大理州人力资源和社会保障部门2019年度部门决算

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大理州人力资源和社会保障部门2019年度部门决算

目录

第一部分  大理州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州人力资源和社会保障局概况

    一、主要职能

     （一）主要职能

    大理州人力资源和社会保障局，是财政全额拨款的正处级行政单位，为大理州人民政府组成部门。主要职责是：

    1.拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

    2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，加强对人力资源服务机构的指导和监管，负责对人力资源市场进行监督检查。

    3.负责促进就业工作，拟订全州统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；牵头贯彻实施中央、省、州就业促进政策；负责牵头完善公共就业服务体系，建立就业援助制度。负责推行职业资格制度，统筹组织开展城乡劳动者职业培训；拟订技工院校和职业培训机构发展规划，建立职业培训机构网络，承担民办职业培训机构审批及监管职能。

    4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准，并组织和监督实施；统筹拟订全州范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

    5.负责拟订农民工工作综合性政策和规划，拟订农村劳动力转移就业及培训政策并指导实施，协调、推动中央、省、州农村劳动力、农民工相关政策的落实，协调解决扶贫领域中劳动力转移脱贫工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

    6.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    7.牵头、组织、指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员招聘、聘用、调配和工勤人员管理办法并组织实施；制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员教育培训和考核工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法措施并组织实施。组织、指导全州事业单位招聘考试、专业技术资格考试等人事考试和企事业单位素质测评工作。

    8.拟订事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

    9.负责《干部人事档案工作条例》的贯彻落实，指导、督促、检查全州事业单位人事档案管理工作。

    10.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

    11.综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

    12.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

    13.承办州人民政府交办的其他事项。

    （二）2019年度重点工作任务介绍

    2019年，在州委、州政府的正确领导下，大理州人力资源和社会保障局领导班子认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，突出稳就业创业，夯实社保基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化人社领域风险防控，积极构建和谐劳动关系，持之以恒全面从严治党，各项工作稳步推进。

    1.全面加强班子政治建设，坚决做到“两个维护”

    始终坚持把政治建设作为首要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领、指导全州人社事业发展，不断坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，实现全局上下团结统一、行动一致。

    2.全面加强党的领导，规范提升党建质量

    始终把党的建设放在突出位置，扎实抓好思想建设、党风廉政建设、组织建设、作风建设，为推动人社事业持续健康发展提供坚强有力的政治保证、思想保证、组织保证、作风保证。

    3.全面抓实重点工作，推动人社事业稳步发展

    带领全州人社干部坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难、苦干实干，狠抓各项工作落实，全州人社事业呈现出就业创业稳、社会保障全、人事人才活、劳动关系和、行业扶贫准、服务质量优的良好局面。 

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入大理州人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是： 

    1.大理州人力资源和社会保障局(本级)-行政单位

    2.大理州社会保险局-参公事业单位

    3.大理州就业局-参公事业单位

    4大理州人力资源和社会保障局信息中心-事业单位

    5.大理州劳动人事争议仲裁院-事业单位

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    大理州人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制127人。其中：行政编制30人(含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员5人），事业人员80人（含参公管理事业人员50人），其他人员0人。

    离退休人员1人。其中：离休1人，退休53人。

    实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    大理州人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计16,387.32万元。其中：财政拨款收入16,191.88万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入195.44万元，占总收入的1.19%。

与上年总收入16,482.56万元对比减少95.24万元，减幅0.58%。减少的主要原因：一是局机关比上年增加了355.95万元（其他节能环保支出比上年增加336.00万元、劳动就业专项及其他扶贫支出比上年增加）、二是社保局比上年增加了545.04万元（机关事业单位退休人员增加及待遇调增等原因使机关事业统筹外养老保险项目发放数比上年增加）、三是就业局增加了127.49万元（州级2019年预留就业补助资金增加导致）、四是信息中心减少了142.87万元（本年其它收入比上年减少）、五是仲裁院增加11.73万元（其它收入比上年增加）、六是机构改革医保管理等职能划出，按人随事走，钱随人走原则导致收入比上年减少992.58万元。

