大理州农业农村局部门2019年度部门决算

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大理州农业农村局部门2019年度部门决算

   目录

   第一部分  大理州农业农村局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
  （二）部门整体支出绩效自评报告
  （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释

第一部分  大理州农业农村局概况

    一、主要职能
    （一）主要职能
    大理白族自治州农业农村局是州政府工作部门，为正处级，加挂大理白族自治州畜牧兽医局牌子。 州农业农村局贯彻落实党中央和省州党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确规定的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品品牌”。组织农业会展、促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与州市场监督管理局有关职责分工。

（1）州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。

（2）州农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

  （二）2019年度重点工作任务介绍
     2019年，大理州农业农村局按照省州党委、政府坚持农业农村优先发展的部署要求，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，统一思想、坚定信心,集中力量攻坚克难，顺利完成农业农村改革发展的年度目标任务。

1.农业农村经济平稳健康发展。认真贯彻落实州委、州政府稳增长政策措施，狠抓一系列强农惠农富农政策落实，全州农业农村经济总体实现平稳健康发展。2019年，预计全年完成农林牧渔业总产值450亿元，可比增长6%，完成农林牧渔业增加值253亿元，可比增长6%，农村居民人居可支配收入达12582元，增长9.5%。

2.粮食生产保持稳定。全州270万亩粮食生产功能区和10万亩重要农产品生产保护区划定有序推进，截至目前，全州“两区”划定面积282.76万亩，占任务数的100.98％。大力调整作物种植结构，以绿色高质高效创建、间套种、覆膜栽培等科技增粮措施带动大面积增收，加强草地贪夜蛾为重点的病虫害防治，抓实防灾减灾工作，粮食生产保持基本稳定。2019年全年完成粮食作物播种444.58万亩，预计总产163.82万吨，与2018年基本持平。

3.乡村振兴试点发挥示范引领。紧紧围绕乡村振兴试点示范的要求，强化对12县市25个州级乡村振兴试点村的督促指导，将试点工作纳入州委年度重点督查，围绕组织领导、规划编制、试点项目建设等进行季度督查。截至目前，全州乡村振兴州级试点村完成项目投资61261万元，试点工作取得初步成效，带动了全州乡村振兴的全面实施。以实施乡村振兴和提升农村人居环境为抓手，在全省率先推行村庄规划建设网格化管理机制，农村人居环境整治有力有序推进，加快推进农村“厕所革命”。今年以来，全州改建行政村村委会所在地公厕393座、农村无害化卫生户厕59841座。截至目前，全州有全国农村生活污水治理示范县、全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县、国家级美丽宜居示范小镇各1个，国家级美丽宜居示范村庄3个、国家级改善农村人居环境示范村2个、中国传统村落130个、国家级绿色村庄31个、省级农村危房改造和抗震安居工程建设示范村181个。

4.“绿色食品品牌”打造成效明显。一是完善政策体系。报请州委、州政府出台了《大理州关于打造世界一流“绿色食品品牌”的实施意见》《大理州绿色食品“5大名品”和“10大名食”评选管理办法（试行）》《大理州绿色食品“5强企业”和“5佳创新企业”评选管理办法（试行）》等政策文件，着力构建打造“绿色食品品牌”的政策支撑体系。二是着力创建品牌。2019年，认证“三品一标”农产品150个，有效期内累计达542个，累计获云南名牌农产品73个。积极组织52户企业参加全省“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”评选活动，我州4个产品获“名品”称号、2户企业入选“10强企业”，1户企业入选“20佳创新企业”。同时，认真组织开展州级“5大名品”“10大名食”“5强企业”“5佳创新企业”评选活动，目前正有序开展。三是扎实推进“一县一业”聚集发展。在州级统筹发展核桃、蔬菜（含食用菌）、水果、中药材、乳业及肉牛、生猪6个特色优势重点产业，各县市依据资源禀赋，在有一个主导产业的基础上，科学构建“1+N”的产业体系，初步形成“一县一业”发展格局。全州创建“一村一品”专业村112个、专业镇13个，其中认定全国“一村一品”示范村镇10个。宾川县水果产业、永平县核桃产业列入全省“一县一业”示范县，弥渡县蔬菜产业、巍山县肉牛产业列入全省“一县一业”特色县，每个示范县获省级财政3000万元示范创建补助，并连续补助三年。四是抓实重点项目建设。建立了打造世界一流“绿色食品牌”重点建设项目库，目前计划重点推进61个建设项目，估算总投资108.75亿元，已累计完成投资11.98亿元。总投资2.5亿元的欧亚乳业三期建设项目已竣工试产，皇氏来思尔乳业年产20万吨高原特色乳制品智能工厂建设项目及鹤庆县乳及乳制品深加工项目已开工建设，各项目工程正有序推进实施。

