| 序号 | 主体名称 | 检查日期 | 检查结果 | 检查发现问题 | 检查要求 |
| 1 | 鹤庆县云松民间棉纸工艺加工制造厂 | 2025/4/17 | 1.现场检查，该企业处于停产状态；据现场负责人介绍今年仅3月份进行了生产，其他时间均处于停产状态，2024年11月30日已向大理州生态环境局鹤庆分局进行了停产备案，于2024年12月1日起停产至2025年2月。2.该企业建有废机油管理台账，目前暂无库存；3.检查时该企业生产车间、锅炉、循环水池等已停用，生产废水经沉淀池、过滤池处理后，排入蓄水池暂存，处理后回用于生产线，不外排。废气改建前主要为锅炉废气，改为电热蒸汽锅炉后不产生二氧化硫、烟尘等。固体废物主要来源于制浆产生的有机废渣和生活垃圾，签订了《污水（沉淀物）外运协议书》。厂区内部分生活污水排入雨水沟，经沉淀池外排。4.该企业委托有资质的第三方开展废气及噪声监测，现场未能提供有效期内的委托合同及2024年检测报告。查询全国排污许可证信息管理平台，已按要求上传了可执行报告。 | 1、厂区内部分生活污水排入雨水沟，经沉淀池外排。 | 1.对厂区内生活污水进行单独收集处理，严禁雨污混流；2.按环评要求开展废气及噪声自行监测工作，及时进行监测信息公示；3.加强污水（沉淀物）去向管理，确保生产污水（沉淀物）妥善处理；4.加强污染治理设施的维护管理，复产前做好污染防治设施检修工作，确保正常使用方可复产。 |
| 2 | 云南其亚金属有限公司 | 2025/4/17 | 1.现场检查时该公司生产运行。电解车间废气处理设施正常运行中，产生的废气通过废气处理设施处理经80米高的排气筒外排。2.该企业1号、2号、3号在线监测系统已完成自主验收并接入省控在线监测平台及国发平台。3.建设有1座3000立方米生产废水收集池，铸造车间冷却水经冷却塔冷却后排入循环水池循环使用不外排；建成1套生活污水处理站，采用活性污泥法工艺处理，处理能力480立方米/天，生活污水处理站正常运行，处理后的废水回用于铸造车间、阳极组装车间冷却循环用及厂区绿化用水不外排。4.厂区建有1个20000立方米的初期雨水收集池，目前正常使用，主要对厂区初期雨水进行收集，厂区西南侧建有1座容积3000立方米事故应急池，内部有少量雨水。5.一般工业固废主要是脱硫石膏，截至目前库存约4000吨，堆存于氧化铝仓库，与有资质的第三方签订了处置协议，一季度累计处置2611吨。6.危废暂存间存有电解槽大修渣307.02吨、铝灰585.89吨、铝灰除尘灰52.92吨、炭渣2753.65吨、废机油4.55吨，铝炭渣与有资质的第三方签订了处置协议处置，其他暂未签订委托处置协议。7.2025年应急演练暂未开展，预计6月份进行。8.烟气在线自动监控站房内已按要求设置了视频监控，备份数据能保持1年以上，现场检查发现数采仪与分析仪传输数据数值误差超过1%，分析仪监测数据未直接上传至数采仪，而是通过工控机上传至数采仪。电解烟气3#净化排放口12:51实时数据显示：SO2标干74.34mg/m³、HF0.854mg/m³、颗粒物标干2.27mg/m³、O2标干20.35mg/m³。9.该公司与有资质的第三方签订了处置协议进行废气监测，现场提供了检测报告。已按照排污许可管理制度在全国排污许可管理信息平台按时上传执行报告、自行监测信息等。 | 1.烟气在线自动监控系统数采仪与分析仪传输数据数值误差超过1%，分析仪监测数据未直接上传至数采仪，而是通过工控机上传至数采仪。 | 1.按要求调整烟气在线自动监控系统数据传输方式，确保数据真实准确； 2.加强管理，确保各污染治理设施正常运行，污染物达标排放，严防安全生产事故及环境风险隐患发生。 |
| 3 | 洱源碧海环保科技有限公司（邓川污水处理厂） | 2025/4/23 | 1、大理州生态环境保护综合行政执法支队联合洱源县生态环境保护综合行政执法大队对邓川污水处理厂开展现场检查。现场检查时污水处理厂正在运行，经查看运行台账，该厂本月日均处理量1786.5m³/d。 2、检查时该厂进水流量累计读数：3313895m³，出水流量累计读数:3017065m³；进水在线数据：COD:281.8mg/L、氨氮：48.49mg/L、总磷：8.75mg/L、总氮：57.681mg/L、PH：8.715；出水在线数据：COD：14.1mg/L、氨氮：0.32mg/L、总磷：0.272mg/L、总氮：5.338mg/L、PH：7.88。 3.该污水处理厂建有两间危险废物暂存间用于存放在线监测废液及废矿物油等，已设有危险废物标识标牌，其中在线监测废液暂存间由第三方运维公司管理处置；经查看台账，现暂存间内无废矿物油；实验室废液暂存间因第三方运维人员不在场未能进行查看。 4.现场检查时该污水处理厂正在进行脱泥作业，经查阅本月脱泥台账记录，截止今日本月共进9次脱泥作业，累计脱泥量27t。 | 无 | 加强日常管理中环境安全隐患排查，确保污染治理设置正常运行，防止生态环境安全事故。 |