    二、支出决算情况说明

    大理州人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计15,749.69万元。其中：基本支出2,983.05万元，占总支出的18.94%；项目支出12,766.64万元，占总支出的81.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

    与上年总支出16,197.23万元对比减少447.54万元，减幅2.76%。减少的主要原因：一是局机关比上年减少了63.40万元（劳动就业专项及其他扶贫支出比上年增加）、二是社保局比上年增加了527.89万元（机关事业单位退休人员增加及待遇调增等原因使机关事业统筹外养老保险项目发放数比上年增加）、三是就业局增加了27.12万元（2019年增加网络创业培训补贴支出所致）、四是信息中心增加了13.65万元（人员工资调整、数据机房、灾备中心维护费用及金融社会保障卡业务增加导致）、五是仲裁院减少0.56万元、六是机构改革医保管理等职能划出，按人随事走，钱随人走原则导致支出比上年减少952.24万元。

    （一）基本支出情况

     2019年度用于保障大理州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,983.05万元。较上年3,598.61万元减少615.56万元，减幅17.11%。减少的主要原因为2019年机构改革职能划转按人随事走原则人员支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.79%%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.21%。

     （二）项目支出情况

    2019年度用于保障大理州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,766.64万元。

    本年项目支出12,766.64万元比上年12,598.62万元增加了168.02万元，增幅1.33%。增加的主要原因：一是局机关比上年增加了42.75万元,原因是劳动就业专项、其他扶贫支出等项目支出较上年增加。二是社保局比上年增加482.31万元，主要原因为2019年度对统筹外养老保险项目进行清算补发162万元，新增独子、教师待遇加发等项目自6月起每月增加6.30万元，2019年共计增加42.00万元，本年新增158名退休人员，导致机关事业统筹外养老保险项目发放数较去年增幅较大。三是就业局与上年对比增加19.62万元，主要原因2019年增加网络创业培训补贴支出所致。其中：公共就业创业服务专项经费50.00万元；网络创业培训补贴支出54.60万元；失业保险动态监测支出1.10万元；就业补助资金支出253.91万元；贷免扶补工作经费3.76万元；创业担保贷款工作经费0.38万元；创业担保贷款奖励经费4.76万元。四是信息中心比上年增加11.61万元,原因为数据机房、灾备中心维护、人社专网网络安全费用及金融社会保障卡业务增加。具体项目开支：数据机房电费、维修（护）费、培训费等商品和服务支出。五是医保项目因机构改革职能划转支出较上年减少388.04万元。

    具体项目开支及开展工作情况：

    局机关

    项目一：大财预〔2019〕8号劳动就业专项经费（项目经费80.00万元）

    截至2019年底，城镇新增就业人数34614人，完成下达目标任务33000人的104.89%；下岗失业人员再就业人数10490人次，完成下达目标任务9300人次的112.80%；就业困难人员就业人数9033人，完成下达目标任务8500人次的106.27%；公益性岗位4963个，完成下达目标任务2800个的177.25%；城镇登记失业率3.18%，控制在下达目标任务≤4.2%范围内。

在经济下行压力下，全州就业形势总体稳定。就业12项纳入全州计划统计指标中，全部指标完成情况都达到百分之百以上。根据州委、州政府2019年开展的重点工作和10件惠民实事、稳增长政策措施的要求，做好全州就业创业工作目标任务的梳理上报和分解下达工作。分解中央就业专项资金1.828亿元，沪滇劳务协作专项资金1500万元，分解下达高校毕业生就业见习省级生活补贴223.86万元。积极开展常态化开展招聘活动，2019年3月，与上海市浦东新区人社局联合组织开展了大理州（市）2019年度“春风行动”“百日行动”暨沪滇劳务协作、高校毕业生招聘活动，有序组织“民营企业招聘周”“高校毕业生就业服务月”等专项招聘活动。1—11月共组织各类招聘157场，提供就业岗位7.5万个，达成就业意向2.6万人。

