大理白族自治州文物管理所部门2020年度部门决算

大理白族自治州文物管理所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  大理白族自治州文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州文物管理所是全州文物保护管理的主要部门，负责全州地下文物的考古勘探调查、考古发掘和出土文物的修复整理，编制勘探调查和考古发掘报告；指导和培训各县市的专业技术人员；对全州各级文物保护单位的保护修缮项目，进行督促、检查、指导，弘扬民族传统文化，进行文物的相关保护研究科研工作；对全州各级文物保护单位的保护修缮方案进行审查、评审，为领导决策提供科学依据；配合各县市完成省级以下文物保护单位保护修缮方案的勘察设计，编制保护修缮设计方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）、地下考古工作：

1.与省考古所共同完成对剑川海门口遗址和鹤庆龙潭旧石器遗址发掘工地进行项目验收；鹤庆黄坪龙潭旧石器遗址考古发掘工作，发现石器2000多件；“1806小镇”项目下关地块的考古发掘工作。

2.配合北京大学考古文博学院，完成剑川与洱源县部分南亚廊道补充调查工作。并完成南亚廊道大理州内北段剑川、鹤庆、洱源、宾川、祥云等县调查线路出图、表册及各县调查文本编写工作。

3.完成洱海罐区文物古迹影响评估的野外调查工作，并编制评估报告，得到省文物局批复。

4.完成茶博园地块考古调查勘探，发现春秋战国和南诏大理国时期重要遗址发现。

（2）地面文物保护工作：

1.完成由大理州文物局组织的对元世祖平云南碑外围围墙加固修缮及环境整治工程进行质保期验收。

2.受省文物局邀请，参加《太和城遗址（含南诏德化碑）国家“十三五”文物保护利用设施建设项目方案》和《南涧县抗美桥迁移保护工程勘察设计方案》的专家评审会。

3.指导宾川萂村文昌宫、弥渡斗母阁、双廊漂来阁、喜洲圣源寺及巍山龙潭殿等文物维修工作。

4.完成弥渡县西河观技术交底和弥渡县城隍庙、洱源凤祥书院等例行检查指导。

5.完善中国远征军第十一集团军司令部及宾川鸡足山祝圣寺藏经楼、皇姑坟塔林等修缮方案编制。

6.完成祥云县水目山水目寺塔保护设施建设的文物影响评估。

（3）修复、出版及其他工作：

1.对大理州文物管理所及洱源县文物管理所库存文物整理及修复等意向与北京乐石文物修复中心进行磋商，对两所库存文物拟进行修复和保护。

2.完成《漾濞文物》初稿编撰。

3.完成2019年度《大理州文管所工作年报》编辑工作。

4.启动《大理古代壁画》及《大理州摩崖石刻及古碑》调查工作。

5.与州文物局一起组织全州文博系统干部职工到鹤庆黄坪龙潭旧石器遗址考古发掘现场及萂村老太庙修缮工程进行现场教学参观学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州文物管理所部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理白族自治州文物管理所部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州文物管理所部门2020年度收入合计269.23万元。其中：财政拨款收入245.14万元，占总收入的91.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入24.09万元，占总收入的8.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比收入减少43.97万元，减少14.04%。其中：一般公共预算财政同比上年减少4.98万元，减少1.99%，减少的主要原因为2020年度机关事业单位基本养老保险缴费比例减少。事业收入比上年增加14.97万元，增长164.09%，增加的主要原因为我单位2020年向财政申请拨还事业收入24.09万元，其中18.00万元给予宾川县文物管理所用于州级文保单位静闻和尚墓环境整治、茹村老太庙抢救性维修补助，故造成事业收入比去年增加。  

二、支出决算情况说明

大理白族自治州文物管理所部门2020年度支出合计276.17万元。其中：基本支出230.68万元，占总支出的83.53%；项目支出45.49万元，占总支出的16.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出减少23.51万元，减少7.85%。其中：本年基本支出比上年减少4.59万元，减少1.95%；人员支出比上年减少5.69万元，减少2.54%；日常公用经费增加1.10万元，增长9.85%；项目支出减少18.92万元，减少29.38%，减少原因为2020年文物调查勘探及考古发掘经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州文物管理所机构正常运转的日常支出230.68万元。与上年对比减少4.59万元，减少1.95%，减少主要原因为养老保险缴费比例下降，因此导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.40万元，占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.27万元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州文物管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.49万元。与上年对比减少18.92万元，减少29.38%，主要原因为2020年文物调查勘探及考古发掘经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.抢救性文物考古调查经费支出10.00万元，主要用于抢救文物考古调查支出；2.元世祖平云南碑环境整治工程经费支出9.55万元，主要用于元世祖平云南碑环境整治工程经费支出；3.大理市环洱海生态环境保护三线划定项目支出9.87万元，主要用于环洱海生态环境保护三线划定调查勘探费支出；4.“1806小镇”建设项目选址用地文物调查勘探费支出13.60万元，主要用于“1806小镇”建设项目选址用地文物调查勘探费支出；5.丝绸之路南亚廊道云南段调查与资料收集经费支出2.47万元，主要用于丝绸之路南亚廊道云南段调查与资料收集等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出240.68万元，占本年支出合计的87.15%。与上年对比减少4.59万元，减少1.91%，减少主要原因为养老保险缴费比例下降，因此导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出206.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于人员工资及公用经费开支。

  8.社会保障和就业（类）支出22.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.00万元，完成预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的97.00%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的50.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:公务用车运行维护费同比上年增加支出0.04万元，主要原因为我单位公务用车年限已长，维修次数增多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费同比上年增加支出0.09万元，主要原因为2020年接待中国社科院青铜时代考古调查团队及省文物局来大理文物工作检查共2次，人数27人比上年23人增加，两次接待均有处级干部，导致接待支出金额增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.12万元，增长6.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长1.95%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长131.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：公务用车运行维护费同比上年增加支出0.04万元，主要原因为我单位公务用车年限已长，维修次数增多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费同比上年增加支出0.09万元，主要原因为2020年接待中国社科院青铜时代考古调查团队及省文物局来大理文物工作检查共2次，人数27人比上年23人增加，两次接待均有处级干部，导致接待支出金额增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占92.72%；公务接待费支出0.15万元，占7.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抢救性保护文物、考古、日常公务使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国社科院青铜时代考古调查团队及省文物局到大理进行文物工作检查。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州文物管理所属于事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理白族自治州文物管理所部门资产总额20.93万元，其中，流动资产6.03万元，固定资产14.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.82万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州文物管理所部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理白族自治州文物管理所表