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  • 发布机构: 大理州财政局

大理白族自治州博物馆部门2020年度部门决算

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2021年08月30日
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大理白族自治州博物馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分 大理白族自治州博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理白族自治州博物馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理白族自治州博物馆始建于1986年,占地50多亩,建筑面积10000多平方米,是一个白族民居建筑与仿古建筑相结合的园林式博物馆,是全州历史和民族文物收藏、展示、研究中心。荣获全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地等荣誉称号。2009年被国家文物局评为国家二级博物馆,同年对外免费开放,20208月被评为4A级景区,现年观众量30万至35万。

(二)2020年度重点工作任务介绍

大理白族自治州博物馆以南诏大理国历史文化、白族文化为基本陈列主题,设有《大理陶瓷艺术》、《大理青铜文化》、《南诏大理国历史文化》、《南诏大理国佛教艺术》、《大理石文化》、《大理历史人物》、《白族文化》、《白族本主文化》、《数字化体验》等十一个展厅。

2020118日我馆引进承办了云南民族大学“穿越千年历史的傩魂——西南民族面具展”; 120日,我馆积极参加州委宣传部组织的“文化、教育、卫生”三下乡到湾桥镇古生村; 518日,我馆在弥渡县弥城镇青螺公园举办了送展进社区活动;613日我馆推出举办了“蝴蝶泉边好梳妆——白族服饰精品展”至云南省博物馆;87日,我馆引进承办了贵州省民族博物馆“饰美人生——苗族银饰展”; 1028日,我馆引进承办了“梅影书声——晋宁博物馆馆藏书画精品展”; 1216日,我馆在大理镇东门完小举办了送展进校园活动;1223日,我馆引进了丽江市博物院“纳西族东巴文化展”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理白族自治州博物馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:大理白族自治州博物馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州博物馆部门2020年末实有人员编制41人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

大理白族自治州博物馆部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州博物馆部门2020年度收入合计1,091.00万元。其中:财政拨款收入1,071.00万元,占总收入的98.17%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入20.00万元,占总收入的1.83%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%

与上年对比减少234.34万元,减少17.68%,主要原因:2020年度中央专项资金收入小于2019年度200.00万元;2020年度养老保险缴费与职业年金缴费小于2019年度17.69万元;2020年度死亡抚恤金小于2019年度8.73万元;2020年度事业收入小于2019年度10.00万元。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州博物馆部门2020年度支出合计1,196.31万元。其中:基本支出663.50万元,占总支出的55.46%;项目支出532.80万元,占总支出的44.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

与上年对比增加202.22万元,增加 20.34%,主要原因:2020年度文物传播展示系统数字化教育共享平台项目支出大于2019年度162.40万元;2020年度博物馆纪念馆免费开放项目支出大于2019年度59.46万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出663.50万元。与上年对比减少16.71万元,减少2.46%,主要原因:2019年度养老保险缴费与职业年金缴费、死亡抚恤支出、购房补贴支出共72.93万元,2020年度56.48万元,2020年度小于2019年度16.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.37万元,占基本支出的94.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.13万元,占基本支出的5.75%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出532.80万元。与上年对比增加218.92万元,增加69.75%,主要原因:2020年度文物传播展示系统数字化教育共享平台项目支出大于2019年度162.40万元;2020年度博物馆纪念馆免费开放项目支出大于2019年度59.46万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

文物传播展示系统数字化教育共享平台项目支出281.20万元,用于数字体验展厅的软硬件搭建,并于11月完成审计验收投入使用。

博物馆纪念馆免费开放项目支出212.85万元,用于博物馆免费开放展览工作的必须支出(展厅水电费、保安服务费、绿化养护与保洁服务费、安防技防使用与维护费、送撤展差旅费等)。

大理州博物馆文物征集项目支出20.00万元,用于对社会流散文物、民族特色文物及工艺品的征集支出以及相应发生的办公、差旅等支出。

白族服饰借展项目支出18.75万元,主要用于云南省博物馆白族服饰展的相关展览支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州博物馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,177.55万元,占本年支出合计的98.43%。与上年对比增加205.15万元,增加21.10%,主要原因:1.2020年末实有人数39人小于2019年末实有人数41人,基本支出相应减少支出16.71万元;2.2020年度项目支出(文物传播展示系统数字化教育共享平台、博物馆纪念馆免费开放)比2019年度增加221.86万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,088.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于单位人员工资福利支出532.08万元、商品和服务支出37.67万元、对个人和家庭补助支出3.88万元、资本性支出0.46万元;博物馆纪念馆免费开放项目支出212.85万元(商品和服务支出153.63万元、资本性支出59.22万元);文物传播展示系统数字化教育共享平台项目支出281.20万元(商品和服务支出2.58万元、资本性支出278.62万元);大理州博物馆文物征集项目支出20.00万元(商品和服务支出1.00万元、资本性支出19.00万元)。

 8.社会保障和就业(类)支出56.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康(类)支出32.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出0.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于在职人员购房补助货币化补偿支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理白族自治州博物馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元,支出决算为0.49万元,完成预算的40.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的40.83%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.2020年度我单位无因公出国(境)的情况;2.我单位公务用车的编制数与实有数均为03.我单位严格执行控制公务接待标准;4.受新冠肺炎疫情影响,单位全年接待次数与人次均有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.25万元,下降33.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.25万元,下降33.41%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.2020年度我单位无因公出国(境)的情况;2.我单位公务用车的编制数与实有数均为03.我单位严格执行控制公务接待标准;4.受新冠肺炎疫情影响,单位全年接待次数与人次均有所减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.49万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.49万元。其中:

国内接待费支出0.49万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次73人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:1.接待其他省份、地州博物院(馆)至我单位布展、撤展、交流学习等公务活动10批次,接待66人,接待支出0.43万元;2.接待西南民族大学至我单位开展学术课题调研1批次,接待7人,接待支出0.06万元。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州博物馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,大理白族自治州博物馆部门资产总额6627.67万元,其中,流动资产343.55万元,固定资产5795.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产488.62万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加86.78万元,其中流动资产减少351.76万元,固定资产增加5592.00万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程减少5168.46万元,无形资产增加0万元,其他资产增加15.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6627.67

343.55

5795.50

5052.35

0

0

743.15

0

0

0

488.62

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额156.11万元,其中:政府采购货物支出0.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出155.17万元。授予中小企业合同金额156.11万元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州博物馆部门2020年纳入财政专户管理资金0万元,缴入本级财政专户0万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。


附件:大理白族自治州博物馆表

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