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  • 发布机构: 大理州财政局

大理白族自治州图书馆部门2020年度部门决算

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2021年08月30日
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大理白族自治州图书馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分 大理白族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 大理白族自治州图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.文化遗产。图书馆作为保存各民族文化财富的机构而存在,担负保存人类文化典籍的任务,收集、加工、整理、科学管理珍贵的文献资源 ,以便广大读者借阅使用。

2.开发信息资源。图书馆珍藏着大量的文献信息资源,积极的开发,广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一,也是图书馆承担各种职能的基础。

3.社会教育。近代社会要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走进平民百姓中,担负起了对人类科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.学习和党建工作。2020年,根据上级党委的部署和要求,大理州图书馆认真推进学习和党建工作。拟定学习计划,健全学习制度,强化学习纪律,注重学习效果。坚持开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动1月至11月,党支部各小组先后系统学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平谈治国理政》第三卷等读本。新冠肺炎疫情爆发期间,运用微信学习平台组织学习,及时传达中央、省、州各部门疫情防控会议精神,做到政令畅通、上情下达。统一安排全馆职工学习中共中央政治局327日会议内容,了解党中央研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。4月,组织参加了州文化和旅游局分管领导主持召开的党风廉政建设工作会议。分析研究具体工作中的风险点,确保每位同志加强学习,提高认识,自我约束,做好防范。5月,安排学习了国务院总理李克强2020年政府工作报告(精选主要内容)。6月,组织全体党员观看了“不忘初心牢记使命”主题教育汇报展,了解了红军长征过鹤庆的历史与鹤庆县脱贫攻坚的成果。重温革命历史,学习长征精神,了解脱贫攻坚工作动态,对增强党性修养、坚定理想信念,激励和动员广大党员牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,做好本职工作具有十分重要的意义。1111日至13日,全体党员参加了州文旅局机关党委组织的2020年度“万名党员进党校”示范班活动,聆听了局领导关于学习贯彻党的十九届五中全会精神、《解放思想再讨论 使命不渝再出发 争做敢想敢干的文旅人》、《中国共产党章程廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等重要授课;观看了警示教育片《红色通缉》、《叩问初心》等专题片;参观了“廉政图书室”,观看了“微党课”《云南解放之路的开拓者和奠基人—王德三》等,广大党员受到了启迪,增强了党性修养,更加坚定了不忘初心跟党走的理想和信念。

2.业务工作。①文献资源建设方面。合理安排和使用专项经费,积极落实纸质文献、电子文献采购和订购工作。去年12月至今,共支出图书购置费70.00万元(含图书购置费和地方文献购置费等)。订购新书10609册(含借阅图书、地方文献、少儿图书等)。采购电子图书2.4万册。订购报纸133149份,订购期刊700703册;装订报纸合订本508本,装订期刊合订本612本。去年12月至今,获得上级部门和各界捐赠图书2600多册。其中,国家图书馆向大理州图书馆赠送专门遴选的少儿、社科、科技类图书等1000册,以及《中华传统文化百部经典》《中国珍贵典籍史话系列丛书》《书香联萃》《梁启超:永远的少年》等兼具权威性、时代性、普及型等传统文化系列读本100册。做好图书入藏相关工作,完成三楼书库的图书剔旧工作,共剔旧图书1万册,完成一楼书库9万余册图书的倒架。优化了藏书环境,有效缓解了书架紧缺的问题。②阵地服务方面。根据年度计划和上级要求,大理州图书馆坚持边开放、边防范的思路开展服务,率先恢复图书借阅服务和图书证办理服务。为做好疫情防控工作,实行读者进馆时需佩戴口罩;借阅区坚持限制到馆人数,借阅活动中保持1米以上距离。同时,坚持每天开展消毒防护措施,为职工和到馆群众提供必要防护保障。坚持开展特殊服务,为大理市各社区残障人士送书上门4次,送杂志200册。为大理州图书馆强制隔离戒毒所分馆优秀电影推送活动两期,共20部影片。同时,协助大理州强制隔离戒毒所分馆完成一万册图书书名目录的录入工作。截至202011月,大理州图书馆持证读者达到24059个,年内新办证书265个。全馆累计接待读者17.7万人次(含数字图书馆、少儿图书馆数据),流通图书21.7万册次(含少儿图书馆、馆外流通网点数据)。③信息服务方面闭馆期间,大理州图书馆职工积极投入到疫情防控工作中,信息资源部采取微信公众号挂载链接的线上服务活动,124日至310日,全馆职工在家隔期间,本馆电子资源、微书屋等正常提供服务,本馆公众号每周一次进行政府相关疫情防控文件的传达和防控知识的发布。311日至今,保持原有电子资源正常服务的同时,与超星公司合作推出了线上名师讲坛、期刊推荐、儿童绘本推荐、新书推荐等线上服务活动,对读者后台留言做解答。截至1115日,大理州图书馆共发布微信公众号信息33期,推文116篇,公众号访问点击量19362次。全年网页点击访问量为1888次。大理州图书馆发挥了作为公共文化信息部门在防控疫情中的作用,展现抗击疫情的决心和信心,通过共同行动,传递全民抗击疫情,众志成城的力量。

