大理州洱海湖泊研究院部门2020年度部门决算

大理州洱海湖泊研究院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大理州洱海湖泊研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州洱海湖泊研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展洱海流域水环境生态保护治理基础性研究，研究洱海水质和生态变化原因及发展趋势，拟定洱海水污染治理与管理的相关规划方案，组织开展洱海保护治理相关专业课题调查研究，开展相关水质和水生态监测分析，开展洱海保护治理相关专业培训，承担洱海及主要入湖河流水质等数据收集、整理、统计和分析工作，编制洱海水质分析相关报告。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力做好“保水质、防蓝藻”相关工作

在指挥部的统一安排部署下，服从技术组的安排和调度。一是强化洱海湖区18个水质网格化管理。采取常规监测与加密监测相结合，开展变化原因分析，通报沿湖各网格化责任区，倒逼水质目标责任制的落实。截止12月底，已组织开展常规监测12次，加密监测62次，进行水质通报20次。二是会同州河长办制定印发2020年主要入湖河流和重要沟渠考核办法，组织开展入湖河道和沟渠的水质监测、通报。截止12月底，已开展水质监测33次，发布水质通报7期。三是印发《2020年洱海保水质防蓝藻工作实施方案》《2020年洱海蓝藻应急处置工作方案》《2020年洱海蓝藻防控应急监测工作方案》《洱海蓝藻水华应急预案》等文件，明确工作范围，提高防控效率。四是参与保水质和防蓝藻督查、巡查工作。

2.强化科技支撑，统筹推进洱海科研工作

一是参与组织国内知名湖泊专家开展洱海流域水环境分析预判专家咨询会。截至目前，召开水环境专家分析会议3次，专家咨询会4次。二是编制并经州政府办印发了《洱海科研管理统筹工作实施方案》，结合实际工作制定并经州指挥部印发了《关于进一步加强洱海科研项目统筹管理工作的通知》，目前按照要求有序推进各项工作。三是结合当前洱海保护治理需求，做好科研顶层设计，2020年启动了《洱海保护治理科学技术研究规划（2020-2025年）》，目前结合洱海的新情况对规划科研项目进行调整、优化。四是启动、持续推进一批科研项目。启动碳氮磷循环研究项目，持续推进洱海水动力特征及水污染规律研究（一期）、流域入湖污染总量动态变化、湿地库塘提质增效及体系建设项目、洱海水体有机质特征和来源解析及对COD变化的影响研究、洱海湖面干湿沉降监测和研究等8个科研项目，及时跟踪科研进度，实行月调度，并实时汇报阶段研究成果。

3.全力做好洱海流域水生态调查统筹及分析工作

根据2020年洱海流域水环境及水生态监测体系工作方案，编制完成《2020年洱海及洱源“三湖”水生态调查实施方案》，统筹和组织开展了一、二、三、四季度洱海及洱源“三湖”浮游动物、底栖动物、水生植物、鱼类调查、鸟类调查，收集州生态环境监测站洱海浮游植物监测数据，编制完成报告。

4.组织开展好研究院承担的科研及监测工作

（1）洱海生态健康状况评价

构建生态健康评价体系，分析评估洱海水生态状况，编制完成2020年洱海水生态系统健康评价报告。

（2）干湿沉降监测及研究

已完成年度干湿沉降调查工作，完成采样工作30次，共取水样130个，其中湿沉降110个、干沉降20个，进行了数据分析和总结，编制了报告。

（3）苍山十八溪等20条主要入湖河流水质监测

已完成常规监测12次，共取水样171个，实验室化验分析样品数855个，每月的监测数据已按照要求报送省生态环境厅驻大理生态环境监测站。

（4）《洱海保护与研究》期刊

《洱海保护与研究》第一期已于2020年7月出版。目前正积极开展第二期的编辑工作。

（5）编制《洱海论文选集》

正在开展论文收集、甄别工作。

（6）洱海生态调查项目申报情况

组织编制《洱海生态调查项目实施方案》，申请中央水污染防治专项资金，方案已于2020年6月30日通过云南省生态环境工程评估中心组织的专家评审并优先入库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱海湖泊研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱海湖泊研究院部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱海湖泊研究院部门2020年度收入合计269.20万元。其中：财政拨款收入269.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加54.70万元，增加25.47%，主要原因为本年度新增洱海科研项目50.00万元。

二、支出决算情况说明

大理州洱海湖泊研究院部门2020年度支出合计269.30万元。其中：基本支出199.20万元，占总支出的73.97%；项目支出70.10万元，占总支出的26.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加6.31万元，增加3.28%，主要原因为人员工资支出增加；与上年对比项目支出增加49.46万元，增加239.68%，主要原因为本年度洱海科研项目支出增加50.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱海湖泊研究院机构正常运转的日常支出199.20万元。与上年对比增加6.32万元，增加3.28%，主要原因为人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.45万元，占基本支出的95.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.75万元，占基本支出的4.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱海湖泊研究院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.10万元。与上年对比增加49.50万元，增加239.68%，主要原因为新增洱海科研项目支出50.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1. 洱海及主要入湖河流水质监测支出20.00万元，主要用于苍山十八溪等二十条河流的水质采样及监测分析，洱海流域水生态调查等支出；2.洱海科研项目支出50.00万元，主要用于洱海健康评估干湿沉降研究，洱海保护与研究期刊编辑及印发等支出。3.洱海抢救性保护行动技术服务采购项目支出0.10万元，主要用于洱海抢救性保护行动技术服务采购等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱海湖泊研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出269.20万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比54.70万元，增加25.47%，主要原因为本年度新增洱海科研项目50.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出17.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于单位工作人员养老保险缴费等支出。

  9.卫生健康（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出242.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%。其中基本支出172.06万元，主要用于人员工资、工伤生育保险缴费、工会经费、日常办公及对个人和家庭补助支出等； 项目支出70.10万元，主要用于苍山十八溪等二十条河流的水质采样及监测分析，洱海流域水生态调查、洱海健康评估干湿沉降研究，洱海保护与研究期刊编辑及印发。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱海湖泊研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.20万元，完成预算的82.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的92.3%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：公务用车运行维护费同比上年支出增加0.77万元，增加177.4%，因我单位公务用车年久老化，维修次数增多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费同比上年减少0.14万元，减少100%，因受新冠疫情影响，本年无来访人员，故本年无公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.63万元，增长109.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.77万元，增长177.40%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位公务用车年久老化，维修次数增多，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要原因为我单位公务用车年久老化，维修次数增多，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱海湖泊研究院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱海湖泊研究院部门资产总额52.55万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产52.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.04万元，其中固定资产增加18.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱海湖泊研究院部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

大理州洱海湖泊研究院表(1)