中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年度部门决算

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中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团大理白族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团大理白族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团大理州委是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

共青团大理州委主要职责：行使领导全州共青团、青联和少先队工作的职权，对全州性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定大理州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地，青少年活动阵地的建设进行规划和管理；参与大理州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助州委，州政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，确定青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，有针对性地开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在经济建设和精神文明建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全州青年外事工作提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构及其它友好团体的交流工作；参与制定有关大理青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进民族团结，祖国统一；承担州委、州政府交办的有关事项。大理州青年联合会的主要职责：切实行使全州青联工作的职权，落实并完成州青联全委会确定的各项工作任务；用爱国主义、社会主义团结教育各族各界青年,充分发挥青联人才智力优势,推进全州改革开放和经济建设；最广泛地代表和维护各族各界青年的合法权益，引导青年积极健康地参与社会生活，努力为青年健康成长，分发成才服务；积极发展同国内外青年的联系和友谊，做好青年统战工作，促进各族各界青年的团结进步；承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）紧扣思想引领，提高政治站位

一是抓实理论武装，筑牢思想根基。深入学习宣传党的十九大、十九五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于青年工作的重要论述和批示、指示精神。面向全州共青团系统、少先队、学校、基层一线、企业等开展5场党的十九届五中全会精神专题宣讲，有效覆盖19万人次。推进“云岭青年大学习”，年内共组织47.2万人次参与“青年大学习”；开展“绽放战疫青春 坚定制度自信”五四主题线上直播分享会，共计2万余人收看收听。组织团干部骨干、少先队总辅导员等共100名青年参加“青年马克思主义者培养工程”。

二是突出教育主题，弘扬主流价值。广泛开展“青春心向党 建功新时代”“我的中国梦”“学党史、知党情、跟党走”“红领巾心向党”等主题鲜明、形式多样的学习活动。持续开展“两红两优”“向上向善好青年”“最美志愿者”等典型选树，组织开展“青年文明号”创建工作，在广大青少年中弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，开展爱国主义教育、公民道德教育，开展“民族精神代代传”教育实践，走进爱国主义教育基地，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史主题教育，筑牢大理州青少年团结奋进的思想基础。

三是压实工作责任，强化网络引领。强化青少年舆论引导。制定完善工作责任制和实施细则，强化网宣队伍建设，组建起一支15人的网宣骨干队伍，开展网上舆论斗争、弘扬主旋律、传播正能量。做好团属宣传媒体阵地的管理、运营、特色亮点工作挖掘和宣传报道，扩大“大理青年”网站、微博、微信公众号、抖音等的覆盖面和影响力，粉丝持续增加，阅读量持续加大。

（二）紧贴党政大局，服务中心工作

一是在生态文明建设中争做先锋。持续深化实施“全民倾情护洱海  志愿服务守乡愁”志愿服务品牌。扩招动态志愿者260人，白州青年志愿者储备人数增加至3711人，其中自行车巡护队志愿者由原来的100人扩招至298人；对环洱海沿线16个乡镇青少年生态文明志愿巡护队进行了充实，并在大理州青少年生态文明示范区核心区的7个乡镇成立了青年生态文明无人机巡护队，统一配备了无人机；在洱海周边的农场和餐饮客栈企业建成“白州志愿服务工作站”9个，工作站数量增加至12个，其中固定宣传阵地3个。完成“大理青年志愿者”管理系统及微信公众号开发工作，进一步完善了以洱海保护等生态文明志愿服务为主要内容的志愿者注册、管理、服务体系。积极投身爱国卫生“7个专项行动”。共组建380多支“新时代文明实践青年志愿服务队”， 10000多名志愿者深入各村组、社区、街道开展“爱国卫生运动”志愿服务共670场次，累计时长8000余小时，发放倡议书2万余份，有效覆盖3万余人次。

二是在打赢脱贫攻坚战中奋力担当。向省州青联委员筹资33万元，援建云龙县检槽乡建档立卡户环保厕浴室20个，完成微心愿结对222个。发挥“希望工程”品牌优势，大力实施公益扶贫。筹资59万元专项用于农村留守儿童安全爱心包捐赠活动。筹集资金160万元，资助家庭经济困难的大中小学生500多名。通过大理一中希望工程“华萌班”、巍山“亮创班”资助农村贫困学生200名；选送84名贫困学生到云南民族中专“青春起航”教育精准扶贫班免费就学；新援建希望小学4所、希望卫生室和体育场各2个、希望图书室1个。做好定点扶贫工作。选派1名干部到鹤庆县六合乡驻村扶贫，结合挂钩村实际，给予产业扶贫项目资金4万元，工作经费3万元，投入慰问物资3万元。招募西部计划志愿者278名，继续为全州112个乡镇配备至少1名西部计划志愿者参与脱贫攻坚工作。