5.产业扶贫扎实推进。认真贯彻落实省、州产业扶贫三年行动计划和2019年产业扶贫工作要点，以建立完善产业扶贫“双绑”利益联结机制为主要抓手，推动产业提升、产销对接、主体培育、技术人才服务等帮扶措施落地落细，着力提升“两个全覆盖”质量和水平。截至目前，全州12县市以核桃、蔬菜、水果、中药材、茶叶、蚕桑及肉牛、生猪、乳业等20个扶贫主导产业和一批小特产业对有产业发展条件的建档立卡贫困户101044户、384660人实现全覆盖，1844个新型农业经营主体带动有产业发展条件的建档立卡贫困人口100881户、384076人，带动率达99.85%。1—11月，全州共实施产业扶贫项目619个，投入财政整合资金115927万元，占财政扶贫资金总额的35.85%，12县市占比均达到30%以上。贫困人口通过发展产业获得的人均纯收入达4460元。

6.强农惠农政策落实有力。加大向上争取项目资金力度，全力抓好强农惠农政策的贯彻落实，为全州农业农村发展提供了有力保障。2019年中央和省、州共下达各类支农项目61个、资金总计272778.96万元，其中：中央184915.1万元、省级33185.95万元、州级49677.91万元。

7.新型经营主体全面发展。抓实新型经营主体培育，大力培育新型农业经营主体，辐射带动全州高原特色生态农业发展。2019年，全州新增国家级龙头企业1户、省级龙头企业8户、州级龙头企业15户，累计达250户，新增年销售收入超亿元企业2户、累计达45户；认定现代农业庄园4个，累计达64个；认定州级休闲农业与乡村旅游示范园5个、累计达29个；认定州级专业合作社示范社31个，农民专业合作社达6170个，合作社成员25.63万人、带动农户20万户；认定州级示范家庭农场22户，累计达109户，家庭农场（牧场）数达1387户；培养新型职业农民2000人。预计全州完成农产品加工业产值（含烟草及初加工）705亿元,农产品加工业产值与农业总产值之比达1.6:1。休闲农业接待1664万人次，同比增10%，实现营业收入30亿元，同比增8%。

8.特色经作持续提升。全州蔬菜、水果、中药材、花卉等特色经作基地面积预计增6万亩，达1403万亩。宾川县建成30万亩优质水果基地；弥渡、祥云2县成为云南省主要的外销和出口蔬菜基地。大理高原牛奶、漾濞核桃、宾川柑桔被认定为第一批云南省特色农产品优势区，漾濞核桃和宾川柑桔被农业农村部认定为第二批中国特色农产品优势区。宾川县建成省内首个国家级出口食品农产品质量安全示范区，弥渡、剑川、祥云3县建成省级出口食品农产品质量安全示范区。

9.畜牧业和淡水渔业稳步发展。紧紧围绕“发展生产强供给、严格监管保安全”的总体要求，加快畜牧业和淡水渔业发展。2019年，创建畜禽标准化示范场4个，累计达33个，预计生猪存栏247万头、出栏338万头、增6.9%，肉牛存栏74.4万头、增2.8%，羊存栏184.4万只、增4.3%，禽出栏2120.5万羽、7.2%，肉类总产45.2万吨、增24.2%，禽蛋产量7.5万吨、增13.6%，奶类总产26.5万吨，水产品总产稳定在8万吨。

10.非洲猪瘟防控稳产保供有力有序。今年以来，全州各级农业农村部门认真贯彻落实省、州党委政府关于非洲猪瘟防控和稳定生猪生产的决策部署，采取了一系列有效措施，全州非洲猪瘟防控工作取得了明显成效，生猪生产保持平稳增长。一是强化关键措施。关闭生猪交易市场152个，设立检查站点150个（目前保留116个），严密防堵，截至目前累计排查养殖场户254万户，排查生猪5243万头次，加强生猪移动监管，完成1417辆生猪运输车辆的监管备案工作，查办非法网购和餐厨剩余物喂猪案件16起。二是抓实两大难点。全面禁止泔水饲喂生猪。大理市、洱源县委托顺丰公司，累计收集餐厨垃圾2万多吨，用于生产有机肥；认真落实屠宰环节“两项制度”，彻底清理整顿全州生猪定点屠宰场，关停8个、整改5个，配齐驻场官方兽医87名，17个屠宰场全部实现持证生产经营。三是抓实基础免疫工作。全州畜禽应免疫密度达100%、整村推进率100%、免疫效果达70%以上，全州未发生区域性重大动物疫情。四是坚持疫情防控和稳产保供两手抓。各级农业农村部门加强政策扶持，大力鼓励扶持生猪规模化养殖，积极发展猪肉替代品，多元化缓解市场供应压力，目前，全州生猪生产平稳，猪肉供应充裕安全。