| 4 | 漾濞县宝隆纸业有限责任公司 | 2025/4/23 | 州执法支队和漾濞分局执法人员联合对该企业进行了现场检查。现场检查时，该公司未生产。该企业于2023年3月15日停产至今，已向大理州生态环境局漾濞分局提交停工报告。经现场踏勘，未发现近期生产痕迹。现场登录全国排污许可证管理信息平台（公开端），该公司2025年1季度年度执行（守法）报告已提交。 | 无 | 1.企业停产期间，加强厂区环境卫生及安全管理，不得擅自恢复生产，如计划进行生产需完善环保相关手续并向漾濞分局进行报备。 2做好安全风险防控，避免安全生产事故发生，按要求储备应急物资，保障应急能力，及时整改存在问题，防范汛期次生环境污染的发生。 |
| 5 | 大理永欣建材加工有限公司 | 2025/5/21 | 州执法支队、弥渡分局执法人员对该厂进行了联合检查：1.检查时，该厂正在生产，目前有2条隧道窑正在运行，现场工人正在将成品砖装车。2.该厂在线监控设施正在运行，部分参数量程设置过大。3.该厂项目区原料覆盖不到位，有扬尘污染隐患及安全隐患。4.脱硫塔沉淀池旁有部分沉淀物堆存，未及时清理。 | 1.该厂在线监控设施正在运行，部分参数量程设置过大。2.该厂项目区原料覆盖不到位，有扬尘污染隐患及安全隐患。3.脱硫塔沉淀池旁有部分沉淀物堆存，未及时清理。 | 1.规范设置在线监控设施参数量程。2.将项目区堆放的原料覆盖到位。3.及时清理脱硫塔旁堆存的沉淀物，规范收集处置。4.做好项目区洒水降尘，避免扬尘污染。5.按照应急预案相关管理规定，及时更新备案。6.做好厂区安全巡查，避免环境安全事故发生。 |
| 6 | 宾川建兴红砖厂 | 2025/6/5 | 1.为规范涉企行政检查，优化营商环境，本次检查采取非现场检查的形式开展。查阅云南省污染源自动监控系统，该公司1-6月在线监测数据记录显示，最近一次超标时间为2025年4月8日，SO2折算浓度时均值峰值为152.18，烟尘折算浓度时均值峰值为31.603。2025年05月29日数据缺失持续时长6小时。据向企业了解情况，该公司目前已经完成烟气自动在线监测系统安装工作，正在调试中，预计6月30日完成验收工作。 3.查阅排污许可信息公开平台，2025年第一季度执行报告已按时完成，暂未完成自行监测信息公示。 | 该公司烟气自动在线监测系统目前仍在调试中，未完成验收工作。 | 1.尽快完成烟气自动在线监测系统验收工作，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司大理清华洞油库 | 2025/6/13 | 为规范涉企行政检查，优化营商环境，本次检查采取非现场检查的形式开展。 查询全国排污许可证管理信息平台，该油库已上传2024年年度执行（守法）报告，未查询到2025年自行监测信息。 | 无 | 按照《排污许可管理条例》要求，按时提交排污许可证执行报告。切实落实安全生产主体责任，确保生产经营安全。 |
| 8 | 漾濞天元环保科技有限公司（漾濞县垃圾处理场） | 2025/6/13 | 为规范涉企行政检查，优化营商环境，本次检查采取非现场检查的形式开展。 查询全国排污许可证管理信息平台（公开端），查到企业提交的2025年第1、2、3、4、5月报表、2025年第一季度报表，2024年度年报；查到该企业2025年废水、无组织自行监测信息。 | 无 | 1. 严格按照《排污许可证》中环境管理要求，做好自行监测、环境管理台账记录、执行（守法）报告、信息公开等相关工作。 2.严格落实企业环境安全责任和突发事件报告制度，加强环境安全管理及突发环境事件隐患排查，扎实做好汛期安全排查整治，避免安全生产事故发生。 |