就业工作经费对年末全面完成任务指标有重要作用，圆满完成了各项劳动就业工作任务及支出任务。

    项目二：大财预〔2019〕8号事业单位招聘专业技术人员政策专项培训经费（财政核拨项目经费15.00万元，实际支出6.00万，结余9.00万元已及时交回财政）

为全面贯彻落实国家和省、州事业单位人事管理相关政策制度，进一步提高全州事业单位人事干部队伍的综合素质和业务能力，规范事业单位人事管理工作，大理州人力资源和社会保障局于2019年12月17-19日面向十二县市人社局分管领导及相关业务科（股）室负责人及州直各事业单位及主管部门负责人事管理工作的同志近200人开展了全州事业单位人事管理相关政策及业务工作培训。

    此次培训，大理州人社局相关科室将就事业单位人事管理、公开招聘、调配审批、岗位设置、职称评审、专家管理、基层人才培养、工资福利、干部人事档案管理等方面的政策、规定和业务程序进行了详细讲解，并印发了培训评估及意见反馈表，得到了各单位的好评。

    此项工作经费实际支出6.00万元，结余9.00万元已及时交回财政。

    项目三：大财预〔2019〕8号州级事业单位招考及三支一扶面试工作经费（项目经费10.00万元）

    1.2019年全州事业单位公开招聘工作人员539人（其中州级事业单位招聘50人，各县市招聘及“三个项目”定向招聘489人），经过网上报名、笔试、资格复审等环节，报考州级岗位进入面试的考生共92人。州级事业单位公开招聘面试工作定于2019年8月3日全天在大理州民族中学教学楼进行，共设置了面试考场5个，考生候考室2个、备课室1个、考生休息室1个，考务办公室1个，安排面试考官、入闱命题人员及考场考务相关工作人员共计120余人。

    2.2019年全州公开招募“三支一扶”大学生岗位计划42个，拟招募55名“三支一扶”大学生，经过网上报名、笔试、资格复审等环节，报考州级岗位进入面试的考生共100人（支教岗位42人、支医岗位9人、支农岗位41人、社保8人）。“三支一扶”大学生面试工作定于2019年7月26日全天在大理州民族中学教学楼进行，共设置了面试考场5个，考生候考室2个、考生休息室1个，考务办公室1个，巡视组办公室1个，安排面试考官、入闱命题人员及考场考务相关工作人员共计100余人。

    经过悉心准备，精心组织，圆满完成了大理州2019年州级事业单位公开招聘面试及公开招募“三支一扶”大学生面试工作并圆满完成支出任务。

    项目四：大财预〔2019〕8号 云南大理人才市场管理、流动人员人事档案基本公共服务经费（项目经费10.00万元）

    1.认真贯彻实施国务院700号令《人力资源市场暂行条例（试行）》（以下简称《条例》）。根据人力资源流动与人才服务科的科室职能职责，做好人力资源服务行政许可、监管督查等各项工作。一是严格按照《条例》有关规定认真做好人力资源服务机构行政许可、审批及备案、报告公示等工作。二是开展人力资源服务机构调查摸底工作，全面、准确掌握全州2019年112家人力资源服务机构状况，以及从业人员基本情况，业务开展情况。三是强化事中事后监管，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动专项检查，参加专项行动106人次，检查人力资源市场机构、单位或个人88户（人），其中职业中介机构26户，用人单位62户，会同大理州市场监督管理局对全州部分职业培训及人力资源服务机构开展专项检查。四是通过加强信息跟踪、市场巡查等措施，规范用人单位招聘活动，规范人力资源市场秩序，促进全州人力资源行业良性发展。

