大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年度部门决算

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

继承和弘扬中华民族优秀传统文化组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及代表性传承人的抢救保护和传承。采集编辑存储大理州非物质文化遗产项目及代表性传承人文字图片影像资料。建立档案和数据库。承办非物质文化遗产展览，指导全州非物质文化遗产的各级别申报及保护计划的实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）全力配合做好文化和旅游部对大理文化生态保护实验区的评估验收工作。

（2）全力推进我中心负责的2020年度保护实验区项目工作。包括传习所建设、传习所培训、非遗进社区、非遗进校园示范学校、非遗专题宣传展示推广等工作。

（3）开展《大理白族自治州非物质文化遗产保护条例》宣传普及系列活动。

（4）开展全州非遗项目和项目代表性传承人调查及业务指导工作。

（5）大理州非物质文化遗产博物馆免费开放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大理州非物质文化遗产保护中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 大理州非物质文化遗产保护中心部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年度收入合计565.79万元。其中：财政拨款收入543.29万元，占总收入的96.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.50万元，占总收入的3.98%。与上年对比增加143.66万元，增加34.03%，主要原因是本年度有项目增加，年底有非财政资金拨入。

二、支出决算情况说明

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年度支出合计446.79万元。其中：基本支出82.23万元，占总支出的18.40%；项目支出364.56万元，占总支出的81.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8.26万元，主要原因是基本支出中的人员经费及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州非物质文化遗产保护中心事业单位正常运转的日常支出82.23万元。与上年对比增加2.59万元，增加3.25%，主要原因是晋级晋档，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.24万元，占基本支出的95.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.99万元，占基本支出的4.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州非物质文化遗产保护中心事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.56万元。与上年对比增加5.67万元，增加1.58%，主要原因是2020年加快项目资金使用进度。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1） 文化生态保护实验区项目，实际支出154.02万元，用于支付对大理州内历史文化积淀丰厚、存续状态良好，具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护工作所产生的的办公费、差旅费、业务委托费。

（2） 非物质文化遗产保护专项资金项目，实际支出159.54万元，用于补助国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区开展调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动发生的支出。

（3） 非遗博物馆免费开放项目，实际支出41.00万元，用于非遗博物馆纪念馆免费开放展览工作的必须支出水电费、保安服务费、绿化养护与保洁服务费、安防技防使用与维护费、差旅费等。

（4） 大理州省级非遗项目录制补助经费，实际支出10.00万元，主要用于支付非遗项目视频制作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出446.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8.26万元，增加1.88%，主要原因是晋级晋档，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出434.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.30%。主要用于文化创作与保护412.45万元，其他文化和旅游17.28万元，非遗博物馆免费开放补助5.00万元。

  8.社会保障和就业（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政事业养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的0.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约缩减接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.18万元，下降54.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降54.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约缩减接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省民族艺术研究院调研交流、云南省非遗中心开展文化遗产保护调研、四川凉山州非遗中心赴大理传统工艺工作站考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州非物质文化遗产保护中心部门资产总额294.36万元，其中，流动资产275.99万元，固定资产18.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.07万元，其中固定资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州非物质文化遗产保护中心部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理州非物质文化遗产保护中心表