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  • 发布机构: 大理州财政局

大理白族自治州医疗保障服务中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2021年03月11日
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大理白族自治州医疗保障服务中心2021年度部门预算及三公经费预算情况公开说明

目录

第一部分大理白族自治州医疗保障服务中心2021年部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大理白族自治州医疗保障服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分大理白族自治州医疗保障服务中心2021年部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关医疗保障(包括城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等特殊人员医疗保障、公务员医疗补助、城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险等,下同)的方针、政策和法律、法规及主管部门的有关规定。

2.制订全州医疗保障经办管理服务工作计划、经办规程等并组织实施。

3.承担州本级医疗保障相关业务的经办管理服务工作,指导县市医疗保障经办业务工作。负责组织开展全州医疗保障经办业务培训工作。

4.拟定州本级医保经办机构内部控制制度并组织实施;指导县市医保经办机构建立健全医疗保险内部控制制度;对州本级定点医药机构、参保单位和参保人员执行医疗保障政策规定的情况进行监督检查。

5.贯彻执行医疗保障基金财务、会计、统计制度;负责编制州本级医疗保障基金年度收支预算、决算草案,审核、汇总全州医疗保障基金年度收支预算、决算草案;负责编制州本级医疗保障基金月度、季度、年度会计、统计报表,并审核、汇总和上报全州相关会计、统计报表。

6.负责与州本级定点医药机构签订服务协议,并对协议双方执行协议情况进行日常监督检查。

7.负责全州参保人员在州本级定点医药机构发生的医疗费用进行审核、稽核、结算和支付工作。

8.负责经办全州医疗保障异地持卡就医购药联网结算相关业务和管理服务工作。

9.负责向参保人提供医疗保障政策宣传、咨询及业务查询等服务。

10.负责定期开展医疗保障各项基金(费用)运行情况分析,为上级部门决策提供依据。

11.完成州医疗保障局交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

根据上述职责,大理白族自治州医疗保障服务中心设7个内设机构。 即:办公室、医疗审核科、基金财务科、参保科、费用结算和异地就医科、稽核科、统计信息科。

核定大理白族自治州医疗保障服务中心事业编制28名,编制结构为:管理人员编制26名、工勤人员编制2名,其中:主任1名(副处级)、副主任3名(正科级);内设机构正科级领导职数2名、副科级领导职数7名。

(三)重点工作概述

1.继续巩固参保扩面工作。受新冠肺炎疫情影响,本年度城乡居民参保进度较往年缓慢,下一步州医保中心将采取多种方式,加大宣传力度、落实主体责任、创新方式方法,确保城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上,同时要确保建档立卡贫困人口100%参保,并确保做到“四个清楚”,即参保底数清楚、参保状态清楚、参保问题清楚和参保结果清楚。

2.做实城乡居民医疗保险州级统筹工作。从202111日起,按照“以收定支、收支平衡、保障适度、略有结余、持续稳健”原则,在全州范围内实行城乡居民医保基金州级统收统支、统一核算和管理。建立起统一基金收支管理,统一基金预决算管理,统一医保待遇政策,统一收缴、核算、拨付等经办服务,统一责任分担机制,统一集中信息系统“六统一”管理模式,实现真正意义上的州级统筹。

3.继续深入推进医疗保险支付方式改革。一是持续推进多元复合式医保支付方式改革,建立适应医疗服务发展的医保基金支付方式和结算管理机制,普通门诊实行按人头付费和总控额度相结合的付费方式,住院实行总额预付、按项目付费、病种付费、床日付费、疾病诊断相关组(DRGs)付费和医共体打包付费等多种付费方式相结合的复合型付费方式。二是健全完善总额预算为核心的医保支付方法,重点推进点数法等支付方式,探索建立总额预算点数法与定点医药机构总额预算控制相结合的制度,将对单个医院的简单总额控制转为对整个统筹地区的预算管理,促进医院通过增加和改善医疗服务“挣点数”获得收入,谁的服务好,谁的技术高,谁就挣的多,进一步提升医疗服务质量,进一步加强和规范医疗保障支付行为。三是积极探索推进推进DRG付费改革,总结开展按疾病诊断相关组(DRGs)付费试点经验,及时解决DRG付费方式中存在的问题,充分参与到试点工作中来,为全面实施国家标准DRG做好准备。四是积极推进县域内城乡居民医保按人头打包付费改革,总结祥云县、大理市、宾川县试点的经验,形成可复制、可推广的模式,实现到2022年底,全州范围内不低于90%的县市建成紧密型医共体,大部分县市开展医保资金打包付费改革的工作目标。充分发挥打包资金激励引导作用,在破解医保基金风险难题、倒逼医疗机构主动控费等方面取得更明显的成效。五是要持续推进异地就医全国联网直接结算。要以民营医疗机构为重点,进一步扩大全国联网,妥善解决州内非参保地就医费用结算困难问题。积极融入西南五省门诊异地就医结算大平台,让“群众少跑腿,信息多跑路”。

