大理白族自治州交通运输局部门2019年度部门决算

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大理白族自治州交通运输局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  大理白族自治州交通运输局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州交通运输局概况

一、主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2019〕46号）和《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈大理州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕11号）， 大理州交通运输局的主要职责是：

（一） 负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二） 组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

（三） 负责权限范围内的道路运输管理工作。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，负责营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州人民政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家和省州财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配各类民航发展资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八） 指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。接照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责权限范围内的行政许可等职权。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二） 负责本行政区域的国防交通工作，贯彻执行国家国防工作的方针政策和法律、法规、规章，提出国防交通的建议，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；拟订国防交通保障计划；组织管理国防交通专业保障队伍；组织军事行动和其他紧急任务交通保障；负责民用运力国防动员；制定和实施国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；指导、检查、监督国防交通工作，协调处理有关问题。

（十三）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十四） 有关职责分工。

1.与大理州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

（1）大理州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。大理州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（2）由大理州发展和改革委员会牵头,会同大理州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。大理州交通运输局需要上报国家和省发展和改革委员会审批、核准及安排国家和省预算内资金的综合交通基础设施重大项目,由大理州发展和改革委员会审核后，按照程序报批;需要由交通运输部、国家发展和改革委员会或省交通运输厅、省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目,由大理州交通运输局、大理州发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

2.与大理州住房和城乡建设局、大理州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

大理州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;大理州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；大理州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

3.与大理州水务局、大理州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

大理州交通运输局对河道釆砂影响通航安全负责。大理州水务局牵头会同大理州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。大理州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.狠抓重大项目建设，综合交通项目稳步推进。2019年大理州综合交通年内计划完成投资220亿元， 截止2019年底，大理州交通运输局负责统计的交通建设项目固定资产完成投资203亿元，占年度目标任务的92.27%，其中：铁路25.9亿元，占年度目标任务的186.54%；民航1亿元，占年度目标的144.26%；公路项目158.7亿元，占年度目标任务的77.31%（高速公路140亿元，占年度目标任务的71.67%）；水运项目0.1亿元，占年度目标任务的102%。

一是高速公路建设全力推进。目前，鹤关、南景全线推进，楚大试验段和先行用地批复的5个控制性工程全面开工，大漾洱云、大南、宾南、鹤剑洱兰、云兰共28个控制性工程全面开工、进展顺利。全年完成投资高速公路140亿元，占年度目标任务的71.67%、省计划57.32%，同比增长238.15%。二是铁路建设平稳实施。全年完成投资25.9亿元，占年度目标任务的186.54%大临铁路路基、特大桥、隧道加快推进，墨家营隧道顺利贯通。大瑞铁路境内漾濞1号隧道、阿克路隧道顺利贯通。三是民航建设进展顺利。大理机场应急增容改扩建全面完成，机场设计容量由110万人次跃升至220万人次，实现了翻一番的目标。临时口岸扩容提质工程通过省级功能验收，目前正向国家口岸办申报对外开放，航线培育持续优化。

2.加大工作力度，重点项目前期工作取得实质性突破。一是高速公路前期工作取得突破。8个在建项目除土地报批外的工可、初设、施工图等已全部获批。鹤关、南景已进入征转报审阶段，10月29日接省自然资源厅通知重新预审，正在推进重新预审工作；鹤剑兰、云兰、大南土地预审已获批，用地征转报批正加快组件；楚大先行用地已获批,用地预审正在补件；大漾云二次预审已报部第三次补件待批；宾南已通过省级预审前实地踏勘，土规调整、基本农田补划、预审组件同步推进。二是铁路项目前期工作进展顺利。完成大攀铁路预可研审查，正开展可研编制。大理至兰坪铁路预可研、可研报告通过专家咨询审查。大理铁路枢纽扩能改造工程、既有广大铁路设备补强和电气化改造工程可研已经国铁集团审查待批，大理火车站提升改造工程正在优化完善方案，时速350公里的昆大丽高铁项目已启动前期工作。三是民航项目前期工作稳步开展。按照大理机场总规修编工作推进会议精神细化完善总规修编报告。启动扩容提质可行性研究报告编制，场外综合交通方案研究、生态环境评价等工作有序开展。