| 9 | 宾川倍多丰肥料生产有限责任公司 | 2025/6/13 | 为规范涉企行政检查，优化营商环境，本次检查采取非现场检查的形式开展。 查询全国排污许可证管理信息平台，2025年5月9日大理州生态环境局向该公司重新申请了排污许可证，有效期限：自2025年5月9日至2030年5月8日止。查到该公司上传的公开的2025年1、2、3、4、5月、2025年第一季度、2024年执行报告；查到该公司上传公开的废水（6月）、无组织（2月、4月）自行监测信息。 | 无 | 1. 严格按照《排污许可证》中环境管理要求，做好自行监测、环境管理台账记录、执行（守法）报告、信息公开等相关工作。2.加强管理，生产运行期间确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。 |
| 10 | 祥云县星旗商贸有限公司 | 2025/6/18 | 1.现场检查时，该公司正在运营。 2.该公司厂区分为两部分，前部分为新车销售展厅，后部分为车辆维修保养、清洁区；维修区设置有3间喷漆房、1间危险废物暂存间，危险废物暂存间存储有废矿物油、废机油瓶、废旧电池等，危险废物暂存间标识不符合最新规范要求；该公司建有危险废物管理台账，但台账记录不规范，如：未进行库存数据累计。 3.喷漆房产生的废气经过滤棉+活性炭+光氧处理后通过排气筒外排。 4.生活区产生的废水经化粪池处理后排入市政污水管网；车辆清洗区产生的废水经沉淀处理后外排。 5.现场未提供喷漆房自行监测台账。 6.该公司2025年3月14日，与有资质的第三方签订有《危险废物处置合同》，有《危险废物转移联单》。 7.未查到该公司排污许可登记的相关信息。 | 危险废物暂存间标识不符合最新规范要求；该公司建有危险废物管理台账，但台账记录不规范，如：未进行库存数据累计。 | 1.按照危险废物管理相关规定，尽快对危险废物暂存间标识进行更新，规范管理台账并如实记录，并按要求规范保存相关档案资料。 2.认真落实各项环境污染治理措施，严格执行危险废物管理的相关规定，确保生态环境安全。 加强厂区的安全管理，定期组织员工开展安全相关培训，做好安全生产相关工作。 |
| 11 | 祥云建云水泥有限公司 | 2025/6/18 | 1.现场检查时，该公司日产4800吨新型干法水泥熟料生产线及配套9MW余热发电项目正在生产，日产3000吨新型干法水泥熟料生产线技改及配套6MW余热发电项目处于停产状态。 2.危险废物暂存间设置有标示标牌，查阅管理台账，截止2025年6月18日暂存废机油400kg，于2024年12月24日转移废矿物油2.82吨，有转移联单（编号：20245329006659）。 3.生活废水经化粪池预处理后通过管道收集至48立方米/天生活污水处理站调节池，经厌氧、好氧、MBR膜处理、消毒处理后暂存于场区6000立方米初期雨水收集池，用于场区绿化，有污水处理站管理台账记录；检查时，未见废水外排。 4.该公司已上传2025年1季度执行报告和2025年废气、无组织、噪声的自行监测信息。 5.该公司日产4800吨新型干法水泥熟料生产线与日产3000吨新型干法水泥熟料生产线共用原料系统及柴油站消防事故应急收集池。 6、该公司已对日产4800吨、3000吨新型干法水泥熟料生产线采样平台安装视频监控设施，但视频监控还未联网。 7.该公司安装有在线监测系统，并委托有资质的第三方运维，现场查看2025年6月18日15时19分在线监测数据：二氧化硫：0.370mg/m3，氮氧化物：308.790mg/m3，烟尘：5.478mg/m3。现场发现该公司日产4800吨线窑尾线监测系统数据通过工控机上传到数采仪，再上传到云南省固定污染源在线监控系统。 8.该公司化验室使用有一套四类放射源，2020年7月16日取得大理州生态环境局核发的《辐射安全许可证》，证书编号：云环辐证【L0097】，有效期至：2025年7月15日，有相关辐射安全管理的痕迹资料。 9.查到该公司2024年12月8日开展的废油泄露应急演练档案。 | 该公司日产4800吨线窑尾在线监测系统数据通过工控机上传到数采仪，再上传到云南省固定污染源在线监控系统，不符合相关规定。 | 1.尽快变更在线监测系统数据上传方式，数据应从在线监测设备直接通过数采仪上传到云南省固定污染源在线监控系统。 2.加强在线监测系统的运行管理及维护，确保在线监测系统正常运行、在线监测数据真实有效、数据传输率达标。 3.加强各项污染治理设施的管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 4.认真落实安全生产主体责任，加强矿山及生产区管理，确保安全。 |