    2.严格执行中共中央组织部、人事部关于印发《流动人员人事档案管理暂行规定》的通知（人发〔1996〕118号）以及按照《人力资源市场暂行条例》，为符合条件的流动人员提供人事档案的接收存档等服务。坚决贯彻落实《中共云南省委组织部 省人力资源和社会保障厅等五部门关于转发进一步加强流动人员人事档案管理服务工作文件的通知》（云人社发〔2014〕305号）精神，自2015年1月1日起按通知要求取消档案托管收费，每年此项工作所需经费报局规财科纳入同级财政预算,为流动人员提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。严格按照省厅（2015）89号关于高校毕业生档案转递有关事项的通知要求，档案转递严禁个人自带一律走邮政机要。

    3.根据人社部《关于做好全国高校毕业生就业创业工作的通知》和云南省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好应届高校毕业生人事档案管理服务工作的通知》要求，为切实做好每年高校毕业生档案接收转递等相关工作，大理州人才服务中心整理高校毕业生档案。

    达到了项目预期目标，较好地完成了项目支出任务。

    项目五：大财预〔2019〕8号干部人事档案整理工作经费（项目经费10.00万元）

    1.根据中共大理州委组织部《关于在深化党和国家机构改革中做好干部人事档案有关工作的通知》（大组通〔2018〕29号）要求，完成州级单位公务员近三年来个人档案材料的补充，为公务员档案移交做好了准备。2019年底，已完成移交档案3000多卷的资料补充、完善、装订等工作，下一步，将提供档案及花名册，配合组织部完成档案移交工作。

    2.继续做好州级事业单位人事档案的收集、整理、保管、查阅和转递工作。一是州人社局现共管理州级行政事业单位干部人事档案14000多卷，除移交的公务员人事档案3000多卷以外，还有事业单位人事档案6500多卷，离退休3000多卷，企改、无头1500多卷，死亡档案179卷，共计11000多卷。二是2019年对死亡档案进行整理，下一步将对整理好的108卷死亡档案移交至州档案局管理。

    项目六：大财预〔2019〕8号三支一扶人员在岗生活补贴（6.56万元）

    根据中央和省实施三支一扶计划工作的要求，每年给予招募在岗的三支一扶人员州级工作生活补贴100元/人/月 。按实际在岗三支一扶人员情况根据大财社管〔2019〕60号文件实际发放招募在岗“三支一扶”人员工作生活补贴州级财政补助奖金6.56万元。

    社保局

    项目一：城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金的州财政补贴480.00万元。该项经费属于配套中央和省项目，由各县市根据文件要求编制预算，社保局进行汇总，预算下达后，由社保局根据各县预算及人员情况提出分配方案报人社、财政审批后下达到各县市使用。

    项目二：州级负担企业离休人员津贴补助292.00万元。该项经费属于州对下转移支付项目，由各县市根据文件要求编制预算，社保局进行汇总，预算下达后，由社保局根据各县预算及人员情况提出分配方案报人社、财政审批后下达到各县市使用。

    项目三：州属企业退休人员移交社会化管理服务费50.00万元。该项经费属于州对下转移支付项目，社保局根据文件要求，按照各县市省属管理的退休人员进行分配计算，做出预算。预算下达后，社保局提出分配方案报人社、财政审批后下达到各县市使用。

    项目四：城乡居民基本养老保险经办工作资金保障20.00万元。资金使用情况：该项经费专项用于州级城乡居民经办机构日常工作、开展业务指导、城乡居民养老保险业务推进会、培训等支出。本年支出19.00万元，结余1.00万元。结余较大的原因：本年项目开展过程中，我州对城乡居民养老保险系统数据进行了省级集中迁移，并使用全省统一的城乡居民养老保险信息系统管理软件，在使用过程中发现数据迁移和软件存在不完善的地方，导致各县市会有征收到账、待遇发放、建档立卡户等特殊缴费和被征地农民养老保险等业务不能正常开展的情况，为做好城乡居民数据省级集中迁移和新系统上线实施运行工作，确保我州城乡居民养老保险信息各项业务顺利开展，与银行软件公司签订技术开发合同，对省级集中信息系统进行运行维护、数据比对等工作，满足业务系统运行正确、稳定。由于合同维护期限为2019年11月15日至2020年11月14日，合同签订已支付4.00万元，剩余1.00万元待维护期结束后进行拨付。