4.继续加强医疗保险健康扶贫工作。全面贯彻落实云南省健康扶贫30条措施,健全完善“城乡居民基本医疗保险、大病保险、民政救助、兜底保障”四重保障机制和“一站式”结算工作机制,确保建档立卡贫困户100%参保,落实好建档立卡贫困人口的各项医保政策待遇和相关倾斜政策,要按照精准到户、精准到人的要求,全面掌握建档立卡户、低保户、特困户、重度残疾人的具体情况,并将这四类人员全部纳入基本医疗保障、大病保险和医疗救助范围,实现应保尽保,确保各项待遇落实到位,高质量打赢打好医保脱贫攻坚战,为全面打赢脱贫攻坚收官之战奠定坚实的基础。

5.进一步加强医疗保险基金管理。一是推进医保基金精算工作,建立基金运行情况分析和风险预警制度。二是加快医疗保险费用审核、结算、支付进度,提高基金支付效率,不断完善医保基金预算管理,做到两定机构当月申报的医疗保险费用当月审核结算支付,提高基金支出预算执行率。三是健全完善风险防控机制和内控制度建设。

6.完善大病保险制度和补充医疗保险制度。继续通过招投标,让有资质、有实力的保险公司承保大病保险,积极发挥保险公司的优势,在待遇审核、异地协查、系统建设等方面发挥更大作用。根据大病运行情况,适当调整提高大病保险筹资标准,确保大病保险健康运行。

7.进一步加强两定机构监管,不断创新监管方式。一是积极推广应用医疗保险智能审核系统,把骗保案例的典型手法、作案特征等作为重点监控内容,扩充知识库,并运用大数据比对、延伸监控等方式,实现医保基金运行全方位、全流程、全环节监控。同时,推广应用互联网+视频监控、人脸识别、利用生物技术智能识别等现代化技术手段,实现监管关口前移,推进基金监管从人工监管向大数据、区块链技术、智能化监管转变。二是积极探索建立定点医疗机构医师诚信监督体系,逐步将医疗保险经办机构对医疗机构医疗服务的监管延伸至对医务人员医疗服务行为的监控。三是充分履行定点医药机构管理办法和协议考核办法,突出行为规范、医保基金管理、满意度、服务质量和费用控制考核评价,健全定点医药机构退出机制。四是建设好医保监管专业化队伍,解决好监管队伍力量薄弱、能力不足的问题,为提升医保监管专业化、精细化、科学化提供坚实的组织保障。五是建立多部门联合执法机制,建立与公安、卫健、市场监管等多部门联合的监管模式,形成监管合力。六是建立完善举报奖励制度和社会监督制度。畅通举报投诉渠道,落实奖励措施。完善举报线索督办和反馈机制,确保举报线索件件能查实,件件有回音。促进群众和社会各方积极参与监督。构筑全社会共同关注、支持基金监管工作的良好社会氛围。

8.加强信息系统建设。一是建设医保实时监管信息系统,有效利用好海量医保数据,为提高医保监管效率、实现全方位监管提供支撑。二是利用大数据、人工智能及数据模型等技术,统计分析并预测基金运行情况,完善筹资与待遇机制。通过海量数据的统计分析,得到医保基金总量、基金结构、待遇享受人次、医疗机构基金使用分布等较为宏观的数据及其变化趋势;通过医疗费用、结算人次等多项指标的监测,实现对定点医疗机构基金使用的科学评价;通过用户画像,对参保人员异常就诊行为进行实时监测稽核,对各医疗机构的异常行为和特征进行分析评价,以便及时采取干预措施,保障医保基金安全。三是继续推广使用医保电子凭证应用建设工作。按照省医保中心关于医保电子凭证建设方案,遵循“试点先行、总结经验、推广应用”的原则,切实推进医保电子凭证应用试点,并依据医保电子凭证扫码支付中心端及两定医药机构结算端系统改造方案,组织开展接口改造、测试等工作。四是在定点零售药店推广使用统一的进销存信息系统。医保经办机构将要求药店将全部药品的采购、销售信息逐笔导入进销存信息系统,并对照原始进货单和发票实施“全盘库”与重点药品抽查,确保每月对定点药店的进货凭证、销售记录和药品库存进行核查,所有账目一清二楚,杜绝“乱刷卡”、“代刷卡”、“以药换药”和“以药换物”等违规行为。五是进一步做好慢性病门诊药品放到定点零售药店的信息系统开发维护工作。