三是在疫情防控的人民战争中勇于奉献。建立州县乡3级疫情防控志愿服务体系。招募应急青年志愿者1.56万人，并下拨团费15万元助力疫情防控基础工作。开展援鄂医务人员“6+n”暖心行动。组织145名志愿者与全州121名援鄂医务人员联系结对，协调保险公司为全体援鄂医务人员提供免费保险，为每名援鄂医务人员提供一份价值300元的实物暖心礼包。主动开展“为白衣天使家庭服务”奋战疫情志愿服务活动，与全州1306名一线医务人员进行结对，完成应需服务578次，并为990名医务人员免费理发。向美团云南公司申请4250个骑行月卡，向医务人员及抗击疫情公务人员免费提供，解决防疫期间医务及疫情防控人员短途出行问题。助力复工复产。与中石油、州总工会等合作，为受疫情影响在家待业的青年开发提供167个就业岗位。为洱海保护无人机中队增加2台专业级无人机，增配8名专业志愿者，在人员流动较大的洱海生态廊道入口处、复工复产前的大型厂区、贫困村等地区进行进行消毒药水喷洒。

（三）立足需求，服务好青少年

一是规划引领青年发展。出台《大理白族自治州中长期青年发展规划（2019-2025年）》。坚持党管青少年原则和青年优先发展理念，聚焦当前我州青年成长发展迫切需要关注的现实问题，明确具体发展目标，提出发展途径，并逐项推动落实。

二是服务青年创新创业创优。通过创业担保贷款扶持创业青年1380人，发放贷款1.96亿元，带动就业5186人。深化“青创10万+”项目，年内共筹集资金11万元，并成功申报“青创10万+”储备扶持项目6个；开展劳动力技能培训27期，培训青年1292人；持续开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享会等系列活动；为27名创业青年提供9导师开展结对辅导，进一步服务青年创业就业。

三是维护青少年合法权益。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，进一步做好共青团协商代言工作；升级12355青少年服务台，累计为青少年提供心理咨询300余次；联合政法部门开展“2020年青年普法志愿者法治文化基层行”系列活动，有效覆盖青少年2万余人，提高了青少年预防违法犯罪的意识。

（四）深化改革，狠抓基层建设

一是推动改革向纵深发展。统筹推动州县共青团改革，细化落实青联、学联学生会、少先队、高校和中学共青团改革，不断优化共青团和青联组织的机构职能和机制体制。落实青联委员履职规范，执行团干部“常态化下沉基层”和委员代表密切联系青年制度。

二是推进全面从严治团。紧跟全面从严治党要求，大力推进全面从严治团。在全省率先探索，制定印发《共青团总（支）部工作手册》，强化政治标准和工作流程、严把发展团员入口关，规范入团离团仪式，团青比控制在30%以下，解决“团青不分”的问题。严格“三会两制一课”组织生活制度，严肃团内纪律，强化团干部协管，严格团员队伍教育管理，增强团员意识。

三是规范基层团组织建设。完成“智慧团建”七级组织构建，15.56万名团员建档入库，合理分配8000个团员编号，并全部录入系统。加快推进“学社衔接”工作。截至2020年12月31日，各项指标已达到100%。着力建设“青年之家”综合服务平台。年内，共建成实体“青年之家”121个，入住“青年之家”云平台50个，开展“青年之家”云平台活动266次，参与活动7351人次。团（总）支部“对标定级”工作有序进行，对4066个团（总）支部开展“对标定级”工作，自评率为100%。按既定程序有序推进1421个村（社区）级团组织换届工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年度收入合计335.28万元。其中：财政拨款收入335.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少51.58万元，下降12.49%，主要原因是2020年无非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年度支出合计337.92万元。其中：基本支出272.55万元，占总支出的80.66%；项目支出65.37万元，占总支出的19.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11.10万元，下降3.18%，主要原因是减少了民族团结活动经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团大理白族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出272.55万元。与上年对比增加12.03万元，增幅4.62%，主要原因是2020年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.82万元，占基本支出的89.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.73万元，占基本支出10.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团大理白族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.37万元。与上年对比减少23.13万元，下降26.14%，主要原因减少了民族团结活动经费。具体项目开支及开展工作情况：（1）共青团专项经费支出40.00万元，（2）大学生西部服务志愿计划志愿者培训项目2.05万元，（3） 人力资源和社会保障项目2.59万元，（4）创业担保贷款贴息13.00万元，（5）云南省争当全国生态文明建设排头兵7.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出330.19万元，占本年支出合计的97.71%。与上年对比减少2.29%，主要原因是中国共产主义青年团云南省委员会拨款用于云南省争当全国生态文明建设排头兵项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出287.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于行政运营和其他群众团体事务支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出19.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他就业补助。

  9.卫生健康（类）支出10.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于医疗卫生支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于创业担保贷款贴息。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.07万元，完成预算的12.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的12.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步加强厉行节约相关制度的执行力度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.49万元，下降87.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降87.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步加强厉行节约相关制度的执行力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导机关发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出28.73万元，与上年对比减少0.48万元，下降1.64%，主要原因减少其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、工资福利支出等机关日常运营。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门资产总额65.86万元，其中，流动资产48.66万元，固定资产2.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.02万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.38万元，其中固定资产减少1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53290000171201111

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门决算表20210827111005052