| 12 | 大理鑫益源再生资源回收有限公司 | 2025/6/18 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态，现场无人值守，据陪同检查祥云分局工作人员介绍，企业成立至今还未开展废铅蓄电池集中收集转运业务。 | 无 | 1.加强停产期间的污染治理设施的安全管理，确保恢复生产时污染治理设施能正常有效运行； 2.恢复生产时书面报告祥云分局。 |
| 13 | 弥渡县生活垃圾填埋场（弥渡县综合行政执法局） | 2025/6/19 | 1.检查时，垃圾填埋场已停止收储填埋垃圾，目前正在将填埋区内垃圾挖出，在填埋区分拣后清运至华润环保工程有限公司进行焚烧处置。 2.检查时渗滤液处理站正在运行，由弥渡县综合执法局委托有资质的第三方运维。 3.在线监控设施正在运行,由弥渡县综合执法局委托有资质的第三方运维；在线监测站房安装有2个视频监控摄像头。现场检查时2025年6月19日10时15分，分析仪数据与数采仪数据基本一致，数采仪PH值：7.54，水温：22.6摄氏度，氨氮：4.3391mg/L，化学需氧量：0.3197mg/L。 4.危废暂存间设置了标识标牌，建立了相关记录台账。 5.经负责人介绍，2024年4月开始废水经处理站处理收集后回用于林地灌溉，检查时污水处理站污水排放口新建5立方米的收集池1个（水箱），水箱设有回抽自吸水泵一台，管道连接至山顶暂存池。 | 无 | 1.加快填埋区垃圾清运处置项目推进，尽早消除风险隐患。 2.加强污水处理站房的运行维护管理，保持污水处理站清洁，确保渗滤液处理达标。 3.加强汛期巡查管护力度，定期对渗滤液收集池下方地下水监测井进行检查，避免环境安全事故发生。 4.加强在线监控设备运维管理，确保监控设备正常运行。 |
| 14 | 大理东森能源科技有限责任公司 | 2025/6/19 | 1、检查时，该厂破碎、造粒车间、包装车间、破碎车间均停产，破碎车间有粉尘弥漫。2、该项目建成年产12000吨生物质颗粒燃料生产线，其中包括：破碎车间、原料库、造粒车间、成品库，配套安装3套除尘器设备，分别安装于破碎、造粒工段（布袋除尘）、旋风除尘器安装于粉碎工段，布袋除尘设备的布袋存在堵塞情况；3、破碎车间设置有一个排风扇，排风扇将大量粉尘抽至外环境，排风扇排口外有粉尘淤积。4、项目区配套设有一体式危废暂存间1个，检查时无危废暂存，经负责人介绍自生产以来无危废产生，润滑油使用的是黄油。5、该厂生活区位于厂区上方与厂区分离，生活区使用原厂房住房1栋两层，生活区外建成水冲式卫生间1个，厨房配套建有隔油池1个，生活、厨房、卫生间废水排统一接入废水收集池，废水收集池内废水抽至农田回用。 | 1、破碎车间有粉尘弥漫，布袋除尘设备的布袋存在堵塞情况。2、破碎车间设置的排风扇将大量粉尘抽至外环境，排风扇排口外有粉尘淤积。 | 1、及时维修和更换布袋除尘设施的布袋，加强除尘设施的运行维护，根据车间生产实际，增加车间内粉尘收集设施，减少粉尘无组织排放，严防粉尘爆炸。2、在保证安全生产的前提下，对排风扇排口进行整改。严禁用排风扇直接将粉尘排至外环境对周围环境造成影响。3、规范设置危险废物暂存间，委托有资质的第三方转移处置，严禁私自转移处置；4、生活区废水统一收集，综合利用、严禁外排，建立回用记录台账；5、按照突发环境事件应急预案及时开展应急演练，演练资料做好归档，以供备查；6、加强厂区环境安全巡查、管理，避免环境安全事故发生。7、加强用火安全管理，避免森林火灾发生。 |