11.洱海流域农业绿色生态转型取得新进展。全力抓实关于开展洱海流域农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”三年行动计划（2018—2020年）及农药经营使用、化肥销售、农作物绿色生态种植等3个配套办法，加强洱海流域农作物绿色生态种植培训工作等具体措施。在洱海流域大力实施“三禁四推”，积极推进农业结构调整和绿色生态转型发展，调减大水大肥大蒜面积12.36万亩，实现大蒜种植清零的目标。实施好《洱海流域大蒜种植清零歼灭战工作方案》《大理州洱海流域种植业结构调整方案》《关于进一步加强洱海流域农作物绿色生态种植工作的指导意见》等政策文件，深入调研，研究拟定了《洱海流域主要农作物绿色有机化种植的指导意见（初稿）》，积极扩大低肥水作物种植，加快推进种植业结构调整，洱海流域农业绿色生态转型取得新进展，5.21万户农户签订绿色生态种植合同，实施水稻、烤烟、水果、中药材等绿色生态种植26.16万亩，发展稻渔综合种养示范6300亩。畜禽粪污得到资源化利用，目前洱海流域累计建成有机肥加工厂2座、畜禽粪便收集站25个，今年以来收集处理畜禽粪便16.65万吨，推广使用商品有机肥3.79万吨。洱海流域15个农业面源污染治理重点项目有6个已建成验收，9个项目正加快推进。

12.农业科技推广能力不断提升。我州选育的凤稻29号水稻、凤03-39大麦、凤蚕豆十八号、云农2号（中药材重楼）共4个品种作物被评为2019年云南省农业主导品种；丹参栽培技术被评为2019年云南省农业主推技术；目前，全州共建有省级现代农业产业技术体系项目试验站15个、覆盖11个产业，每个站点试验示范、集成新品种新技术1个（项）以上，项目实施区域实际亩产与当地品种比较增产量或增效8%以上。全州农机作业面积达1036.32万亩，深松整地作业面积13.7万亩，主要农作物综合机械化水平达54.5%。

13.农业农村改革有序推进。一是扎实做好州统筹城乡一体化发展专项改革工作。围绕破解城乡融合发展体制机制，确定专项小组2019年的改革工作要点和具体改革任务，制定了《大理州统筹城乡一体化发展专项小组2019年改革实施方案》，截至目前，本专项小组6项改革要点、10项具体改革任务，已完成8项具体改革任务，完成率达80%。其他2项改革任务正按完成时限要求有序推进。二是积极开展全州农村承包地确权登记颁证“回头看”。截至目前，全州12县市基本完成农村承包地确权登记颁证工作，共实测耕地面积532.77万亩，已确权家庭承包耕地面积417.74万亩，颁发经营权证69.96万本，占应颁发农户数的97.17%。三是稳妥推进农村集体产权制度改革。完成了全州农村集体资产清产核资工作任务，全州15581个清查单位已全面完成资产清查核实及数据录入、审核工作，全州村、组集体资产总额143.02亿元，比账面增加44.58亿元，集体土地总面积3856.09万亩。四是加大“三资”监管力度，确保“三资”保值增值。截至目前，全州110个乡镇的村、组集体资金25.33亿元、资产77.53亿元、资源1872.3万亩、经济合同3533件进入“三资”网络平台监管，农村集体“三资”得到保值增值。五是行政执法“三项制度”改革进一步深化，农业综合行政执法改革稳步推进，农业农村领域扫黑除恶专项治理取得成效，农业农村发展环境不断优化。

