大理州民族文化工作团部门2020年度部门决算

大理州民族文化工作团部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州民族文化工作团以保护传承和展演白剧艺术为主，重视民族歌舞创作和演出工作，同时，加大对文艺新人的培养和优秀人才的引进。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我单位结合疫情防控工作创作了近50件各类文艺作品，完成“三下乡”、“进校园”、“进社区”等演出近70场，其他各类临时演出近30场，完成了“三月街”线上开幕式及专场文艺节目展播，在白剧创作上取得了一定成绩：白剧《望夫云》《挂窗帘》入选文旅部 “百年百部”舞台艺术精品工程重点扶持作品，舞蹈《力格高》获首届云南省原创舞蹈展演活动“优秀作品奖”，白剧《望夫云》选段《对歌定情》获全省第二届传统戏剧曲艺汇演“优秀示范奖”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州民族文化工作团部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州民族文化工作团部门2020年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理州民族文化工作团部门无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州民族文化工作团部门2020年度收入合计2,433.23万元。其中：财政拨款收入2,269.06万元，占总收入的93.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入17.18万元，占总收入的0.71%；经营收入48.10万元，占总收入的1.98%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入98.90万元，占总收入的4.06%。与上年对比减少441.20万元，减少原因财政补助收入减少，受疫情影响较上年参加各类演出减少。

二、支出决算情况说明

大理州民族文化工作团部门2020年度支出合计2,246.15万元。其中：基本支出1,935.32万元，占总支出的86.16%；项目支出262.73万元，占总支出的11.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共48.10万元，占总支出的2.14%。与上年对比减少823.73万元，减少原因受疫情影响较上年参加各类演出活动减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州民族文化工作团正常运转的日常支出1,935.32万元。与上年对比减少67.95万元，主要原因人员调动和辞职，工资支出和社保减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,889.38万元，占基本支出的97.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.94万元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.73万元。与上年对比减少762.87，主要原因受疫情影响，无法参加大型剧目展演和减少各类演出活动。具体项目开支及开展工作情况：文化三下乡演出25.84万元、白剧创作于保护经费101.36万元、国家非物质文化遗产保护专项资金81.78万元、大理生态保护实验区经费0.2万元、宣传文化项目补助经费17.25万元、死亡抚恤金10.54万元、新年茶话会演出7.14万元、文艺调演演出经费3.90万元、三下乡示范活动经费5.00万元、国际摄影节各类演出9.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州民族文化工作团部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,127.70万元，占本年支出合计的94.73%。与上年对比减少719.48万元，主要原因受疫情影响，无法举办大型剧目展演和各类演出活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,855.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.20%。主要用于白剧宣传及保护、歌舞乐展演活动及国家非物质文化遗产保护与宣传；

  8.社会保障和就业（类）支出176.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于单位人员社保缴费；

  9.卫生健康（类）支出96.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位人员医疗经费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州民族文化工作团部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要原因根据《大理白族自治州财政局关于调整大理电视台、大理日报社和州白剧团财政供给方式的通知》大财教〔2016〕117号文件，对我单位在职人员经费由财政全额保障、不核公用经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.31万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制单位运转成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州民族文化工作团部门2020年机关运行经费支出0.00万元，根据《大理白族自治州财政局关于调整大理电视台、大理日报社和州白剧团财政供给方式的通知》大财教〔2016〕117号文件，对我单位在职人员经费由财政全额保障、不核公用经费，单位运转主要在单位演员外借管理收入中列支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州民族文化工作团部门资产总额1403.01万元，其中，流动资产585.40万元，固定资产净值446.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程371.42万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169.13万元，其中固定资产净值减少38.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州民族文化工作团部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。（没有纳入财政专户管理的单位，金额填0）

六、其他重要事项情况说明

2020年我团一般公共预算结转和结余资金256.08万元，其中：基本支出结余25.69万元、2020年加强白剧保护专项经费结余0.06万元、2020年文化三下乡经费结余12.16万元、杨建英师生演唱会活动补助经费8万元、2019年国家非物质文化遗产保护专项资金结余0.14万元、2020年国家非物质文化遗产保护专项资金结转19.92万元、2018年第二批文化项目补助经费结余13.11万元、2020年大理文化生态保护实验区建设补助资金2万元、航线补贴资金73.00万元、原歌舞团业务用房维修改造补助资金结转100.00万元、大理州2020年人才发展专项经费2万元。

非财政资金结转和结154.02万元,其中：白剧《数西调》升级推广补助资金 50万元、第三届全州文艺调演补助经费结转4.04万元、2019年中国国际旅游交易会买家赴大理考察迎宾晚会补助经费结转1.92万元、第八届国际影会开幕式文艺演出补助经费结转0.28万元、《数西调》参加第十二届中国艺术节结转12.42万元、2021年三下乡示范活动经费补助结转5万元、云南省文化旅游厅拨入重打新剧目展演经费2万元、2021年新年茶话会经费补助6.35万元、2020年全州文艺调演补助经费3.81万元、2020年白剧传承发展振兴工程经费40.00万元、白剧《望夫云》补助经费28万元、2020年云南省青年演员比赛奖金结转0.2万元。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：大理州民族文化工作团表