3.加强项目资金争取筹集。2019年争取到农村公路建设中央车购税计划项目27个247.736公里，争取到中央车购税补助资金18662万元。争取到农村公路建设中央预算内投资计划项目5个82.69公里，争取到中央预算内补助资金4700万元。争取到高速公路专项债额度29.3亿元，其中宾南高速15亿元、宾鹤高速10.4亿元、鹤关高速0.6亿元、南景高速3.3亿元。

4.以脱贫攻坚工作为指引，推动四好农村公路建设高质量发展。一是全面推进农村公路建设。以2019年大理州交通运输局计划实施行业扶贫农村公路项目27个247.736公里，其中：交通扶贫旅游路、产业路、资源路重要县乡道改造计7个90公里；农村公路窄路基路面改造计划13个105.3公里，直过民族地区自然村通硬化路项目计划6个40.706公里、国有林场道路项目1个11.73公里。实施农村公路安全生命防护工程项目396个2758.6公里。年内计划完成交通行业扶贫投资37972万元。截止2019年12月，已全部完成行业扶贫目标任务，完成行业扶贫投资89471万元，完成目标任务的236.62%。二是全面加强农村公路管理。强化路政执法，紧抓路产路权保护，2019年全州公示货物装载源头企业37家，货运装载源头单位巡查2343人次，检查货运车辆4005辆，卸载货物5041吨；交警出动12051人次，路政出动9729人次，共检查车辆233120辆，处理超载车辆333辆，卸载货物8355.9吨，罚款23.1万元，扎实推进治超工作健康持续发展。进一步推行“路长制”，明确县乡村三级“路长制”责任体系，加强农村公路管护人员、资金保障，强化乡镇管护机制建设，落实乡村道管护责任。三是全面落实农村公路养护责任。通过政府购买服务的方式实现农村公路养护市场化，大力培育养护市场，创建符合农村特点的养护体系，建立专业化养护和群众参与相结合的养护模式，有效降低农村公路养护成本，努力提升农村公路安全通行能力，改善群众出行条件。2019年实施870个4906.6公里安防工程，完工842个4665.27公里，累计完成投资3.929亿元；危桥改造项目41个，完工36个，累计完成投资3495万元。四是全面提高农村公路营运水平。坚持注重服务效率、质量效益、运营效能，大力发展农村客运，大理州110个乡镇全部实现通车，1151个行政村中已通车1107个，占总数的96%，开通农村客运线路337条，农村客运车辆2878辆，目前，大理州农村客运站已建成69个，候车厅和招呼站1135个，农村群众出行更加便捷。目前，鹤庆县已被命名为“四好农村公路”全国示范县。