3.内部管理工作。落实大理州图书馆法人治理结构改革相关工作。组织召开法人治理结构理事会会议,对2019年度工作总结和2020年度工作计划进行了审议,对《大理州图书馆2020年度绩效考核及奖励性绩效工资考核分配方案》(修订)提出了意见建议。根据工作实际,充实了少儿服务部、办公室等部门的人员配置,加强了人事、档案、值班、考勤、物业、消防安全管理等制度,确保各项工作正常运行。组织召开了大理州图书馆工会会员大会,改选产生了新一届工会领导班子,明确了各组成人员的分工与职责,为工会的发展提供了组织保障。

4.阅读推广与公益展览活动。组织大理州图书馆全民阅读推广系列活动。“世界读书日”期间,举办了“相约4·23‘我最喜欢的一本书’”即兴演讲活动,通过“大理读吧”学习平台,邀请一些嘉宾出席,以嘉宾与读者互动的形式宣传推广读书活动。58日,通过“大理读吧”学习平台,与大理州红十字会等共同组织了《无私的奉献》阅读推广活动,广大读者聆听了造血干细胞捐献者许权勋、抗击新冠肺炎病大理州中医院援鄂医生张池美、中国红十字会优秀志愿者尹晓玲等共同阅读《无私的奉献》一书,共同分享他(她)们的爱心故事,收到了较好的效果。组织“洱海保护治理”阅读推广活动,有300多人次参与;组织优秀电影推送活动2次,推送优秀电影24部,观影人数达3.1万人次。各种阅读推广活动丰富了人民群众的精神文化生活,较好地促进了全民阅读活动。克服各种困难,采取有效措施,逐渐恢复公益展览活动。51521日,精心策划和组织了“大理州人大设立常委40周年书法美术摄影展”,展览以“推进民主法治建设,全面建成小康社会”为主题,旨在深入宣传人民代表大会制度在大理的深度实践,展示白州民主法治建设成果,弘扬民族文化。共展出书法作品40件、美术作品40件、摄影作品44件。州委副书记、代理州长杨国宗,州人大常委会主任李雄等领导出席开展仪式。928日至108日,联合大理州政协举办“小康画卷—大理州政协国庆书画作品展”,展出作品90件。1027日至118日,联合大理州书法艺术研究会举办“吉古金成”—历代金石碑刻精品展展览活动,精选展出《殷商甲骨文精拓选辑24品》到《昆明缪母高太夫人墓志铭》,从殷商时期到民国之间的碑石、墓志、刻经等古代碑刻拓片精品共计70余件。这些金石碑刻的拓片具有研究、考古、书法、艺术等重要价值和传承意义。今年的公益展览活动共接待4150多位参观者,较好地满足了广大群众的观展需要。积极筹划组织少儿阅读活动。年内,先后组织“书香六一快乐童年”儿童线上活动、“小小图书管理员”参观活动、“传承传统文化,手绘一丝清风”团扇手工绘制及少儿亲子绘本阅读等系列活动。其中,61日至67日,举办的“书香六一,快乐童年” 线上答题及亲子阅读活动。以让孩子们度过一个快乐、健康而有意义的节日为宗旨,采用网络答题及网上亲子阅读的形式,共有60多个家庭,120多人次参加了活动。少儿服务部还邀请大理州红十字会到馆开展了一期健康知识的讲座,参加讲座的读者达60人次。年内,少儿图书馆共接待少儿读者及家长18122人次、借阅图书18288册次。所开展的活动受到了社会各界的一致好评。