9.提高医保管理和经办服务水平。一是积极争取政府投入,加强医保经办机构建设。二是加强医保经办队伍建设,不断强化培训教育,提高医保经办队伍素质和经办服务能力,提升医保经办机构专业化服务水平。三是全面贯彻落实以人民为中心的发展思想,严格落实行风建设的有关要求,着力强化医保窗口服务作风建设,不断提升为民、便民服务意识,全面规范窗口服务行为。加快医保经办服务精细化、标准化、规范化、信息化建设,不断创新医保经办服务模式。

二、预算单位基本情况

202012月统计,我单位2021年部门预算编制基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制0人,事业编制28人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2021年单位财务总收入3911.84万元,其中:一般公共预算3561.81万元,政府性基金350.00万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比单位财务总收入增加133.70万元、增长3.5%,主要原因是一般公共预算增加133.70万元、增长3.9%,由于城乡居民医保财政补助标准提高15/人,导致补助资金增加100.00万元;由于城乡居民基本医疗保险2021年起实行州级统筹和医疗保障制度改革导致城乡居民工作经费增加28.00万元;由于工资和社保缴费调整增加收入5.70万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入3911.84万元,其中:本年收入3911.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3561.81万元(本级财力3561.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款350.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加133.70万元、增长3.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加133.70万元、增长3.9%,由于城乡居民医保财政补助标准提高15/人,导致补助资金增加100.00万元;由于城乡居民基本医疗保险2021年起实行州级统筹和医疗保障制度改革导致城乡居民工作经费增加28.00万元;由于工资和社保缴费调整增加收入5.70万元。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出3911.84万元。财政拨款安排支出3911.84万元,其中:基本支出386.84万元,与上年对比增加5.70万元、增长1.5%,主要是由于工资和社保缴费调整;项目支出3525.00万元,与上年对比增加128.00万元、增长3.8%,主要原因是城乡居民医保财政补助标准提高15/人,导致补助资金增加100.00万元;由于城乡居民基本医疗保险2021年起实行州级统筹和医疗保障制度改革导致城乡居民工作经费增加28.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3911.84万元,按功能科目分组具体为:

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出30.45万元,主要用于缴机关机关事业单位基本养老保险;

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗行政单位医疗支出18.89万元,主要用于缴职工医疗保险费;

2101202卫生健康支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出3100.00万元,主要用于城乡居民基本医疗保险州级配套;

2101506卫生健康支出医疗保障管理事务医疗保障经办事务支出412.50万元,其中基本支出337.50万元,项目支出75.00万元 。基本支出主要用于工资福利支出291.44万元,商品和服务支出46.02万元,对个人和家庭的补助0.04万元;项目支出主要用于城乡居民医疗保险工作经费30.00万元、政务服务窗口工作经费20.00万元、社会保障个人权益告知25.00万元。

2296013其他支出彩票公益金安排的支出用于城乡医疗救助的彩票公益金支出350.00 万元, 主要用于城乡医疗救助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3911.84万元,其中:基本支出386.84万元,项目支出3,525.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1.301工资福利支出347.50万元(其中:基本支出340.78万元,项目支出6.72万元)。

30101基本工资支出83.86万元(其中:基本支出83.86万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出126.87万元(其中:基本支出126.87万元,项目支出0万元)。

30106伙食补助费6.72万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.72万元)。

30107绩效工资57.60万元(其中:基本支出57.60万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费30.45万元(其中:基本支出30.45万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费18.27万元(其中:基本支出18.27万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费0.91万元(其中:基本支出0.91万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金22.82万元(其中:基本支出22.82万元,项目支出0万元)。

2.302 商品和服务支出114.30万元(其中:基本支出46.02万元,项目支出68.28万元)。

30201办公费28.78万元(其中:基本支出3.90万元,项目支出24.88万元)。

30202印刷费10.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.00万元)。

30206电费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元)。

30207邮电费26.62万元(其中:基本支出1.62万元,项目支出25.00万元)。

30211差旅费7.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出0万元)。

30215会议费2.85万元(其中:基本支出2.85万元,项目支出0万元)。

30217公务接待费1.44万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出0万元)。

30224被装购置费8.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.40万元)。

30228工会经费3.81万元(其中:基本支出3.81万元,项目支出0万元)。

30229福利费0.09万元(其中:基本支出0.09万元,项目支出0万元)。

30239其他交通费用23.63万元(其中:基本支出23.63万元,项目支出0万元)。

30299其他商品和服务支出1.14万元(其中:基本支出1.14万元,项目支出0万元)。

3.303 对个人和家庭的补助350.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出350.00万元)。

