大理白族自治州图书馆2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理白族自治州图书馆2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理白族自治州图书馆2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、大理白族自治州图书馆“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理白族自治州图书馆2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.文化遗产。图书馆作为保存各民族文化财富的机构而存在，担负保存人类文化典籍的任务，收集、加工、整理、科学管理珍贵的文献资源 ，以便广大读者借阅使用。

2.开发信息资源。图书馆珍藏着大量的文献信息资源，积极的开发，广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，也是图书馆承担各种职能的基础。

3.社会教育。近代社会要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走进平民百姓中，担负起了对人类科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（二）机构设置情况

大理州图书馆设置八个内设机构，分别是：办公室、采编部、外借部、期刊部、参考咨询部、文献资料中心、少儿部、信息资源部。

（三）重点工作概述

1.注重抓好学习教育活动、班子建设与队伍建设。要认真贯彻党的十九届五中全会精神，领会党的方针政策，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，突出抓好党支部各项工作，发挥党支部的战斗堡垒作用，发挥每一位党员的模范带头作用。坚持政治学习和业务学习齐头并进，要有明显成效。开展好党风廉政建设工作，确保全体同志遵纪守法，营造风清气正、团结务实、昂扬向上的干事创业的氛围。同时，坚持传帮带，加强后备力量培养，努力建设一支团结、务实、守法、高效的干部职工队伍，为大理州图书馆事业发展提供组织保障。

2.牢固树立机遇意识、创新意识和发展意识，围绕大理州“十四五”期间建设总体部署规划，分析公共图书馆面临的新形势、新机遇、新挑战，结合文献资源保障、服务模式创新、数字化服务等基础性、前瞻性工作，编制大理州图书馆“十四五”期间的发展规划纲要。要立足未来发展，提高政治站位，以广大人民群众的深度需求为中心开展管理和服务工作，为全州经济社会的发展提供强有力的文献信息资源保障，助力文旅融合发展。

3.全面恢复并提升所有公共阅览室、自习室、电子阅览室、少儿阅览区域、展览厅等服务，全面恢复馆外流通网点的服务。要在实施好免费开放、文献资源建设、古籍保护工作、数字资源建设、公共文化信息服务等工作基础上，积极争取项目，拓展服务，为大理州图书馆事业发展创造良好条件。要加强总分馆制建设和理事会制度建设等重点工作，巩固法人治理结构改革成果。健全与完善各项规章制度，多措并举，定岗定责，以规范、合理、有效的考勤考核，绩效评价，职称评聘，档案管理，财务管理，资产管理，检查监督等制度，确保各项工作规范有序开展。

4.高度重视新冠肺炎疫情防范工作，及时关注、收集和掌握疫情防控信息与政策，做好防控应急处置有预案，切实做到组织领导有保障，做到政策宣传到位，责任具体到位，物资保障到位，清洁消毒到位，检查监督到位，痕迹管理到位。坚决杜绝麻痹大意思想，绷紧疫情防控这根弦，为全州疫情防控工作作出应有的贡献。坚持抓好创建卫生城市后续工作，组织全馆职工统一思想，团结协作，落实好本单位挂钩社区和馆内卫生管理相关工作，为争创全国卫生城市作出应有的贡献。

5.以成功申报“一级图书馆”、“文明单位”为契机和新起点，健全创先争优的领导、管理、检查督促等机制，充分发挥党支部、工会、妇委会、老干部等组织的作用，加强宣传引导，自觉践行社会主义核心价值观，落实消防安全、社会治安综合治理等工作，营造绿色、文明、安全、和谐的工作环境和阅读氛围。

6.积极拓展与发挥图书馆的社会服务功能、宣传教育功能。按照州人民政府的要求，配合与完善大理州方志馆建设各项工作，实现方志馆挂牌服务。配合大理州洱海保护治理及流域转型发展指挥部，发挥好“洱海保护治理及流域转型发展宣传教育基地”的职能，组织开展好相关活动。同时，要积极整合、利用社会资源，丰富公益展览、讲座等活动，为图书馆建设开辟更多可行道路。

7.创新思路，总结经验，研究和拟定2021年大理三月街民族节民族民间歌手比赛实施方案，提前谋划三月街民族节民族民间歌手比赛组织实施工作，努力为大理地区民族民间对歌赛的传承与发展创造条件。认真做好大理州图书馆学会日常工作，加强与各地图书馆之间交流协作，使全州公共图书馆管理、服务、研究等工作再上新的台阶。

二、预算单位基本情况

截至2020年12月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入685.41万元，其中：一般公共预算685.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年度对比增加17.01万元，增长2.5%，主要是2020年10月调入1人，工资及各项社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入685.41万元，其中:本年收入685.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.41万元（本级财力685.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年度对比增加17.01万元，增长2.5%，主要是2020年10月调入1人，工资及各项社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出685.41万元。财政拨款安排支出685.41万元，其中：基本支出615.41万元，较上年度对比增加17.01万元，增长2.8%，主要是2020年10月调入1人，工资及各项社保缴费增加；项目支出70万元，较上年度一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出685.41万元，按功能科目分组具体为：

2070104文化和旅游体育支出—文化和旅游—图书馆592.21万元，主要用于馆内职工工资、馆内免费开放正常运行及购买馆藏文献。

2080805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.31万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.89万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出685.41万元，其中：基本支出615.41万元，项目支出70万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出562.91万元（其中：基本支出562.91万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出181.63万元（其中：基本支出181.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出70.90万元（其中：基本支出70.90万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出170.84万元（其中：基本支出170.84万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出57.31万元（其中：基本支出57.31万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出34.38万元（其中：基本支出34.38万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出42.93万元（其中：基本支出42.93万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出38.38万元（其中：基本支出28.83万元，项目支出9.55万元）。

30201办公费支出14.50万元（其中：基本支出6万元，项目支出8.5万元）。

30205 水费支出1.21万元(其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

30207 邮电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出3.05万元（其中：基本支出2万元，项目支出1.05万元）。

30213维修（护）支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

30216 培训费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30217 公务接待支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30228 工会经费支出7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）。

30299 其他商品和服务支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出14.09万元（其中：基本支出14.09万元，项目支出0万元）。

30304抚恤金支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出68.95万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出60.45万元）。

31002办公设备购置支出68.95万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出60.45万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

大理州图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理州图书馆2021年公务接待费预算为1万元，上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

我单位公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）馆藏文献专项购置经费

年度绩效目标：1、采购各类馆藏文献，提高文献藏量，满足读者文化需求；2、采购各种期刊、报刊，保障收藏的连续性，满足读者需求；3、完成10万册馆藏纸质图书电子标签加工； 4、保障图书馆正常运转。

（二）古籍保护与地方文献工作专项经费

年度绩效目标：1.、通过征订、委托、搜访、复制等方式征集大理研究专著、地方出版物、地方人士著述等文献；2、地方文献电子书招标采购；3、编制地方文献专题索引，开展文献课题研究。4、对价值较高的濒危古籍作修复； 5、培养大理州图书馆古籍保护人才。6、补充完善古籍保护的设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排28.46万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：日常办公费用、水电费、邮电费、维修（护）费、网络通信费、差旅费等，较上年度预算一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。 

 

第二部分  大理白族自治州图书馆2021年部门预算表

（详见附件） 

附件：

1.大理白族自治州图书馆2021年部门预算表

2.大理白族自治州图书馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

3.大理白族自治州图书馆纳入财政专户管理情况