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  • 发布机构: 大理州财政局

大理白族自治州实验小学2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2022年04月06日
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大理白族自治州实验小学2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 大理白族自治州实验小学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州实验小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州实验小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 大理白族自治州实验小学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

4. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、 集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

5. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

(二)机构设置情况

我单位为大理州教育体育部门所属全额供给事业单位,共设置8个内设机构,包括:办公室、教导处、总务处、德育处、党建办、教科室、安全保卫处与科学与信息技术中心。

我单位无下属单位。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全国、全省、全州教育大会精神,全面贯彻落实党的教育方针、习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南大理的重要讲话精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,立足实际,遵循教育发展规律,以提高教育质量为核心,以改革创新为动力,大力推进学校治理现代化,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为学校教育事业高质量平稳发展提供重要支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制84人,其中:行政编制0人,事业编制84人,工勤人员编制0人。在职实有99人,其中:财政全额保障99人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入1590.86万元,其中:一般公共预算1562.58万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余28.28万元。

与上年预算数1552.37万元对比增加38.49万元,增长2.5%,主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入1575.86万元,其中:本年收入1562.58万元,上年结转收入13.28万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1562.58万元(本级财力1562.58万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数1539.76万元对比增加36.10万元,增长2.3%,主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出1590.86万元。财政拨款安排支出1575.86万元,其中:基本支出1562.58万元,与上年预算数1487.31万元对比增加75.27万元,增长5.1%,主要原因是学校人员变动,人员经费和公用经费增加;项目支出13.28万元,与上年预算数52.45万元对比减少39.17万元,下降74.7%,主要原因是学生家庭经济困难生活补助减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1575.86万元,按功能科目分组具体为:

2050202教育支出—普通教育—小学教育1365.87万元,主要用于人员经费及日常工作开支。

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出1.46万元,主要用于学生营养改善计划专项资金。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133.77万元,主要用于学校在编教职工养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗74.76万元,主要用于学校在编教职工医疗保险缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1575.86万元,其中:基本支出1562.58万元,项目支出13.28万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出1418.7万元(其中:基本支出1418.7万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出408.21万元(其中:基本支出408.21万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出174.6万元(其中:基本支出174.6万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出521.4万元(其中:基本支出521.4万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出133.77万元(其中:基本支出133.77万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出71.9万元(其中:基本支出71.9万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出10.8万元(其中:基本支出10.8万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出98.02万元(其中:基本支出98.02万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出120.23万元。(其中:基本支出120.23万元,项目支出0.00万元)。

30201办公费支出20.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出0.00万元)。

30202印刷费支出5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)。

30207邮电费支出5.09万元(其中:基本支出5.09万元,项目支出0.00万元)。

30209物业管理费支出35.30万元(其中:基本支出35.30万元,项目支出0.00万元)。

30211差旅费支出2.50万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0.00万元)。

30226劳务费支出15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出16.72万元(其中:基本支出16.72万元,项目支出0.00万元)。

30240税金及附加费用支出13.50万元(其中:基本支出13.50万元,项目支出0.00万元)。

30299其他商品和服务支出7.12万元(其中:基本支出7.12万元,项目支出0.00万元)。

3303对个人和家庭的补助支出14.93万元(其中:基本支出1.65万元,项目支出13.28万元)。

30305生活补助支出1.65万元(其中:基本支出1.65万元,项目支出0.00万元)。

30308助学金支出13.28万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出13.28万元)。

4310资本性支出22.00万元(其中:基本支出22.00万元,项目支出0.00万元)。

31002办公设备购置支出22.00万元(其中:基本支出22.00万元,项目支出0.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2022年政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额55.55万元,其中:政府采购货物预算23.95万元、政府采购服务预算31.6万元、政府采购工程预算0万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2022年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0.00万元,其中:基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年预算数对比一致,无增减变动,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数对比一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2022年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元,与上年预算数对比一致,无增减变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年预算数对比一致,无增减变动。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年预算数对比一致,无增减变动;公务用车运行维护费预算0万元,与上年预算数对比一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无财政预算项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排142.23万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、差旅费等。与上年预算数146.11万元对比减少3.88万元,下降2.7%,主要原因是学校有教职工退休,机关运行公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,我单位资产总额2540.56万元,其中,流动资产72.10万元,固定资产2465.58万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产2.88万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少162.20万元,其中固定资产减少104.53万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产280项,账面原值43.23万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年资产快报数。

第二部分 大理白族自治州实验小学2022年部门预算财政项目文本

我单位2022年无财政预算项目。

                              第三部分 大理白族自治州实验小学2022年部门预算表

(详见附件)

附件:大理白族自治州实验小学2022年部门预算表

监督索引号53290000536000500111


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