大理州节能监察中心部门2020年度部门决算

大理州节能监察中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州节能监察中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州节能监察中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关节约能源的法律、法规和节能技术标准，负责全州工业节能监察的日常工作。

2.对用能单位执行国家节能法律、法规、标准及能源利用状况和国家明令淘汰的用能设备或生产工艺的使用情况进行监督检查。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据《云南省工业和信息化厅关于印发<云南省2020年工业节能监察工作实施方案>的通知》（云工信节能〔2020〕101号）、《关于开展大理州2020年工业节能监察工作的通知》（大工信发〔2020〕20号）等文件精神，大理州节能监察中心对本年度节能监察工作进行了详细的工作部署，成立2个监察小组，完成了全部34户企业节能监察任务，并将监察结果报州工信局，由州工信局对相关企业下达责令改正通知书，限期改正。违法用能企业分别向我中心反馈了整改计划。

根据《关于印发大理州双随机一公开监管工作实施方案的通知》（大政办发〔2016〕68号）文件精神，做好“双随机、一公开”监管工作，一是完成4家工业企业节能监督检查，二是完成3家新型墙体材料生产企业的监督检查，三是对全州175个施工现场，按照3%抽取比例，抽取5个施工现场对象进行监督检查，检查结果采取在检查现场直接反馈给检查对象，并由州工信局报州人民政府政务公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州节能监察中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大理州节能监察中心。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州节能监察中心部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 大理州节能监察中心部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州节能监察中心部门2020年度收入合计248.11万元。其中：财政拨款收入247.71万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.40万元，占总收入的0.16%。与上年收入合计267.59万元，对比减少19.48万元，其中：⑴2020年财政拨款收入247.71万元，比2019年财政拨款收入257.19万元少9.48万元，主要是年内退休2人，人员经费减少；⑵2020年其他收入0.40万元，比2019年其他收入10.40万元少10.00万元，主要是除州老干部局拨入经费外无其他收入。

二、支出决算情况说明

大理州节能监察中心部门2020年度支出合计250.65万元。其中：基本支出245.39万元，占总支出的97.90%；项目支出5.27万元，占总支出的2.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计255.72万元对比减少5.07万元，其中：⑴2020年基本支出245.39万元比2019年基本支出249.87万元少4.48万元，主要是年内退休2人，人员经费减少；⑵2020年项目支出5.27万元比2019年项目支出5.86万元少0.59万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州节能监察中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.39万元。与上年支出合计255.72万元对比减少5.07万元，其中：⑴2020年基本支出245.39万元比2019年基本支出249.87万元少4.48万元，主要是年内退休2人，人员经费减少；⑵2020年项目支出5.27万元比2019年项目支出5.86万元少0.59万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.06万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.33万元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州节能监察中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.27万元。2020年项目支出5.27万元比2019年项目支出5.86万元少0.59万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。具体项目开支及开展工作情况为：2018年国家重大工业专项监察补助资金5.04万元，2019年州级离退休干部学习小组活动经费0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州节能监察中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出245.39万元，占本年支出合计的97.90%。与上年支出合计255.72万元对比减少5.07万元，主要是年内退休2人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出57.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费15.70万元，职业年金缴费支出9.40万元，死亡离退休人员抚恤金支出32.11万元。

  9.卫生健康（类）支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于行政事业单位医疗9.71万元。

  10.节能环保（类）支出178.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于单位人员经费和日常公用经费支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于职工购房补贴0.38万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州节能监察中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.70万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元，完成预算的5.08%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年度内进行的专项节能监察工作所涉及的差旅费、公务用车运行维护费、办公费等均在省节能监察中心下拨的专项经费中列支，未在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中反映。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.29万元，下降50.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降50.01%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年内车辆减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常节能监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州节能监察中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州节能监察中心部门资产总额38.95万元，其中，流动资产31.04万元，固定资产1.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.47 万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年79.29万元相比，本年资产总额减少40.34万元，其中固定资产减少12.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值31.12万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2843平方米，账面原值54.94万元，实现资产使用收入26.40万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州节能监察中心部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

大理州节能监察中心无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

大理州节能监察中心表