     一、收入决算情况说明
    大理州农业农村局部门2019年度收入合计57,691.62万元。其中：财政拨款收入53,338.67万元，占总收入的92.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,361.85万元，占总收入的4.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,991.10万元，占总收入的3.45%。与上年对比增加38934.04万元，增长207.56%，其中：财政拨款收入增加38832.15万元，增长267.69%，事业收入增加91.59万元，增长4.03%，其他收入增加10.30万元，增长0.52%。增加的主要原因是2019年度财政拨款收入大幅增加。12月31日，大理州农业农村局（本级）收到大财资环〔2019〕号下达洱海保护治理省级补助资金38400.00万元，此项目资金结转2020年，待项目确定后方可使用。
    二、支出决算情况说明
     大理州农业农村局部门2019年度支出合计20,696.91万元。其中：基本支出12,868.85万元，占总支出的62.18%；项目支出7,828.06万元，占总支出的37.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2096.92万元，增长11.27%。基本支出增加500.75万元，增长4.05%，项目增加1596.16万元，增长25.61%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是项目支出增加。
   （一）基本支出情况
     2019年度用于保障大理州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,868.85万元。与上年对比增加500.75万元，增长4.05%，增加的主要原因是：大理农林职业技术学院为了加强学院教师力量，招聘了一批非编辅导员和专任教师58人，其基本工资增加209.52万元，课时津贴增加46.12万元；2019年针对大专生提标扩面的补助改革，增加学生补助范围，提高补助标准，让更多的学生享受国家补助；学院重视学生的技能水平提升，各种技能比赛和教学实训都比往年增加，相应的比赛用品和奖金支出也增加。2019年助学金支出增加305.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.83%。