5.加强行业管理，服务水平稳步提升。一是综合运输稳定发展。受动车开通影响，全年完成道路运输客运量2311万人，同比下降4%，客运周转量20.38亿人公里，同比下降4.77%，货运量1.06亿吨，同比增长13.7%，货运周转量102.42亿吨公里，同比增长13.59%，总周转量10.45亿吨公里，同比增长13.16%。为坚决执行洱海保护治理部署要求，水路预计完成客运量382.52万人，同比下降2.26﹪，客运周转量1.044亿人公里，同比下降19.16﹪，货运量21.8万吨，同比增长7.87﹪，货运周转量186.2万吨公里，同比下降23.22﹪，水上运输总周转量5407.33万吨公里，同比下降19.33%。加强航线开发，2019年完成旅客吞吐量177.39万人次、货邮吞吐量6870.6吨。航空业务量居全省第5位。目前，大理机场共有8家航空公司执飞，稳定运行航线19条。二是邮政快递发展保持良好势头。全面完成建制村直接通邮工作，全州建制村直接通邮率达100%。进一步加大“邮政+农村电商”合作力度，推动农村电商与邮政企业协同发展。充分发挥新开通的“邮乐网白州馆”线上功能，努力为大理州特色产品“从农村走向城市，从白州走向全国”打开绿色通道。2019年邮政业务总量计划增幅35%，全年完成业务收入5.5亿元，同比增长15%，完成业务总量5.8亿元，同比增长14%，完成快递业务收入2.8亿元，同比增长12%。完成出口农特产品零售额27亿元，带动网络交易额118亿元。三是深化运输行业改革。大理市全面启动网络预约出租汽车从业资格证办理。机动车培训行业全面实现社会化，引导社会资源进入驾培行业，学驾难的问题逐步得到解决。完成“三检合一”车辆1695辆，取消了4.5吨以下货运车辆道路运输证和从业资格证8891辆。大力推广ETC发行工作，全州累计安装ETC车辆401155辆，完成部下达目标任务的106％，完成省下达目标任务的94.6%。2020年1月1日起，ETC推广发行工作将作为一项日常工作，由各县市、各发行银行正常开展。四是加强工程质量监督。组织交（竣）工质量检测31次，检测项目31个，抽检数据28556个，合格23922个，合格率83.8%，全州公路建设总体质量平稳，桥梁砼强度、路面厚度等关键指标合格率均保持在90%以上。

6.深入开展扫黑除恶专项斗争，有效净化行业环境。深入整改中央第20督导组、省第5督导组、省交通运输厅第3督导组及州第9督导组指出问题，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提高政治站位，加大线索摸排力度，全面开展大排查大起底专项行动，聚焦行业乱象，强化责任使命担当，切实履职尽责，加大综合治理力度，在全州交通运输行业开展扫黑除恶专项斗争乱象整治专项行动，着力堵塞行业重点领域监管漏洞，最大限度挤压黑恶势力滋生空间，不断推动扫黑除恶专项斗争纵深开展，为全州经济社会高质量发展营造安定有序的交通运输环境。

7.紧盯安全底线，安全形势总体稳定。认真组织开展“安全生产月”、“宪法·安法”宣传周、“安康杯”竞赛等活动，广泛宣传安全发展理念和安全生产红线意识，先后组织行业各级监管部门负责同志开展专题宣讲80场次，发放《安全生产基础知识》等各类宣传材料34406份，开展警示教育活动129场次，征集“平安交通”创新案例11个，开展各类应急演练活动211次。全面推进企业卫星定位监控平台和班线客运安全管理系统、包车客运安全闭环管理系统、危险货物运输电子运单管理系统“三个闭环业务系统”升级改造，“三个系统”应用覆盖率已达到98%；强制退出不具备限速功能或装置运输车辆181辆，已有3259辆“两客一危”营运车辆完成“五小工程”建设。截至目前，交通运输行业共发生纳入统计范畴的各类行业安全生产责任事故12起，造成人员死亡15人，造成人员受伤35人。

8.强化党的领导，全面加强系统党的建设。抓实州委巡察“回头看”反馈意见整改落实，整改率100%；抓实工作部署，先后3次召开专题会议，研究部署党的建设工作；抓实党建基础工作，局机关党委完成组建，党组织关系全面理顺，3个党支部届满换届工作顺利完成；抓实“基层党建创新提质年”各项工作，积极打造“大理交通讲堂”学习品牌，举办“万名党员进党校”培训班3期，培训党员480余名。组织所属党组织书记和党务工作者开展集中培训。组织开展庆祝建党98周年和新中国成立70周年系列活动；抓实意识形态领域工作，先后开展意识形态分析研判3次；抓实党风廉政建设工作，组织到州警示教育基地和州检察院开展警示教育2次，党组班子成员开展廉政提醒谈话2次，上专题廉政党课2堂。组织开展廉政风险防控排查，落实廉政建设责任制；抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办集中学习读书班2期，开展党组理论学习中心组专题集中学习2次，召开调研成果交流会和对照党章党规找差距专题会议，扎实开展主题教育专项整治。与此同时，创城、洱海保护、河长制、三清洁、森林防火、工会、共青团、妇女儿童等各项中心工作有序开展。

