大理州教育体育局部门2019年度部门决算

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大理州教育体育局部门2019年度部门决算

目录

第一部分大理州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大理州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟定教育体育方面的地方性法规和地方政府规章草案及规范性文件，并组织实施。二是负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全州教育体育改革发展规划、计划；指导县市和下属学校规划建设。三是管理和指导全州基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、少数民族教育和体育工作。四是指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。五是拟订全州普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全州的学历教育、非学历教育以及学业水平考试工作；指导和管理全州中小学学籍。六是指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。七是拟订全州教育体育人才队伍建设规划；指导教育体育人才队伍建设工作；指导学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。八是负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和补助专款的分配、管理；指导全州教育体育收费管理；监测全州教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。九是落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。十是贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。十一是统筹规划经济体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。十二是拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；负责体育彩票发行管理。十三是统筹全州教育体育系统的安全稳定工作；协调全州教育体育系统治安综合治理和安全管理工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全州教育体育系统信访维稳工作。十四是负责教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对县市人民政府履行教育职责以及教育行政部门和学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。十五是指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生与健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。十六是负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。十七是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全面落实省、州党委、政府决策部署，中共大理州委教育工作领导小组秘书组和大理州教育体育局挂牌成立，实现教育体育工作无缝对接。

党建工作提质增效，持续开展“一校一品”党建示范校创建工作，深入开展主题教育，学习教育、调查研究、检视问题等活动，形成树正气、讲奉献、比业绩的良好氛围。

持续推进教育改革，全面实施素质教育，制定出台《关于中小学集团化办学的指导意见》，消除小学、初中起始年级56人以上大班额，“择校热”实现“降温”，“大班额”实现“瘦身”；以立德树人为根本任务，抓实师德师风建设，扎实开展教学科研及培训，稳步提升教师队伍建设；“万千百”教育信息化网络工程改革、“云网端”一体化教育云服务建设、普通高中高考综合改革、职业学校考试招生制度改革、职业教育人才培养模式改革等工作向更深层次全力推进；稳步做好固定资产投入，启动“厕所革命”工作；全力落实安全责任，统筹抓好学校各项安全稳定工作。

开展系列全民建身活动及赛事活动，继续探索竞技体育的改革发展创新之路，充分调动社会力量培养优秀体育人才；坚持走体教结合的路子，实施全民健身基础设施工程，

广泛凝聚教育扶贫合力，以“双线”“六长”“八包”“一帮”控辍保学工作机制、职业教育技能培训、东西协作输送“两后生”、“爱心圆梦”千名助学行动等为抓手，实现精准识别、精准招生、精准资助。加大对弥渡、云龙、剑川3县义务教育有保障工作的力度，确保如期脱贫出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.大理白族自治州教育体育局(本级)

2.云南省下关第一中学

3.云南省下关第一中学初中部

4.大理白族自治州实验中学

5.大理白族自治州民族中学

6.大理白族自治州体育中学

7.大理白族自治州实验小学

8.大理白族自治州幼儿园

9.大理白族自治州特殊教育学校

10.大理白族自治州体育中心

大理州教育体育局机关设有16个内设机构。包括：党建办公室（州委教育工作领导小组秘书组秘书科）、办公室、组织人事科、财务基建科、政策发规与发展规划科、思想政治与德育科、基础教育科（学前教育办公室）、职业教育与成人教育科、民办教育与产业发展科、民族教育科、群众体育与老年体育科、竞赛训练与青少年体育科、学校安全管理科、大理州人民政府教育督导委员会办公室、大理州招生考试院、大理州教育体育系统工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州教育体育局部门2019年末实有人员编制1,010人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制6人），事业编制956人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员6人），事业人员937人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是州属学校临聘教师。

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆14辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州教育体育局部门2019年度收入合计25,217.91万元。其中：财政拨款收入24,215.69万元，占总收入的96.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入429.71万元，占总收入的1.70%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入572.51万元，占总收入的2.27%。与上年对比收入增加3,281.61万元，增长14.96%，其中：财政拨款收入增加3,763.67万元，增长18.40%，主要原因为2019年机构改革，体育职能及大理州体育中心、大理州体育中学划归大理州教育体育局，增加体育中心财政拨款收入584.14万元、体育中学财政拨款收入1,469.86万元，其他单位新增基于大数据分析精准教学和个性化学习服务体系建设资金695万元、体育彩票公益金674.87万元。