 （二）项目支出情况
    2019年度用于保障大理州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,828.06万元。与上年对比项目增加1596.16万元，增长25.61%。增加的主要原因是：2019年通过州政府协调，大理州家畜繁育指导站实施的“大理州家畜繁育指导站搬迁扩建项目”，解决了搬迁扩建项目征地的遗留问题，缴清了土地征地费用，取得用地不动产登记证及重新办结设施农用地使用手续，正在办理工程规划许可证。2019年支付土地划拨款1144.48万元、地上附着物补偿和有关补偿款700.00万元，滑坡治理、审计、不动产证等列支10.34万元。2018年搬迁扩建项目支出303.30万元，其中场地平整、道路及围墙工程143.78万元，滑坡治理工程112.67，电力增容及线路工程23.95万元，监理、设计、审计费等22.90万元。该项目支出比2018年增加1551.52万元。大理州动物疫病预防控制中心实施的“动物疫病和畜产品安全监测实验室建设”项目，2019年工程建设和仪器采购支出314.92万元。2019年农业农村局新增强制免疫补助项目支出867.60万元。2019年大理农林职业技术学院三期建设进入尾期，建设基本结束，将在2020年开始四期建设项目，教学楼、实训楼、学院线路改造工程都支付了相应尾款，支出数是999.51万元，主要涉及项目是学员南干道及其周边设施、学院人行道工程、大学生创业用房工程、3D实训室工程、北区排污管网改造工程、教师周转房工程和低压线路改造工程，大部分是工程尾款和质保金。2018年大理农林职业技术学院为了加快学院发展而加强了三期建设力度，各个建设项目都在有序开展，其中比较重要的项目有学生宿舍楼、消防水池工程、高铁实训室、校园主干道、大学生创业用房、图书馆和实训楼,2018年学院三期建设支出1143.52万元，主要用于工程的监理费、审计费、造价预算费及工程预付款。2019年支出比2018年减少144.01万元。2019年大理州核桃产业科技创新行动计划合作项目1000.00万元财政未拨付实施，比上年减少支出1000.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：大理白族自治州农业科学推广研究院实施的大理州水稻绿色高质高效示范创建项目。在大理市海东镇南村大理海川农业科技有限公司种植基地创建水稻绿色高质高效示范270亩，在银桥镇大理市恒安农林专业合作社种植基地创建水稻绿色高质高效示范120亩，大理市谷丰农机服务专业合作社创建82亩，总共创建472亩，采用优质香软米云粳37号、凤15-53和凤稻29、31号等品种（系），争取示范区平均亩产达500kg/亩以上，绿色生态种植技术覆盖率达100%,高毒高残留农药100%禁止使用，辐射带动大理、银桥、喜洲、上关、海东、挖色等乡镇水稻绿色高质高效种植面积2万亩，打造绿色优质生态米品牌，有效减少农业面源污染，为洱海保护做出积极贡献，达到经济效益与生态效益相统一。在大理州农科院粮作所试验基地及大理、鹤庆县、剑川县、祥云县、弥渡县密址乡开展高海拔粳稻绿色高效新品种筛选试验及凤稻29、31号、凤15-53等新品种（系）小面积展示。各示范区具体实施完成情况如下：1、大理海川农业科技有限公司示范区。示范面积270亩，示范品种为凤15-53（220亩）、云粳37号（50亩）。播种期3月22日-3月27日，移栽期：5月10～25日，田间管理严格按照实施方案要求执行，示范片田间长势均匀，生长整齐清秀。在示范区随机选择3块田进行实收测产，结果为1号田:实测面积539.82m2，实收总重量602.01kg，测定含水率12.8％，按标准含水量14.5％，折合亩产758.26kg;2号田:实测面积599.65m2，实收总重量736.89kg，测定含水率13.4％，按标准含水量14.5％，折合亩产829.79kg;3号田:实测面积546.81m2，实收总重量588.15kg，测定含水率16.9％，按标准含水量14.5％，折合亩产696.94kg，示范区平均亩产761.66kg。2、大理市恒安农林专业合作社示范区。示范面积128亩，示范品种为云粳37号（100亩）、凤15-53（28亩）。播种期3月17-30日，移栽期：5月15-30日。田间管理严格按照实施方案要求执行，示范片田间长势均匀，生长整齐清秀。在示范区随机选择3块田实收测产结果，1号田:实测面积592.02m2，实收总重量668.57kg，测定含水率23.5％，按标准含水量14.5％，折合亩产673.62kg;2号田:实测面积536.78m2，实收总重量533.82kg，测定含水率19.6％，按标准含水量14.5％，折合亩产623.45kg;3号田:实测面积575.45m2，实收总重量599.70kg，测定含水率21.8％，按标准含水量14.5％，折合亩产635.45kg，平均亩产644.17kg。3、大理市谷丰农机服务专业合作社示范区。示范面积85.7亩，示范品种为凤稻29号（65.2亩）、凤稻31号（20.5亩）。播种期：4月1日-4月5日，移栽期：5月23～6月3日。田间管理严格按照实施方案要求执行，示范片田间长势均匀，生长整齐清秀。在示范区随机选择3块田实收测产结果，1号田:实测面567.77m2，实收总重量515.57kg，测定含水率18.1％，按标准含水量14.5％，折合亩产579.89kg;2号田:实测面积517.11m2，实收总重量563.57kg，测定含水率22.2％，按标准含水量14.5％，折合亩产661.13kg;3号田:实测面积560.24m2，实收总重量728.25kg，测定含水率24.0％，按标准含水量14.5％，折合亩产770.31kg，平均亩产670.44kg。通过田间实收测产，三片示范区总面积483.7亩，平均亩产692.09kg，超额完成目标产量（500kg/亩）。示范区辐射带动大理、银桥、喜洲、上关、海东、挖色等乡镇水稻绿色高质高效种植面积2万亩以上，全面达到含N、P化肥100%禁用，100%禁止高毒高残留农药使用。高海拔粳稻绿色高效新品种筛选试验：1、株系生产力测定试验。在本所试验场进行株系生产力测定试验，参试品系66个，凤稻23号为对照种，顺序排列，小区面积4㎡，每15个株系间设1个对照。通过田间系统观察评选，成熟时优选出33优异株系及对照进行实收测产，亩产777.33-1020.17千克，对照凤稻23号（5个小区平均）亩产887.63千克，居第20位，较对照种增产的株系19个，增幅0.49-14.93%，较对照种减产的株系14个，减幅0.39-12.43%。按早熟耐寒抗病优质高产稳产广适育种目标要求严格衡量，测产品系中以凤19-46、凤19-62、凤19-54、凤19-52、凤19-17、凤19-66、凤19-50等株系综合性状优良升级参加下年水稻新品系多点比较试验。2、新品系比较试验。参试品系14个，凤稻23号为对照种，大理州农科院粮作所试验场、鹤庆县金墩乡积德村两个试点，海拔1987m、2200m，试验采用随机区组排列，小区面积0.02亩，三次重复。现大理州农科院粮作所试验场已完成收割测产，鹤庆试点正进行收割测产和数据整理。大理州农科院粮作所试验场试点除凤18-44外，其余品系均较对照增产，综合鹤庆试点试验结果后对品系综合性状进行评价筛选，决定下年继续参试品系。3、大理州中北部水稻良种区域试验。2019年大理州中北部水稻良种区试参试种11个、凤稻23号为共同对照种。在大理州农科院粮作所试验基地，大理市湾桥镇、鹤庆县、剑川县、祥云县、弥渡密址乡六个试点进行试验，试点海拔1960—2200M，基本代表了大理州中北部稻区的自然生态条件及耕作栽培水平。试验采用随机区组排列，小区面积0.02亩，三次重复。现大理州农科院粮作所试验场已完成收割测产，其余试点正进行收割测产和数据整理。大理州农科院粮作所试验场试点，参试品系均较对照增产，综合其他试点数据后对品系综合性状进行评价筛选。4、绿色优质水稻新品种（系）展示。在大理州农科院粮作所试验基地小面积展示凤稻29、30、31号及凤15-53新品种（系）。5、科技培训。在示范区及辐射带动区组织5次技术培训，培训300 人次以上，发放资料300多份。取得成效：1、示范区平均亩产692.09kg，超额完成目标产量（500kg/亩）。示范区辐射带动大理、银桥、喜洲、上关、海东、挖色等乡镇水稻绿色高质高效种植面积2万亩以上，全面达到含N、P化肥100%禁用，100%禁止高毒高残留农药使用。2、株系生产力测定试验较对照种增产的株系有19个，增幅0.49-14.93%；新品系比较试验大理州农科院粮作所试验场试点除凤18-44外，其余品系均较对照增产；大理州中北部水稻良种区域试验大理州农科院粮作所试验场试点参试品系均较对照增产。3、高海拔粳稻新品种凤稻29号入选云南省主导品种。4、新育成的优良品系凤16-43、凤14-40参加2019年云南省高海拔粳稻新品种区试。5、在《农业科技通讯》、《中国种业》国家级核心期刊发表论文4篇。6、团队一人入选云南省技术创新人才培养对象。支出经费30.00万元。特色蔬菜体系大理综合试验站。试验站年度工作任务：当年完成大蒜和辣椒的试验、示范13套。项目完成情况：1、CARS-24-01A：特色蔬菜新品种选育及关键育种技术研究。（1）新品种选育。提纯地方黑辣椒材料3个。（2）新品种、新技术推广。在洱海流域的洱源摩柯种植专业合作社牛街乡和三营基地展示岗位专家育成的兴蔬208、兴蔬201、艳椒425、CT117等辣椒新品种6个，示范有机肥替代化肥技术，新品种新技术示范面积共102.8亩。在新品种示范中，牛角椒兴蔬201、兴蔬208的亩产量分别为3713kg和3153kg，获得了较高的产量；朝天椒CT117、艳椒425亩产量分别为1453kg和1630kg，较对照金泰骄艳亩产量分别增产264kg和441kg。在新技术示范中，采用有机肥替代化肥技术，红天湖101辣椒亩产量比施用化肥的对照减少，但其亩产量依然达到了1486kg，亩产值5350元，亩纯收益1931元，为大理州洱海流域实施蔬菜绿色生产进行了有益的尝试，积累了经验。2、CARS-24-02A：特色蔬菜绿色轻简高效生产关键技术。（1）特色蔬菜绿色轻简高效栽培关键技术。大蒜试验研究报告3份，包括大蒜品种性状观察和播种深度、化肥减量施肥试验报告。大蒜品种性状观察试验对同品种同种源低温和常温处理进行性状差异研究，试验结果表明了产生独头蒜的品种蒜种低温处理与独头蒜单量的关系；大蒜播种深度试验结果首次揭示了独头蒜栽培与播种深度的关系；大蒜化肥减量施肥试验结果初步说明大蒜施肥时期与产量的关系。（2）特色蔬菜主要病虫害安全防治技术。①大蒜病虫害综合防控技术1套，包括农业防治、物理防治以及化学防治技术。②大蒜病虫草害安全防治技术示范，建立示范基地1个，示范面积515亩。通过大蒜病虫草害安全防治技术应用，示范区与对照区相比，叶枯病病株率减少6.0%，病毒病病株率减少1.0%，蓟马和红蜘蛛的防治效果也分别达到了67.6%和66.9%，病虫防控效果显著，515亩示范平均亩产蒜薹55kg、亩产瓣蒜208kg、亩产独头蒜1219kg，产品综合亩产量1482kg、综合亩产值12835元；110亩对照平均亩产蒜薹47kg、亩产瓣蒜171kg、亩产独头蒜1149kg，产品综合亩产量1367kg、综合亩产值11946元；示范大蒜与对照大蒜相比，亩产量增加115kg，亩产值增加889元，示范增收效果明显。3、CARS-24-05B：姜蒜韭菜和莲藕病虫害防治技术研究。形成大蒜病虫害防治研究报告2份，包括蓟马和叶枯病防治药剂筛选试验报告。试药剂中6%蓟马防治药剂筛选多点试验的参乙基多杀菌素sc1250倍液+70%啶虫脒SL6250倍液配方，在药后14天防治效果为83.82％，防效最好；叶枯病防治药剂筛选多点试验的参试药剂中80%三乙磷酸铝wp500倍液配方，在药后14天平均防治效果为47.81％，防效最好。通过试验筛选出蓟马防治药剂配方1个，叶枯病防治药剂1种。4、CARS-24-07B：特色蔬菜加工技术与新产品的研发。完成加工技术与新产品研发岗位科学家交办的试验材料收集和联系示范基地等年度工作任务。5、CARS-24-08B：特色蔬菜产业经济与发展政策研究。提供数据库信息65条，包括5个示范县特色蔬菜产业发展调查问卷10份，示范基地调查问卷55份。完成大理州特色蔬菜生产情况统计年度报告、弥渡县大蒜生产及效益调查报告、宾川县大蒜生产及效益调查报告、鹤庆县大蒜生产及效益调查报告等产业报告4份。6、CARS-24-09C产业基础数据库平台建设。依照产业基础数据库平台建设任务共提供信息65条。7、CARS-24-10D年度应急性技术服务。大理州委、州政府做出了洱海流域禁种大蒜的决定后，大理试验站通过对大蒜主产县调研走访形成《关于大理州洱海流域禁种大蒜的情况报告》，向首席做了汇报。并配合政府引导大理市和洱源县的相关企业、专业合作社、种植大户到流域外鹤庆、剑川等县发展大蒜，使全州大蒜种植面积稳定在20万亩以上；配合政府开展洱海保护，到大理市海东镇、洱源县邓川镇开展洱海保护宣传和农作物绿色生态种植指导服务，服务16次，参与服务人员达32人次，开展蔬菜绿色生态栽培技术培训3次，培训农民264人次，发放技术资料270份。重要科研进展：开展播种深度试验，在祥云县祥云泰兴农业科技开发有限责任公司基地实施覆土厚度为2cm、4cm、6cm的播种深度试验，试验结果红七星大蒜的播种深度从2 cm增加到6 cm，其小区独头蒜产量也随之显著增加，但蒜头产量差异不显著，蒜薹产量却显著减少。试验结果说明，适当增加大蒜的播种深度，有助于提高独头蒜的产量，首次揭示了独头蒜栽培与播种深度的关系，独头蒜栽培研究取得了阶段性成果，这一结论将通过2020年试验进行验证。