5.文化惠民服务活动。坚持“三下乡”活动等为载体,广泛开展文化科普信息服务。120日,参加了州委宣传部组织的赴大理市湾桥镇古生村的“三下乡”活动,向当地文化站捐赠书刊2500册,向当地群众发放春联3000副、门神1500张, 窗花纸1500张。春节前夕,向大理市辖区的吉苍、关平、泰安、正阳社区群众免费发放春联2000副、窗花纸1000张、门神1000张。开展迎新春送温暖服务活动,体现了图书馆公益性、均等性的职能,满足了基层群众的文化需求。

6.宣传教育拓展服务。坚持围绕州委、州政府的工作,充分发挥图书馆作为文化宣传阵地的功能。经积极协调与多方努力,于710日,促成了“洱海保护治理及流域转型发展宣传教育基地”挂牌暨“走进母亲湖·倾情护洱海”主题授书活动。活动期间,州委宣传部向州图书馆赠授《讲个洱海故事给您听》、《洱海水文化研究》、《重温嘱托看变化》等洱海保护治理相关书籍1400余本,并设立洱海保护治理图书借阅专柜,以供群众阅览。“洱海保护治理及流域转型发展宣传教育基地”以宣传教育为依托,不断为人民群众提供优质的洱海保护治理“精神食粮”,号召和带动更多的人参与到洱海保护治理行动中来。此项活动充分发挥了图书馆作为宣传教育基地的功能,丰富了洱海保护的宣传教育形式,激发了社会各界保护治理洱海的精神动力,营造了“人人关注洱海、人人保护洱海”的良好氛围。去年年底,在州人民政府的安排下,大理州方志办在大理州图书馆筹建大理州方志馆,经双方共同努力下,已完成设计、装修、入藏、布展等工作。目前,大理州方志馆建设已基本完成并已投入试运行阶段。方志馆的建成,可发挥收藏研究、专业咨询、信息服务、开发利用、宣传教育、业务培训、文化交流等功能,与大理州图书馆形成资源共享、优势互补,更好地助力于大理经济社会的发展和人民群众的文化信息需求。

7.新冠肺炎疫情防控、爱国卫生运动及创建卫生城市工作。为认真做好新冠肺炎疫情防控工作,切实保障全馆职工身体健康与安全,保证大理州图书馆各项防控措施不折不扣落到实处,成立州图书馆新冠肺炎疫情防控工作领导小组,由馆长任领导组组长,副馆长任领导组副组长,各部门负责同志担任成员,设立专门办公室。部署落实具体疫情防控工作,定期对防控情况督促检查。制定了《大理州图书馆新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》、《大理州图书馆新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案》等。全面排查职工疫情期间去向,掌握职工身体健康情况,建立职工健康档案,执行零报告和日报告制度。先后投入3.3万元经费实施了防疫物资采购和设施设备添置。组织馆内场所、图书、设备的消杀、通风工作。恢复开馆后,认真统计、检查入馆读者健康情况(测体温、戴口罩、扫二维码);加大馆内巡查力度,及时上报处置特殊情况。确保微信公众号及平台正常运转,及时发布相关信息;做好疫情防控的宣传与舆情监控,通过开展正面宣传,不信谣、不传谣;引导读者科学理性认识肺炎疫情等。由于各项工作落实到位,整个抗疫防疫工作井然有序,无任何违反规定与失职渎职行为发生。同时,坚持将清洁卫生工作纳入全年工作计划。截至目前,先后组织15批人次深入到鸳浦社区创卫宣传及清洁卫生工作,走访120余户居民并发放宣传品400多份,清理垃圾、杂物等6吨多。今年已派出115人次深入大理市双廊镇大建旁村委会开展保护洱海清洁工作。结合疫情防范工作,在州图书馆院内,安装了便民洗手池,在新旧大楼各楼层卫生间添置了带盖垃圾桶,布置了洗手液、消毒剂等防护物资。室内外清洁、防护措施已完全按照各级主管部门、卫生防疫部门的要求布置到位。同时,完善了疫情防控、创卫工作等有关档案。