二、支出决算情况说明

大理州教育体育局部门2019年度支出合计25,705.39万元。其中：基本支出20,284.74万元，占总支出的78.91%；项目支出5,420.65万元，占总支出的21.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3,695.28万元，增长16.79%，主要原因为2019年机构改革，体育职能及大理州体育中心、大理州体育中学划归大理州教育体育局，增加体育中心支出608.36万元、体育中学支出2,464.63万元，其他单位增加体育彩票公益金专项支出449.76万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,284.74万元。与上年对比增加2,403.32万元，增长13.44%，主要原因为2019年机构改革，政府体育职能及大理州体育中心、大理州体育中学划归大理州教育体育局，增加体育中心基本支出406.70万元、体育中学基本支出1,254.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,420.65万元。与上年对比增加1,291.96万元，增长31.29%，主要原因为2019年机构改革，政府体育职能及大理州体育中心、大理州体育中学划归大理州教育体育局，增加体育中心项目支出201.67万元、体育中学项目支出1,209.98万元，其他单位增加体育彩票公益金专项支出449.76万元。具体项目开支情况：一般公共服务支出27.5万元、教育支出3,418.89万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出1,199.9万元、社会保障和就业支出34.43万元、农林水支出3.47万元、住房保障支出8.97万元、用于体育事业的彩票公益金支出508.11万元、用于教育事业的彩票公益金支出30.67万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出10万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出176.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,971.64万元,占本年支出合计的93.26%。与上年对比增加3,620.00万元，增长17.79%，主要原因为2019年机构改革，体育职能及大理州体育中心、大理州体育中学划归大理州教育体育局，增加体育中心一般公共预算财政拨款支出510.70万元、体育中学一般公共预算财政拨款支出2,314.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务3万元、其他组织事务支出24.50万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18,686.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。主要用于教育管理事务2,053.63万元、普通教育13,903.13万元、职业教育75.17万元、特殊教育1,384.25万元、教育费附加安排的支出1,049.15万元、其他教育支出220.77万元；

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,677.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于体育场馆112.66万元、群众体育1,218.72万元、其他体育支出1,346.14万元；

8.社会保障和就业（类）支出1,702.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,573.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出80.69万元、就业补助0.06万元、死亡抚恤43.93万元、其他社会保障和就业支出5.06万元；

9.卫生健康（类）支出851.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他扶贫支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于住房改革支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.70万元，支出决算为41.85万元，完成预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.60万元，完成预算的73.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14.12万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为8.13万元，完成预算的57.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育体育部门各预算单位加强支出预算控制，提倡厉行节约，严格执行八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25.56万元，下降37.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.17万元，下降17.53%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.85万元，下降58.45%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降15.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强支出预算控制，提倡厉行节约，严格执行八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19.60万元，占46.84%；公务用车购置及运行维护费支出14.12万元，占33.73%；公务接待费支出8.13万元，占19.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19.60万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计9人次。开展内容包括：经州人民政府批准，大理州教育体育局派遣1人赴台湾就教育类报刊交流合作费用1.9万元、派遣2人赴香港、澳门参加交流学习活动费用2万元，民族中学、下关一中分别派遣3名教师带领学生到澳大利亚参加教学交流活动费用15.70万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于大理州教育体育局机关及所属预算单位开展教育教学活动、教研活动及体育活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.13万元。其中：

国内接待费支出8.13万元（其中：外事接待费支出1.54万元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待10批次），接待人次1,016人（其中：外事接待人次70人）。主要用于主要用于局机关及所属预算单位开展教育体育工作汇报和合作交流活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州教育体育局部门2019年机关运行经费支出128.13万元，与上年对比减少30.06万元，下降19%，主要原因是办公费及公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州教育体育局部门资产总额34,621.47万元，其中，流动资产3,727.08万元，固定资产29,611.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,018.89万元，无形资产187.43万元，其他资产76.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,590.60万元，其中流动资产减少807.31万元，固定资产增加2,704.55万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少144.89万元，无形资产减少112.98万元，其他资产减少48.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿调拨（划转）处置车辆2辆，账面原值43.31万元；无偿调拨（划转）处置资产437项，账面原值37.87万元；报废报损资产1,198项，账面原值21.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11,370平方米，账面原值463.23万元，实现资产使用收入88万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额451.89万元,其中：政府采购货物支出395.65万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出56.24万元;授予中小企业合同金额203.38万元，占政府采购支出总额的45.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000536001111

大理州教育体育局2019年部门决算公开表20200730045737477