 二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.大理白族自治州交通运输局（本级），下属的大理州地方公路管理处、大理州公路工程质量监督站及大理州交通运输局工程造价管理处3个事业单位财务未独立核算，2019年部门决算与大理州交通运输局局机关合并编报。

2.大理白族自治州交通运政管理处。

3.云南省大理白族自治州地方海事局。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州交通运输局部门2019年末实有人员编制348人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制3人），事业编制302人（含参公管理事业编制261人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员248人（含参公管理事业人员207人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 6 辆，年末实有车辆8辆，具体为：州交通运输局2辆，州运政管理处2辆，州地方公路管理处3辆（非在编车2辆），州公路工程质量监督站1辆。12县市运政管理所实有车辆编制12辆，年末实有车辆3辆，租用车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州交通运输局部门2019年度收入合计19,663.42万元。其中：财政拨款收入8,036.55万元，占总收入的40.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11,626.86万元，占总收入的59.13%。

2019年度总收入比2018年增加7713.27万元，增长64.55%。其中：

（一）财政拨款收入增加4895.9万元，增长155.89%，增加的主要原因：一是大理州运政管理处自2018年1月1日起，省以下道路运输管理部门预算管理体制实施下划，但鉴于全州交通运政管理系统机构改革尚未同步完成，州人民政府决定从2019年1月1日起由州财政以暂借款方式全额保障人员及机构运转经费，在改革期间，州交通运政管理处机关、12县（市）运政所未列入州级预算的经费，按《县市运政管理所机构改革期间降幅保障工作专题会议纪要》由州级财政保障，在年末清算后纳入2019年州交通运政管理处部门决算；二是2019年全州机构改革加挂大理州地方民航发展局、大理州地方铁路发展局牌子，从州发改委及州工信委划入人员8人，因此运转经费及项目经费也相应的增加；三是2019年州级财政下达的项目资金比比2018年增加2348.65万元。

（二）其他收入增加2817.36万元，增长31.98%，增加的原因：一是机构改革大理州民航发展局（原州民航办）财务并入大理州交通运输局核算，转入项目资金及工作经费1595.28万元；二是云南楚大高速公路投资开发有限公司拨入云南楚大高速公路扩容改造项目征地拆迁资金1亿元，而往年的交通基础设施建设专项资金及航道维护等专项资金由财政直接拨付，几项相抵后2019年其他收入增加2817.36万元。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州交通运输局部门2019年度支出合计18,695.57万元。其中：基本支出5,777.52万元，占总支出的30.90%；项目支出12,918.05万元，占总支出的69.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年度支出比2018年增加6756.64万元，增长56.58%。其中：基本支出增加2800.73万元，增长94.09%，增加的原因：一是大理州运政管理处自2018年1月1日起，省以下道路运输管理部门预算管理体制实施下划，但鉴于全州交通运政管理系统机构改革尚未同步完成，州人民政府决定从2019年1月1日期由州财政以暂借款方式全额保障人员及机构运转经费，在改革期间，州交通运政管理处机关、12县（市）运政所未列入州级预算的经费，按《县市运政管理所机构改革期间降幅保障工作专题会议纪要》由州级财政保障在年末清算后纳入2019年州交通运政管理处部门决算；二是2019年全州机构改革加挂大理州地方民航发展局、大理州地方铁路发展局牌子，从州发改委及州工信委划入人员8人。项目支出增加3954.91万元，增幅44.12%，增加的主要原因一是机构改革大理州民航发展局（原州民航办）财务并入大理州交通运输局核算，支付项目资金及工作经费274.13万元；二是拨付云南楚大高速公路扩容改造项目征地拆迁资金1亿元，而往年的交通基础设施建设专项资金及航道维护等专项资金由财政直接拨付，几项相抵后2019年项目支出增加3954.91万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理白族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,777.52万元。2019年比2018年增加2800.73万元，增长94.09%，增加的原因一是大理州运政管理处自2018年1月1日起，省以下道路运输管理部门预算管理体制实施下划，但鉴于全州交通运政管理系统机构改革尚未同步完成，州人民政府决定从2019年1月1日起由州财政以暂借款方式全额保障人员及机构运转经费，在改革期间，州交通运政管理处机关、12县（市）运政所未列入州级预算的经费，按《县市运政管理所机构改革期间降幅保障工作专题会议纪要》由州级财政保障在年末清算后纳入2019年州交通运政管理处部门决算；二是2019年全州机构改革加挂大理州地方民航发展局、大理州地方铁路发展局牌子，从州发改委及州工信委划入人员8人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.53%。人均支出按州本级部门预算基准定额8500元为标准。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理白族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,918.05万元。2019年比2018年增加3954.91万元，增长44.12%，增加的主要原因一是机构改革大理州民航发展局（原州民航办）财务并入大理州交通运输局核算，支付项目资金及工作经费274.13万元；二是拨付云南楚大高速公路扩容改造项目征地拆迁资金1亿元，而往年的交通基础设施建设专项资金及航道维护等专项资金由财政及上级主管部门直接拨付，几项相抵后2019年项目支出增加3954.91万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.用于大理机场迁建项目前期工作经费0.36万元。