    项目五：养老、工伤、生育“三险”数据库传输费16.00万元。资金使用情况：用于全州“三险”（养老、工伤、生育）中心数据库维护，确保数据库正常运行，“三险”业务顺利经办，本年支出15.97万元，结余0.03万元。

    项目六：企业退休人员独生子女奖励费3.00万元。独子补贴全年支出3.00万元，结余0.00万元。

    项目七：社会保险个人权益记录告知33.17万元（含上年结转6.17万元）。该项项目资金主要用于健全各种信息化手段，运用多形式、全方位的查询服务体系，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。本年支出13.37万元，结余19.80万元。

结余较大的原因：2018年社保局建成大理州社会保险权益告知平台，对全州30万参保人员社会保险权益信息进行短信告知，但由于2018年底大理州城镇职工养老、工伤、生育保险和机关事业养老、工伤、生育保险业务数据按省级要求进行了省级集中，2019年城乡居民养老保险业务数据每月无法从业务软件中取得权益告知数据，每月需向省级要数据，造成信息告知渠道不通畅，告知信息发送不及时，权益数据管理不规范等问题。

为解决存在的问题，更好地为参保人员服务，与银行软件公司签订技术开发合同，对社保权益告知平台进行升级改造，一是搭建数据回流数据库，每月从省级业务系统中将参保单位及人员信息回流至本地数据库，二是增加对社会保险权益数据管理功能，对权益数据存在问题和错漏进行分析比对，三是增加对社会保险权益数据的统计查询功能，对报表进行分析审核。费用总额为32.80万元，根据合同要求签订后支付合同首期款13.00万元，项目测试完成交付使用后支付13.00万元，最终验收通过支付剩余款6.80万元，项目最终验收阶段为2020年8月。本年已支付合同首期款13.00万元，由于项目尚未交付使用，剩余19.80万元需在2020年支付。导致项目经费支出占比较小。

    项目八：2018年结转基金预决算管理经费2.42万元主要用于保障社保基金预算、决算工作的顺利开展。本年支出2.42万元，结余0.00万元。

    项目九：2019年基金预决算管理经费3.00万元主要用于保障社保基金预算、决算工作的顺利开展。本年支出0.00万元，结余3.00万元。

    项目十：机关事业统筹外养老保险11,999.42万元，本年支出11,998.95万元，结余0.46万元。

    就业局

    2019年度为保障大理白族自治州就业局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.51万元。与上年对比，增加19.62万元，增幅5.62%。主要原因2019年增加网络创业培训补贴支出所致。其中：公共就业创业服务专项经费50.00万元；网络创业培训补贴支出54.60万元；失业保险动态监测支出1.10万元；就业补助资金支出253.91万元；贷免扶补工作经费3.76万元；创业担保贷款工作经费0.38万元；创业担保贷款奖励经费4.76万元。

    州人社局信息中心

    2019年度用于保障大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.13万元。与上年对比增加11.61万元,主要原因分析：数据机房、灾备中心维护、人社专网网络安全费用及金融社会保障卡业务增加。具体项目开支：数据机房电费、维修（护）费、培训费等商品和服务支出。开展工作情况：2019年度医保信息系统、新农保信息系统安全、平稳运行，金融社会保障卡及信息化工作正常开展。