州经营管理站实施的农村集体“三资”提升改造维护项目。大理州农村集体三资网络监管平台依托电子政务网，由中国移动大理分公司提供网络支持，是一个以农村集体“三资”监管为主，涵盖农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村基层党风廉政建设、强农惠农资金监管、农村经济统计分析、农业新型经营主体培育等七个功能模块的网络监管平台。实现了州、县市、乡镇三级农村集体“三资”联网监管，全州110个乡镇全部进入农村集体“三资”网络监管平台处理业务，农村集体“三资”核算工作走入规范化、信息化、制度化管理。2019年度，通过州、县市、乡镇、村组所有人员的共同努力，州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等7个部门查询监管端口、12个县市、110个乡镇“三资”网络监管平台正常运转；全州1110个村委会（社区）、14471个村（居）民小组（含自然村）集体“三资”全部进入“三资”监管平台进行监管，达到了预期目标。截止2019年底，全州110个乡镇的村、组集体资金30.54亿元、资产76.98亿元、资源1933.2万亩，经济合同3581件进入“三资”网络平台监管。监管的村、组集体资金比上年增加1.47亿元，增5.1%；资产增加8.48亿元，增12.4%；资源增加51.9万亩，增2.7%；经济合同增加211件，增6.3%，确保了农村集体“三资”的安全和保值增值。经费支出40.00万元。