8.其他工作。2020年,虽然受疫情影响,大理州图书馆其他工作仍然按计划开展。大理州图书馆学会各项工作有序推进。今年,学会组织的征文活动共征集论文28篇,共评出获奖论文12篇。学会年会筹备工作正有序开展。大理州图书馆积极参与全州的扶贫工作,有2人参加了永平县博南镇青羊厂村扶贫慰问活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理白族自治州图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州图书馆部门2020年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员25人。其中:离休1人,退休24人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

大理白族自治州图书馆部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州图书馆部门2020年度收入合计785.17万元。其中:财政拨款收入780.31万元,占总收入的99.38%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入4.86万元,占总收入的0.62%。与上年对比减少217.31万元,下降21.68%,主要原因是数字图书馆、少儿图书馆建设项目已完工,收入减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州图书馆部门2020年度支出合计782.70万元。其中:基本支出654.84万元,占总支出的83.66%;项目支出127.86万元,占总支出的16.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少306.95万元,下降28.17%,主要原因是2020年度项目减少,具体减少项目支出有:1.图书馆60周年馆史布展经费支出14.41万元;2.数字图书馆少儿图书馆建设项目支出258.23万元;3.党风廉政图书室建设14.59万元;数字资源建设22.50万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州图书馆机构正常运转的日常支出654.84万元。与上年对比增加7.48万元,增长1.15%,主要原因是10月份调入1人,工资总额及各项社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出621.89万元,占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.95万元,占基本支出的5.03%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出127.86万元。与上年对比减少314.43万元,下降71.09%,主要原因是项目减少,本年度具体项目开支及开展工作情况如下:

1.古籍、地方文献保护经费支出10.00万元,主要用于地方文献的收集与保护及专业人才培训;

2.图书专项购置费支出60.00万元,主要用于购买纸质图书、电子图书、期刊杂志等资料;

3.免费开放资金补助支出50.00万元,主要用于物业管理费,水电费、公益性讲座、展览等免费服务;

4.联合工作经费洱海保护治理图书馆借阅专柜建设经费0.86万元,主要用于购买洱海保护治理图书馆借阅专柜;

5.联合工作经费四十年周年作品展厅灯具维修及装裱费支出2.00万元,主要用于展厅基础设备维修维护;

6.妇女联合会家庭教育指导中心建设经费支出2.00万元,主要用于组建家庭教育指导中心基本建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出777.84万元,占本年支出合计的99.38%与上年对比减少311.81万元,下降28.62%,主要原因是本年度开展项目较少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出690.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于人员工资福利支出534.10万元,维护机构运转和业务活动开展的日常商品和服务支出89.57万元,购买纸质图书、电子图书、期刊杂志等基础办公设备的资本性支出66.38万元。

8.社会保障和就业(类)支出55.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。全部用于缴纳职工基本养老保险。

9.卫生健康(类)支出32.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。全部用于缴纳职工基本医疗保险。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理白族自治州图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.90万元,支出决算为0.25万元,完成预算的8.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的25.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革,车辆已上缴,接待次数及人次较少。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加0.16万元,增长169.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,无增减变动;公务接待费支出决算增加0.16万元,增长169.07%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是本年度国家图书馆组织开展“文化进万家”活动,此次活动接待费支出0.22万元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.25万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.25万元。其中:

国内接待费支出0.25万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家图书馆组织开展“文化进万家”活动发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州图书馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,大理白族自治州图书馆部门资产总额4203.88万元,其中,流动资产93.25万元,固定资产890.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3220.60万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.45万元,其中流动资产减少15.56万元,无形资产减少0.24万元,固定资产增加13.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18.37万元;报废报损图书资产11761册,账面原值6.94万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4203.88 

93.25 

890.03 

7.36 

 

882.67 

 

3220.60 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额29.50万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出29.50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州图书馆部门2020年纳入财政专户管理资金0万元,缴入本级财政专户0万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件:大理白族自治州图书馆表

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