    仲裁院

    2019年度为保障大理白族自治州劳动人事争议仲裁院完成劳动人事争议调解仲裁案件，用于专项业务工作的经费支出10.00万元，此项经费与上年一致。主要用于保障劳动人事争议调解仲裁工作的办公费、印刷费、法律文书送达邮寄费、差旅费、业务培训费等商品和服务支出9.87万元，占项目支出的98.70%；仲裁庭办公设备购置支出0.13万元，占项目支出的0.13%。2019年共办理劳动人事争议案件345件（其中：案外处理41件，立案受理304件），涉案金额720多万元，年末结案率100%，调解成功率68%。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大理州人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,522.62万元,占本年支出合计的98.56%。与上年15,768.27万元对比减少245.65万元，减幅1.56%，减少的主要原因为一是局机关及各下属单位因调资等因素导致运行费用增加以及部分项目经费增加合计706.59万元；二是机构改革医保管理职能划出，按人随事走，钱随人走原则比预算经费调减952.24万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出18.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于州级事业位招考及三支一扶大学生面试工作支出。

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出15,319.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.69%。主要用于机关事业统筹外养老保险支出、保障职工工资发放、机关正常运保障支出、基本养老保险缴费、项目经费等支出。

    9.卫生健康（类）支出117.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于行政和事业单位医疗支出。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出66.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于创业担保贷款贴息支出主要用于开展创业担保贷款工作。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    大理州人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.91万元，支出决算为18.98万元，完成预算的71.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15.90万元，完成预算的134.00%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算的21.00%。

原因分析：因公出国(境)费决算数为0.00万元, 因公出国（境）费实行零基预算，本年未发生费用；公务用车购置及运行维护费中的公务用车运行维护费预算数11.90万元,决算数15.90万元，本年因工作需要业务派车较上年增加，所以车辆运行维护费较预算数增加；公务接待费预算数15.01万元，决算数3.08万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费决算数较预算数减幅较大。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.54万元，下降22.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.06万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.00万元，增长33.65%；公务接待费支出决算减少4.48万元，下降59.26%。 

    原因分析：“三公”经费支出上下年变动情况。因公出国(境)费上年决算数为5.06万元,本年无支出数；用车购置及运行维护费中的公务用车运行维护费决算数15.90万元， 较上年11.90万元增加4.00万元，增幅33.65%，本年因工作需要业务派车较上年增加，所以车辆运行维护费较上年增加；接待费决算数3.08万元，较上7.56万元年减少4.48万元，减幅59.26%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约接待费较上年降低。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.90万元，占83.76%；公务接待费支出3.08万元，占16.24%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出15.90万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出15.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。运行维护费主要用于保障指导全州就业工作、社会保险、信息化建设及人才工作等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

    3.公务接待费支出3.08万元。其中：

    国内接待费支出3.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家人社部、省人社厅到我州考察人力资源和社会保障和业务调研督查考核等相关工作以及部门县市人社局到我局汇报工作发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    大理州人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出172.91万元，与上年322.56万元减少149.65万元，减幅46.39%。主要原因为机构改革医保管理职能划出，按人随事走，钱随人走原则比预算经费调减导致。部门机关运行经费主要用于办公费29.08万元、差旅费19.76万元、邮电费3.40万元、公务接待3.08万元、工会经费36.57万元、其他交通费用47.39万元等支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，大理州人力资源和社会保障局部门资产总额1,991.43万元，其中，流动资产1,008.10万元，固定资产916.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48.14万元，其他资产18.24万元（受托代理资产18.24万元）。与上年相比，本年资产总额增加225.85万元，其中流动资产增加544.90万元，固定资产减少59.32万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少49.16万元，受托代理资产减少210.57万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                              国有资产占有使用情况表

                                                 单位：万元

    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

              2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

   三、政府采购支出情况

   2019年度，部门政府采购支出总额42.48万元,其中：政府采购货物支出42.48万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额39.75万元，占政府采购支出总额的94.00%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

   五、其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290002431601111

大理州人力资源和社会保障局表20200731045444757