大理州农业农村局实施的大理州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区项目。大理州委、州人民政府高度重视全州“两区”划定工作，成立了大理州“两区”建设工作领导小组，统筹推进全州“两区”划定工作，下设办公室在州农业农村局，负责领导小组日常工作；印发《大理州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设实施意见》，对省下达280万亩划定任务进一步分解落实到全州12县市。各县市根据农村土地承包经营权确权登记颁证和永久基本农田划定，分解下达“两区”划定任务至109个乡镇、1031个村，认真抓好工作落实。为确保按时按质完成划定任务，州农业农村局于举办了2期大理州“两区”划定工作专题培训班，对国家和省关于粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设实施细则、技术规程、数据建库及技术单位自检培训等政策措施进行深入解读，州发改委、州自然资源局及12县市农业农村局负责同志和业务骨干80余人参加。各县市举办镇、村干部和业务人员、经营主体培训155场次，培训人员2815人次，发放宣传材料5411份。根据省“两区”建设领导小组办公室按4元/亩的划定指导价格，全州共需划定经费1120万元。按省州县分级负担要求，在省按1元/亩下达我州补助经费280万元的基础上，全州落实工作经费975万元，其中：州财政配套280万元，各县市财政安排695万元，合计1255万元，有力地确保了我州“两区”划定工作顺利推进。贯彻省“两区”划定技术服务招投标要求，以县为单位，12县市依法依规开展了“两区”划定技术服务招投标。通过公开招标、邀请招标等方式确定了13个技术服务单位（洱源县为2个）负责内外业及数据建库工作，并制定了县市“两区”划定技术设计书。2019年2月、3月，州农业农村局、州自然资源局、州发改委、州水务局等部门和测绘技术单位有关人员组成专家组，分两批对12县市“两区”划定技术设计书进行评审，及时提交省级技术审查。在省调度时限内，我州12县市“两区”划定技术设计书全部完成省级技术审查。州县（市）两级农业农村、自然资源、发改、财政等部门按照责任分工密切配合，及时提供各县市“两区”划定工作所需的耕地、永久基本农田等矢量数据和影像数据，统筹安排划定资金，合力推进工作落实。州“两区”建设工作领导小组办公室先后按每月一次、半月一次调度县市“两区”划定工作进度，及时帮助县市解决有关政策咨询和技术要求等问题，加快推进“两区”划定各阶段工作落实。2019年5月底，全州各县市均已完成内业预划（面积283万亩），明确“两区”具体地块并统一编号，外业核实、公示公告及数据建库等工作有序推进。按照省“两区”建设工作领导小组办公室《关于做好“两区”划定验收工作的通知》要求，划定成果和验收资料经县级自验、州级初验后上报省级验收。2019年10—11月，经各县市自验，州“两区”建设领导小组办公室会同第三方技术单位，对12县市内业进行初验，抽取弥渡、南涧、云龙、永平等4个县各2个乡镇、每个乡镇2个村开展外业实地检查，验收成果分3批及时上报省级验收。根据省级审核意见，11月18日，各县市经认真修改完善，提交农业农村部进行数据汇交，按时按质完成了省对州11月30日前完成省级验收的考核要求。截至2019年11月30日，大理州划定“两区”面积282.63万亩（详见附表），其中粮食生产功能区272.19万亩、重要农产品生产保护区10.44万亩，分别占省下达任务的100.81%和104.4%；划定130.47万亩水稻生产功能区和10.44万亩油菜籽生产保护区，省下达的280万亩划定任务圆满完成。州本级经费支出280.00万元。

