云南省大理白族自治州气象局2019年度部门决算

监督索引号53290000750001000

云南省大理白族自治州气象局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  云南省大理白族自治州气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省大理白族自治州气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州气象局成立于1958年6月，隶属中央垂直管理，接受云南省气象局和大理州人民政府双重领导，是科技型、基础性社会公益事业单位。根据《中华人民共和国气象法》和《云南省气象条例》规定，经地方人民政府授权，大理州气象局工作职能为8条：

 1、负责本行政区域内气象事业以及地方气象事业发展、规划、计划的制定和组织实施。负责本行政区域内气象设施项目的立项、布局和审查；  

 2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输。依法保护气象探测环境；  

 3、负责本行政区域的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大灾害作出评估，为大理州人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业预报的发布;  

 4、管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。组织管理气象灾害防御工作，归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施的设计、施工和检测工作；  

 5、负责向大理州人民政府和同级有关部门提出利用，保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议，组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；  

 6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；  

 7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、基本建设、国有资产、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理。协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作；  

 8、承办云南省气象局和大理州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实云南省气象局党组和州委州政府的决策部署，努力推进气象现代化建设，主要工作任务如下：

1、全面推进气象现代化工作，强化气象科研与业务，抓实网络安全工作；

2、强化做好洱海流域保护治理气象保障服务工作，积极开展洱海保护工作，及时做好决策服务；

3、推动重点建设项目落实；

4、精准扶贫开展有序；

5、认真做好河长制气象保障服务工作；

6、抓实“双创”工作，全力支持全国文明城市和全国卫生城市创建工作；

7、推动全面从严治党，狠抓责任落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州气象部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入部门决算的单位：

1、大理州气象局本级，为财政补助的事业单位，差额拨款单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州气象局2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（中央编制52人，含参公管理事业编制22人。地方编制3人。）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（其中：中央编制51人，含参公管理事业人员21人。地方编制3人。）。其他人员0人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州气象局2019年度收入合计532.98万元。其中：财政拨款收入532.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年的591.73万元相比减少58.75万元，降幅为9.93%。主要原因为省对下转移支付人工增雨试验专项资金减少。

二、支出决算情况说明

大理州气象局2019年度支出合计530.53万元。其中：基本支出412.98万元，占总支出的77.84％；项目支出117.55万元，占总支出的22.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年支出578.87万元相比，减少48.34万元，降幅为8.35%,主要原因为省对下转移支付人工增雨试验专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.98万元。与2018年支出410.73万元相比增加2.24万元，增幅为0.54%,主要原因为人员工资晋级，养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。我局为差额拨款单位，州财政对我局的补助全部为人员经费，无公用经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州气象局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.56万元。与2018年支出168.14万元相比减少50.59，降幅为30.08%,主要为省对下转移支付人工增雨试验专项资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年我局共有四个项目，其中当年项目两个：人工影响天气管理及自动站维护经费70万元，全部支出完毕，项目达到预期设定的绩效目标；洱海流域人工增雨试验与效果评估研究项目总资金50万元，支出40.33万元，由于该项目周期长，剩余9.67万元结转下年使用。上年结转项目两个：其中人工增雨试验项目结转资金3.34万元，全部支出完毕，项目完成；洱海气象服务系统开发研究项目结转9.52万元，支出3.88万元，由于该课题项目周期长，剩余5.63万元结转下年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出530.53万元,占本年支出合计的100%。与2018年支出578.87万元相比减少48.34万元，降幅为8.35%,主要原因为省对下转移支付人工增雨试验专项资金支出减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于洱海气象服务系统开发及应用。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于缴纳地方编制人员养老保险及职业年金缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于地方编制人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出520.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.18%。主要用于我局人员地方津补贴支出407.23万元、人工影响天管理以及自动站维护费用70万元、洱海人工增雨试验研究3.34万元、洱海流域人工增雨实验与效果评估研究40.33万元。与2018年572.97万元相比，减少52.07万元，降幅为9.09%。其中基本支出407.23万元比2018年的405.31万元增加1.92万元，增幅为0.47%，主要原因为人员工资晋级，津补贴增加；项目支出113.67万元比2018年的167.66万元减少53.99万元，降幅为32.20%，主要原因为省对下转移支付人工增雨试验专项资金支出减少。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州气象局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。因我局为差额拨款单位，财政仅对人员及项目给予补助，无公用经费预算，未安排“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年相比无变化。因我局为差额拨款单位，财政仅对人员及项目给予补助，无公用经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我局有人影专用车辆1辆，2019年车辆运行维护费为3603元，包含车辆燃油费、过路费、保险费、维护费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州气象局2019年机关运行经费支出0万元，与2018年的0万元相比无变化,增长0.00%。因我局为差额拨款单位，财政仅对人员及项目给予补助，无公用经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州气象局资产总额15.30万元，其中，流动资产15.30万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中流动资产增加2.44万元,固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000750001111

云南省大理白族自治州气象局2019年度部门决算公开表20200727043619436