大理州地震局2019年度部门决算

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大理州地震局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的法律、法规和方针政策；研究拟定本州有关防震减灾法规和规范性文件，按权限批准组织实施并监督检查。

2.负责拟定本州防震减灾规划并组织实施。

3.负责本州地震监测台网规划的制定；建立地震监测信息共享平台；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责本州地震预报及管理工作；负责本州地震重点监视防御区的提出和实施；负责余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。

5.会同有关部门建立本州震灾预防工作体系；负责建设工程抗震投防要求和地震安全性评价工作的监督管理。

6.组织、指导和开展防震减灾知识宣传教育。

7.会同有关部门建立地震应急救援工作体系；协助州政府制定地震应急预案，对州内各级地震应急预案和应急准备工作进行监督、检查、备案管理；组建和培训地震现场应急工作队伍。

8.承担州抗震救灾指挥部防震应急办公室的日常工作，负责州内震情和灾情速报及指挥部日常工作的开展。

9.配合上级地震部门完成州内地震灾害损失调查评估工作。

10.指导县市地震部门的工作，协助县市、乡镇人民政府及时应对处理地震灾害事件。

11.承办州委、州政府和省地震局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年防震减灾工作的总体思路是坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，坚持“常态减灾和非常态救灾相统一”，立足防大震、抗大灾，扎实做好震情跟踪和应急准备。重点开展以下几方面的工作。

1.加强监测台站建设和监测预报工作，为地震预测预报提供数据保障。

2.坚持震情第一观念，切实抓好地震监视跟踪工作。

进一步增强做好震情跟踪工作的责任感和紧迫感，加强地震大形势研判和震情跟踪，认真落实震情跟踪方案，完善跟踪工作机制，统筹人、财、物等各类资源，切实把震情监视跟踪研判各环节工作做精、做细、做实。

3.发挥示范引领作用，进一步提升城乡综合防御能力。

城镇重点推进地震安全示范社区（小区）创建，全州创建8个防震减灾科普示范村；乡村重点是开展防震减灾文化建设，普及防震减灾知识，建立防震减灾宣传专栏，设置宏观点标识等；加大科普宣传力度，在城乡各级各类学校继续做好防震减灾科普示范学校创建工作。

4.推进地震预警和烈度速报台建设，完成基准站、基本站、一般站仪器房的建设任务，完善州级地震速报发送平台。

5.规范州县震情会商与应急指挥平台管理，建立管理制度，完善基础数据库，充分发挥平台在应急处置中的作用。

6.强化应急备震措施，提升应急处置能力。

认真贯彻落实《大理州防震减灾联席会议制度》，加强对《大理州地震应急预案》《大理州特别重大地震灾害处置工作流程图》《大理州重特大地震灾害应急处置操作手册》的学习和演练；对各县市应急准备工作开展检查；制定《2019年大理州地震应急准备工作方案》。

7.开展区域基础数据收集和数据库建设。

8.充分把握“5.12”全国防震减灾日、“11.6”全省防震减灾宣传日等重要时段，积极开展主题宣传活动。

9.认真贯彻好抗震设防监管工作的新要求，结合“放管服”工作的开展，扎实抓好我州抗震设防监管工作。

10.积极推进防震减灾示范州创建工作。

11.落实州委中心工作，继续抓好党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、洱海保护、“三清洁”等工作。

12.切实加强干部队伍建设，建设一支思想信念坚定、作风优良、业务过硬的防震减灾队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州地震局2019年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州地震局2019年度收入合计404.10万元。其中：财政拨款收入404.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少109.33万元，下降23.29%，主要原因是2018年云南省地震局拨入国家级防震减灾示范州创建经费100万元，本年度没有对应项目经费拨入。

二、支出决算情况说明

大理州地震局2019年度支出合计405.32万元。其中：基本支出325.99万元，占总支出的80.43%；项目支出79.34万元，占总支出的19.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少123.05万元，下降23.29%，主要原因是2018年云南省地震局拨入国家级防震减灾示范州创建经费100万元，本年度没有对应项目经费拨入,对应项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理白族自治州地震局机关正常运转的日常支出325.99万元。与上年对比减少32.29万元，下降9.01%，主要原因是因机构改革，5月调出2人，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.85%。日常支出人均21.73万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.34万元。与上年对比减少90.75万元，主要原因是2018年云南省地震局拨入国家级防震减灾示范州创建经费100万元，本年度没有对应项目经费拨入,对应项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.国家级防震减灾示范州创建工作经费，支出9.60万元，主要用于国家级防震减灾示范州创建工作开展支出。

2.大财教〔2019〕62号地震事业费，支出39.07万元，用于地震宏观观测台网运维、地震监测台网运维、地震短临跟踪监视及突发宏观事件调查、地震预报会商会议、州防震减灾综合评比会议、全州地震局长会议、抗震救灾指挥部会议费及地震监测预报技术培训等。

3.大财建〔2019〕155号2019年防灾减灾救灾专项经费，支出23.00万元，主要用于地震预警台站建设及防震减灾科普宣传。

4.地震监测预报经费，支出7.67万元，主要用于地震宏观观测台网运维、地震监测台网运维等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出395.50万元,占本年支出合计的97.58%。与上年对比减少31.62万元，下降7.40%,主要原因是因机构改革调出2人，工资等各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险等社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于在职职工医疗卫生与计划生育等费用的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出358.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%。主要用于保障大理白族自治州地震局正常运转和防震减灾项目建设。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为4.39万元，完成预算的78.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算的88.36%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的32.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.63万元，下降12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元，下降4.72%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降57.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占92.66%；公务接待费支出0.32万元，占7.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震宏微观异常落实、监测台站维护、地震应急、指导各县市开展示范州创建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市地震局到我局办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州地震局2019年机关运行经费支出28.62万元，与上年对比增加9.49万元，增长49.61%，主要原因是开展脱贫攻坚、洱海保护、“三清洁”、社区网格化等工作的支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、人员出差费用、水电费、电话费、脱贫攻坚、洱海保护、“三清洁”、党建、党风廉政等工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理白族自治州地震局资产总额139.27万元，其中，流动资产 22.1万元，固定资产117.17 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少528.99万元，其中流动资产减少7.85万元，固定资产减少521.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10			11
合计	1	139.27	22.10	117.17	12.31	0	0			104.86		0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

地震监测：地震监测是指地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视。

地震前兆：地震前兆是指地震发生前出现的异常现象，岩体在地应力作用下，在应力应变逐渐积累、加强中，会引起震源及附近物质发生如地震活动、地表的明显变化以及地磁、地电、重力等地球物理异常，地下水位、水化学、动物的异常行为等。

监督索引号53290000541901111

大理白族自治州地震局2019决算报表20200729102435677