﹝2019﹞32号）文件精神，大理州搬迁安置办公室机构编制事项维持不变，主要履行着原大理州移民开发局职能职责，即：一是承担宣传贯彻执行党和国家有关大中型水利水电移民工作的方针政策和法律法规职责；研究拟定大理州大中小型水利水电建设移民安置工作的地方性规定和补充规定。二是承担本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的组织领导和管理、协调、监督、服务工作，参与并监督检查移民安置规划的实施和计划的执行，组织移民工程的验收。三是负责综合编制和指导各县市编制全州大中型水利水电建设移民安置规划、移民后期扶持中长期规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；配合项目业主和规划设计单位开展水库淹没区实物指标调查；编制移民安置规划大纲和移民安置规划报告；根据州人民政府与项目业主签订的移民安置工作协议，指导有移民安置任务的县市开展移民搬迁安置工作。四是承担全州移民安置资金和移民后期扶持资金的计划安排和分项管理；严格按照批准的移民工作年度计划和工程进度拨款，保证移民安置资金和移民后期扶持资金及时足额到位；对移民安置资金和移民后期扶持资金的使用情况进行监督、检查；承办移民安置和移民后期扶持工作的计划统计工作。五是负责对移民安置和移民后期扶持工程项目的审定；组织对移民安置项目和后期扶持项目施工图进行审查。六是协调业主、设计单位与地方政府的移民工作关系；协助县级人民政府处理移民来信来访；配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。七是承担移民安置和移民后期扶持业务的咨询和技术培训工作。八是协助业主办理与移民安置工作相关的土地、林地征占用地的相关手续。九是指导各县市移民工作机构开展工作。督促、检查、指导各县市移民安置规划和后期扶持规划的实施、计划的编制和执行情况；参与对移民工程项目的检查。

   （二）2019年度重点工作任务介绍
    1.多方协调，补充完善已建水利水电工程后续扫尾。一是督促各县尽快完善小湾电站、鲁地拉电站、龙开口电站、苗尾电站等已建电站移民工程设计变更、资金核报、档案收集等后续扫尾工作，为专项验收做好准备，力争电站完善一个验收一个。二是积极推进滇中引水大理段移民搬迁安置工作，尽快编制完成初步设计阶段征地移民安置规划，加快推进巍山白乃水库、漾濞双涧水库、剑川大干场水库、桃园水库、祥云万花溪水库、鹤庆枫木河水库拟建中型水库的移民安置前期规划、实物指标调查工作，同时做好宾川仙鹅水库、大理三稍水库等完工水库的州级初验和省级终验，力争条件成熟一座开工一座、达标一个验收一个。

2.突出成效，有序推进后期扶持项目规范实施。严格落实全州“十三五”后扶项目规划管理规定，扎实抓好避险解困、新村建设、产业扶持、技能培训等项目，做好移民安居、强基、增收、育人等工作。一是抓好对已核定后扶人口动态档案管理。二是抓好项目管理。完成第三批避险解困项目初步设计报告编制、第二批祥云县避险解困试点项目启动验收工作，并做好第三方后扶政策实施监测评估。围绕全州高原特色农业产业布局，培育新型移民农业经营主体，积极探索“移民+”产业发展模式，实现农村移民户与现代农业发展有机衔接。在乡村振兴战略引领下，加快推进以“七改三清”为重点的移民新村建设。持续深化“造血”与“输血”并重。三是抓好行业扶贫助力。完善全州建档立卡贫困移民的基础数据，持续加大向计划脱贫出列县建档立卡贫困移民项目政策支持，重点用于基础设施、村容村貌、产业培植、脱贫解困四个方面。

3.加强监管，确保移民资金运行使用安全。按照编制审定电站移民资金计划严格程序足额拨付资金，加强对各县市移民专项资金检查存在问题的整改督促，同时加强调研、总结经验、创新机制，继续谋划好今年的全州移民专项资金检查工作，确保工程质量、资金安全和移民受益。