2.用于扫黑除恶专项斗争经费3万元。

3.用于离退休干部党支部或学习小组活动经费0.11万元。

4.用于国防交通保障经费10万元。

5.用于反恐业务工作经费2万元。

6.用于交通项目前期工作经费50万元，。

7.楚大高速扩容工程大理州境内征地拆迁资金1亿，分别拨付大理市及祥云县。

8.用于治超工作经费30万元，。

9.用于交通运输工作经费30万元。

10.大理州综合立体交通网规划和综合交通运输“十四五”发展规划编制工作经费96.4万元。

11.楚大高速公路前期推进协调工作经费38.22万元。

12.滇西铁路有限责任公司大丽铁路运营亏损补贴2000万元。

13. 大理机场中期改扩建工程前期工作经费（2018年省级地方政府一般债券-省预算内）172.8万元。

14.大理机场临时口岸工作促进大通关建设奖补资金100万元。

15.民用航空工作经费0.97万元。

16.洱海调研用船保障专项经费10万元。

17.用于洱海巡逻搜救船、洱海水质监测采样船舶运行保障经60万元。

18.用于船舶系统维护及船载设备升级更新款23.24万元。

19.用于洱海海东至满江航道养护费及水上搜救应急演练经费51.83万元。

20.金沙江航运基础设施建设前期工作经费12.18万元。

21.用于州运政处办案工作经费33.82万元。

22.用于农村客运和出租车行业油价财政补贴193.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,287.03万元,占本年支出合计的44.33%。2019年比2018年增加5149.38万元，增长164%。增加的原因：一是大理州运政管理处自2018年1月1日起，省以下道路运输管理部门预算管理体制实施下划，但鉴于全州交通运政管理系统机构改革尚未同步完成，州人民政府决定从2019年1月1日期由州财政以暂借款方式全额保障人员及机构运转经费，在改革期间，州交通运政管理处机关、12县（市）运政所未列入州级预算的经费，按《县市运政管理所机构改革期间降幅保障工作专题会议纪要》由州级财政保障在年末清算后纳入2019年州交通运政管理处部门决算；二是2019年全州机构改革加挂大理州地方民航发展局、大理州地方铁路发展局牌子，从州发改委及州工信委划入人员8人。基本支出比2018年增加2800.73万元，增长94.09%，项目支出比2018年增加2348.65万元，增长1460.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于国防交通战备保障工作方面的支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出988.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于部门基本养老保险缴费413.99万元，职业年金缴费支出130.14万元,其他离退休支出369.18万元，死亡抚恤金75.02万元。