附表：

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    大理州农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142.26万元，支出决算为97.31万元，完成预算的68.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为85.07万元，完成预算的85.02%；公务接待费支出决算为12.24万元，完成预算的32.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制出国（境）团组，有效减少“三公”经费支出。
      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.78万元，下降14.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.32万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.44万元，下降8.05%；公务接待费支出决算减少8.01万元，下降39.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费都比2018年减少。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出85.07万元，占87.42%；公务接待费支出12.24万元，占12.58%。具体情况如下：
     1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
     2.公务用车购置及运行维护费支出85.07万元。其中：
  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出85.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于保障农业农村、畜牧业、渔业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出12.24万元。其中：
     国内接待费支出12.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,074人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局机关和所属事业预算单位按规定开支的公务接待费用。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况
    大理州农业农村局部门2019年机关运行经费支出169.44万元，与上年对比增加19.77万元，增长13.21%,增加的主要原因是：2019年机构改革，农业农村局职能增加，人随职能走，新增职能划入人员9人，2019年4月起薪，其他交通费用（公务交通补贴）支出增加16.20万元。部门机关运行经费主要用于单位运行的办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费用、其他交通费用（公务交通补贴）、邮电费、物业管理费、工会经费、对离退休干部慰问支出等。
    二、国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，大理州农业农村局部门资产总额69919.92万元，其中，流动资产44641.07万元，固定资产13455.42万元，对外投资及有价证券222.86万元，在建工程9199.95万元，无形资产2400.62万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36388.89万元，其中流动资产增加37023.85万元，固定资产减少7515.58万元,对外投资及有价证券增加22.78万元，在建工程增加4991.59万元，无形资产增加1866.25万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.90万元；报废报损资产915项，账面原值303.23万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1069.28平方米，账面原值119.45万元，实现资产使用收入69.58万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                        单位：万元

             填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产 

     三、政府采购支出情况
     2019年度，部门政府采购支出总额640.90万元,其中：政府采购货物支出496.35万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出144.55万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
     四、部门绩效自评情况
     部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

  五、其他重要事项情况说明
     本决算反映的是原农业局部门的全部财务收支情况。
     六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000732601111

大理州农业农村局部门2019年度部门决算表