4.落实责任，维护库区和移民安置区和谐稳定。知危图安、知责进取，以更敏锐的政治眼光、更强烈的忧患意识，全面加强对库区和移民安置区风险隐患和不稳定因素的分析、预判和把控，增强工作预见性、主动性、创造性，积极创新完善“六个下移工作法”，强化意识形态阵地建设和司法法律服务导引工作，深入库区调查研究，妥善处置解决移民反映的问题，合理化解调处矛盾纠纷。同时，建立健全信访维稳应急处置机制，强化在建水利工程社会稳定风险评估，提高应对应急处置能力，实现主动防御，确保库区和移民安置区社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人），其他人员0人，主要是主任1名，副主任2名，调研员1名、副调研员1名；正科7名，副科3名，副主任科员2名，科员2名，工勤人员3名。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    大理州搬迁安置办公室部门2019年度收入合计831.69万元。其中：财政拨款收入831.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2018年收入合计636.86万元相比增加194.83万元，增长30.59%，增长原因为移民后期扶持项目增加。
    二、支出决算情况说明
    大理州搬迁安置办公室部门2019年度支出合计785.40万元。其中：基本支出524.34万元，占总支出的66.76%；项目支出261.05万元，占总支出的33.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2018年支出合计604.88万元相比增加180.52万元，增长29.84%，增长原因为移民后期扶持项目增加。  

（一）基本支出情况
    2019年度用于保障大理州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524.34万元。与2018支出506.90万元相比增加17.44万元，增长3%，增长的主要原因为2018年没有下拨抚恤金，2019年下拨抚恤金17.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.42%，人均2.01万元与2018年人均2.2万元减少0.19万元，下降8.64%，下降原因主要为2019年10月调出3人。

（二）项目支出情况
    2019年度用于保障大理州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.05万元。与2018支出97.98万元相比增加163.07万元，增长166%，增长原因为移民后期扶持项目增加。其中：1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元；2.基础设施建设和经济发展85.01万元；3.其他大中型水库库区基金支出151.05万元；4.其他农林水支出15万元。通过采取政府购买服务方式委托具有相应资质的中介机构对大理市、漾濞县、南涧县开展了2019年度移民后期扶持项目资金内部审计工作，对大理市、漾濞县开展了监测评估工作，并开展了项目可行性研究报告的审查审批和项目竣工验收工作，确保了移民后期扶持资金的安全和项目的有效实施。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    大理州搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出549.34万元,占本年支出合计的69.94%。与2018年支出516.90万元相比增加32.44万元，增长6.28%，增长原因为：1.2018年没有下拨抚恤金，2019年下拨抚恤金17.76万元；2.移民后期扶持项目增加，相应的委托业务费增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出459.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于：（1）工资福利支出460.89万元；（2）商品和服务支出69.13万元；（3）对个人和家庭的补助19.32万元。
    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出54.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费37.10万元；（2）抚恤金17.76万元。

    9.卫生健康（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于：职工基本医疗保险缴费20.06万元。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于：委托业务费15万元。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    大理州搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格执行中央八项规定。
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.84万元，下降83.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降66.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严格执行中央八项规定。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：
    国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利水电移民搬迁安置和大中型水库移民后期扶持工作发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况
    大理州搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出44.13万元，与2018年支出55.03万元相比减少10.9万元，下降19.81%，下降的主要原因为：会议费、“三公”经费、水费等下降。部门机关运行经费主要用于：1.办公费7.19万元；2.印刷费0.16万元；3.手续费0.012万元；4.水费0.23万元；5.电费0.49万元；6.邮电费1.05万元；7.差旅费6.18万元；8.培训费0.039万元；9.公务接待费0.17万元；10.工会经费4.34万元；11.其他交通费用24.03万元；12.其他商品和服务支出0.25万元。
    二、国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，大理州搬迁安置办公室部门资产总额190.38万元，其中，流动资产167.29万元，固定资产23.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.38万元，其中流动资产增加33.69万元，固定资产减少68.08万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                                                   单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	190.38	167.29	23.08	0	6	0	17.08	0	0	0	0

  填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况
    2019年度，部门政府采购支出总额1.90万元,其中：政府采购货物支出1.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（2019年，从其他资金中支出1.90万元采购通用设备。）
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
    五、其他重要事项情况说明
    1.“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”科目支出用于开展年度大中型水库移民后期扶持项目资金内部审计工作费用；

2.“基础设施建设和经济发展”科目支出用于后期扶持项目的审查、审批及竣工验收费用和移民技能培训经费；

3.“其他大中型水库库区基金支出”科目支出用于大中型水库移民后期扶持维稳工作的经费；

4.“其他农林水支出”科目支出用于开展年度大中型水库移民后期扶持监测评估工作费用。
    六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000749901111

大理州搬迁安置办公室表20200728093106047