9.卫生健康（类）支出308.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要保障洱海调研用船经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出6,966.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出4480.05万元，其中：工资福利支出3943.95万元，商品服务支出493.12万元，对个人家庭补助支出42.98万元；用于保障部门为完成交通基础设施建设任务，用于专项业务工作的经费支出2486.51万元，其中：工资福利支出17.89万元，商品服务支出157.29万元，对个人家庭补助支出4.05万元，办公设备购置17.56万元，基础设施建设97.4万元，大型修缮4.03万元，信息网络及软件购置更新188.29万元，对企业补助2000万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于未享受住房保障职工的住房货币化补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    大理白族自治州交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.60万元，支出决算为48.26万元，完成预算的94.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为46.60万元，完成预算的105.00%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的23.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格执行八项规定，坚持厉行节约原则，加大公务接待费的减支力度；公务用车运行维护费决算数大于预算数的原因是2019年因机构改革原因大理州运政管理处及12县市的14辆公务用车运行维护费纳入部门决算。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18.20万元，增长60.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.85万元，增长80.95%；公务接待费支出决算减少2.64万元，下降61.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要2019年因机构改革原因大理州运政管理处机关及12县市运政管理所的14辆公务用车运行维护费纳入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46.60万元，占96.55%；公务接待费支出1.67万元，占3.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆及12县市运政管理所12辆(租用车辆9辆）共20辆公务用车运行维护费。主要用于保障公路工程建设、公路养护等项目的检查、考核、质量检测等相关业务、公路抗灾抢险保通、治理非法超限超载车辆工作、运政稽查、州内各个码头渡口安全监管、船舶检验等工作以及日常公务用车、会议培训保障用车，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.67万元。其中：

国内接待费支出1.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门及业务指导部门检查考核指导工作的接待费用；各地、州、市交通运输部门检查指导工作的接待费用；各县（市）交通运输部门等汇报联系工作的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州交通运输局部门2019年机关运行经费支出493.11万元，比2018年增加171.13万元，增长53.15%，增加的原因:一是大理州运政管理处自2018年1月1日起，省以下道路运输管理部门预算管理体制实施下划，但鉴于全州交通运政管理系统机构改革尚未同步完成，州人民政府决定从2019年1月1日期由州财政以暂借款方式全额保障人员及机构运转经费，在改革期间，州交通运政管理处机关、12县（市）运政所未列入州级预算的经费，按《县市运政管理所机构改革期间降幅保障工作专题会议纪要》由州级财政保障在年末清算后纳入2019年州交通运政管理处部门决算；二是2019年全州机构改革加挂大理州地方民航发展局、大理州地方铁路发展局牌子，从州发改委及州工信委划入人员8人。部门机关运行经费主要用于保障本部门运行用于购买货物和服务的各项支出，办公费37.79万元，印刷费3.69万元，咨询费2万元，手续费0.07万元，水费4.33万元，电费8.14万元，邮电费15.04万元，物业管理费12.99万元，差旅费79.78万元，维修（护）费4.61万元，会议费1.82万元，培训费0.16万元，公务接待费1.49万元，专用材料费0.24万元，劳务费10.73万元，工会经费48.3万元，福利费7.51万元，公务用车运行维护费29.53万元，其他交通费用210.8万元，其他商品服务支出14.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理白族自治州交通运输局部门资产总额53814.47万元，其中，流动资产52067.14万元，固定资产1439.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产308.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3320.03万元，其中流动资产增加1951.04万元，固定资产增加1060.84万元,无形资产增加308.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                   单位：万元

                 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

 2019年度，部门政府采购支出总额204.16万元,其中：政府采购货物支出204.16万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

监督索引号53290000634801111

大理白族自治州交通运输局20200731110827049