30307  医疗费补助350.04万元(其中:基本支出0万元,项目支出350.00万元)。

30399 其他对个人和家庭的补助0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元)。

4.313 对社会保障基金补助3100.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出3100.00万元)。

31302 对社会保险基金补助3100.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出3100.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位按既定政策标准测算补助项目共1个,金额共计350.00万元,按功能科目分组具体为:

2296013其他支出彩票公益金安排的支出用于城乡医疗救助的彩票公益金支出350.00 万元, 主要用于州级对各县市城乡医疗救助资金的补助,用于对符合条件的医疗救助对象进行缴费及医疗费补助。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额66.40万元,其中:政府采购货物预算41.40万元、政府采购服务预算25.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位三公经费增减变化情况及原因说明

大理白族自治州医疗保障服务中心2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.44万元,较上年增加1.44万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大理白族自治州医疗保障服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2021年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

大理白族自治州医疗保障服务中心2021年公务接待费预算为1.44万元,较上年增加1.44万元,增长100%,国内公务接待批次为72次,共计接待360人次。

2020年公务接待费预算为0万元,2021年因城乡居民州级统筹工作和医疗保障制度改革各县市来单位汇报工作增加导致接待费增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

大理白族自治州医疗保障服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与上年一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费与上年一致,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)城乡居民基本医疗保险州级财政补助配套项目:严格执行《大理白族自治州人民政府办公室关于印发贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》、《大理州财政局 人力资源和社会保障局 卫生和计划生育委员会关于明确统一城乡居民基本医疗保险制度财政补助标准的通知》等相关文件,年度个人缴费和财政补助标准达到中央和省规定的标准。政策范围内医疗费用报销比例维持在70%左右,切实减轻参保居民医疗费用部分负担。实现医保全民覆盖,促进经济和社会协调发展。

(二)城乡居民基本医疗保险工作经费项目:贯彻落实《大理州城乡居民基本医疗保险实施办法》,加强城乡居民医疗保险宣传工作和医疗保险政务公开工作,方便参保对象和社会各界及时了解医疗保险相关信息,广泛接受社会监督。加强调研和学习培训工作,不断完善医保政策和提升经办能力。推进基金州级统收统支工作,加强全州基金监督管理,确保基金安全完整。城乡居民基本医疗保险实行计算机网络信息化管理,将全州317万名参保人员纳入城乡居民医疗保险信息系统管理。保障城乡居民医疗保险(原新农合)信息系统安全、高效、稳定运行。借助信息化手段规范和统一业务,提高工作效率逐步实现信息网络在城乡管理服务机构全覆盖,逐步实现城乡居民在全国、全省范围内持卡就医即时结算。

(三)个人权益告知项目:认真贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》和国家、省、州有关社会保险个人权益告知的相关要求,切实维护参保个人的知情权、监督权,是经办机构提供各种查询服务的主要内容。个人权益告知方式:1、短信发送;2、邮寄一封信个,人权益记录单邮寄信封应按全国统一的样式印制。宣传“记录一生、保障一生、服务一生”的经办服务理念,凸显统一的服务形象。

(四)城乡医疗救助专项资金:持续实施重特大医疗救助,对城乡最低生活保障人员、特困供养人员、建档立卡贫困人口进行一站式医疗救助。对城乡低保户、特困户定额全额资助参保,落实建档立卡贫困户医疗保险待遇倾斜政策,因病致贫、因病返贫得到有效解决。目标1:持续实施重特大疾病医疗救助;目标2:重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%;目标3:强化医疗救助规范管理。

(五)政务服务窗口工作经费:落实“应进必进、进必授权”制度,加强管理,积极开展“创先争优”活动。上班时间为每天900-1700,上班实行签到、签退制度,节假日各窗口轮流值班,保证提供政务服务;树立良好的服务形象,保持规范的仪表,统一着装。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排46.02万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括办公经费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。与上年对比增加0.14万元,增长0.3%,主要原因是2021年因城乡居民州级统筹工作和医疗保障制度改革各县市来单位汇报工作增加导致公务接待费预算增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分大理白族自治州医疗保障服务中心2021年部门预算表

(详见附件)

附件:

1.大理白族自治州医疗保障服务中心2021年部门预算表

2.大理白族自治州医疗保障服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

3.大理白族自治州医疗保障服务中心纳入财政专户管理情况

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