| 15 | 剑川县城区环境卫生工作站 | 2025/6/20 | 1.为规范涉企行政检查，优化营商环境，本次检查采取非现场检查的形式开展，剑川县城市生活垃圾填埋场垃圾填埋区生活垃圾集中运至华新（水泥）剑川有限公司水泥窑协同处置生活垃圾项目进行处置，垃圾库区已进行雨污分流及覆膜排沼气处理，库区两侧截排洪沟已建设完善，渗滤液调节池库容5700m³，渗滤液处理站由剑川县城区环境卫生站委托有资质的第三方进行日常运行维护。 2.通过“重点排污单位自动监控与基础数据库系统”等查看企业近期生产工况标记、有效传输率、污染物排放等情况，16时44分30秒实时监测的化学需氧量浓度：2.35mg/L、氨氮浓度：9.562mg/L、pH值：7.22。未发现近期其他超标情况。 3.经查询“全国排污许可证管理信息平台”，2025年1、2、3月和一季度排污许可执行情况报告已提交，未查到2025年自行监测信息。 | 无 | 1.加强在线监测设备的运行管理，确保正常运行，数据真实有效传输。2.加强监测废液等危险废物的管理，进一步完善管理台账，转移处置严格遵守危险废物转移管理制度。3.加强各污染治理设施的维护管理，确保污染物达标排放 4.按要求开展自行监测，并公开自行监测信息。 |
| 16 | 剑川县金坪页岩砖厂 | 2025/6/23 | 为规范涉企行政检查，优化营商环境，本次检查采取非现场检查的形式开展。 查询全国排污许可证管理信息平台，2025年1月8日，该公司向大理州生态环境局重新申请了排污许可证，许可证编号：915329310724776257001V，有效期限：自2025年1月8日起至2030年1月7日止。查到该公司上传公开的2025年第一季度执行报告。 查询“重点排污单位自动监控与基础数据库系统”，已可以查询到该企业脱硫塔尾气自动监控相关信息。 | 无 | 1、加强在线监测设施的运行管理，确保正常运行，监测数据真实、有效、稳定上传，并于2025年6月30日前完成污染源自动监控设施验收工作。 2、加强厂区生产设备等的巡逻检查，确保不发生安全事故和突发环境事件。 |
| 17 | 宾川县人民医院 | 2025/6/27 | 为规范涉企行政检查，优化营商环境，本次检查采取非现场检查的形式开展。1.登录云南省重点排污单位数据监控平台，宾川县人民医院2025年6月11日9时瞬间流量7.42升/秒，PH值6.815，COD浓度上传值22.57毫克/升，氨氮浓度上传值19.507毫克/升；2.经电话核实运维管理人员，6月11日9点至11点开展了比对监测，COD标样浓度25毫克/升，三组核查数据结果分别为：22.57毫克/升、23.86毫克/升、24.4毫克/升，经计算误差值分别为-2.43、-1.14、-0.6，其数据有效性满足实际水样浓度小于30毫克/升误差值为±5 mg/L的要求；3、运维管理人员介绍氨氮浓度大于2毫克/升，采用实际水样送检的方式开展比对分析。监测结果满足±15%的误差控制要求。 | 2025年6月11日开展比对分析校验，比对分析结果满足数据有效性±5 mg/L的控制要求，上传的比对分析结果未进行标记。 | 1、加强运行维护，定时开展仪器维护，如实记录台账。 2、开展校准校验等无效数据必须进行数据标记，不得作为有效数据上传。 3、有效传输率不得低于95%。 |
| 18 | 永平县博南机制砖厂 | 2025/6/30 | 1、本次检查以非现场的方式开展，经查云南省污染源自动监控系统相关数据，发现该厂2025年6月存在3条小时值超标记录，均为二氧化硫折算浓度超标，最高值数据为220.52mg/m³，该厂二氧化硫折算浓度标准值为150mg/m³。已电话通知该厂加强日常生产巡查，发现超标情况及时调整，确保污染物达标排放。 2.查询全国排污许可证管理信息平台，该厂已按要求上传了执行报告及自行监测信息。 | 无 | 1.严格按照《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)及《固定污染源自动监控(监测)系统现场端建设技术规范》（T/CAEPI 11-2017）的要求，加强在线监控设施的维护管理，确保传输数据正常达标、真实有效，污染物达标排放。 |
| 19 | 永平县人民医院 | 2025/6/30 | 本次检查采用非现场执法检查的方式开展。经查阅“全国排污许可证管理信息平台企业端”数据，该医院按要求提交了执行（守法）报告和自行监测信息。经查云南省污染源自动监控系统，该医院总排口流量数据正常连接至平台。 | 无 | 1、严格落实安全生产规章制度，建立健全风险隐患管理体系，做好日常安全生产隐患排查整治，加强各风险隐患点的日常巡查和安全防护措施，切实履行安全生产管理主体责任，严防各类安全事故发生。 |
滇公网安备 53290102000345号
