中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年度部门决算

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中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党大理州委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理州委员会政法委员会概况

     一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党大理白族自治州委员会政法委员会（简称“中共大理州委政法委员会”）是中共大理州委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧扣全面建成小康社会目标任务，牢牢把握中国特色社会主义政法工作体系的总要求，以《中国共产党政法工作条例》和省实施细则为指南，以维护国家政治安全为首要，以推进市域社会治理现代化为统领，以防控化解重大风险为根本，以政法领域全面深化改革为突破，以打造大理政法铁军为保障，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安大理、法治大理，坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利，为推动新时代大理高质量可持续发展、确保全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理州委员会政法委员会人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围；2019年末在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，实有车辆3辆（其中有1辆车在2019年12月份更新，新车已落户，旧车还未上交到州财政局资产科，造成实有车辆为3辆，但实际使用的公车仍是2辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年度收入合计1,464.83万元。其中：财政拨款收入1,464.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比上年增加336.13万元，增加29.78%；2019年度没有省直拨补助资金，所以造成其他收入比上年减少53.09万元，减少100%；总收入比上年增加283.04万元元，增长23.95%。增加的主要原因有：一是机构改革后州委610办并入州委政法委造成财政拨款收入增加；二是正常工资增资造成财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年度支出合计1,406.07万元。其中：基本支出1,095.05万元，占总支出的77.88%；项目支出311.02万元，占总支出的22.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出比上年增支194.04万元，增长16%。增支的主要原因：一是机构改革后州委610办并入州委政法委造成人员经费、公用经费和项目经费增支；二是正常工资增资造成增支；三是州扫黑办设在州委政法委造成项目支出增支。

（一）基本支出情况

 2019年度用于保障中国共产党大理州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,095.05万元。与上年对比增支155.57万元，增长16.56%，增支的主要原因：一是机构改革后州委610办并入州委政法委造成人员经费、公用经费增支；二是正常工资增资造成增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党大理州委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.02万元。与上年对比增支38.47万元，增长14.11%，增支的主要原因有：一是机构改革后州委610办并入州委政法委造成项目经费增支；二是州扫黑办设在州委政法委造成项目支出增支。2019年项目分别是：1.2019年春节慰问公安交警支出6万元；2.社会治安综合治理经费支出100万元；3.扫黑除恶专项经费支出112.63万元；4.防范邪教特殊专项经费支出60万元；5.政法综治维稳工作经费支出32.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,381.88万元，占本年支出合计的98.28%。与上年对比增支260.53万元， 增长23.23%。增支的主要原因：一是机构改革后州委610办并入州委政法委造成人员经费、公用经费和项目经费增支；二是正常工资增资造成增支；三是州扫黑办设在州委政法委造成项目支出增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,242.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于：工资福利支出829.08万元；商品和服务支出360.97万元；对个人和家庭的补助支出1.30万元；资本性支出51.25万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出26.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于2019年度单位职工基本养老保险缴费和年内退休人员的职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出41.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于2019年度单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.10万元，支出决算为37.92万元，完成预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35.74万元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的94.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加28.13万元，增长287.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；2019年公务用车购置及运行费支出决算数比上年增加27.60万元，增长339.09%；2019年公务接待费支出决算数比上年增长0.53万元，增长31.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因：一是州扫黑办设在州委政法委、机构改革后610办并入州委政法委，加之今年是中华人民共和国成立70周年，安保维稳工作重，造成年内公务接待费比上年增支。二是我委购置了别克GL8商务车一辆，车价24.80万元，购置税2.19万元，造成公务用车购置支出比上年增支。三是购置新车后，车辆保险费和装饰费造成公务用车运行费用比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.74万元，占94.25%；公务接待费支出2.18万元，占5.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.74万元。其中：公务用车购置支出26.99万元，购置车辆1辆。我单位有一辆起亚索兰托越野车，于2008年购入，车龄超过11年，该车老化，机械、油电设备损耗严重，车辆保养维修成本高，安全性能差，报请州机关事务管理局同意，更新一辆新车。

公务用车运行维护支出8.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.18万元。其中：国内接待费支出2.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县、镇乡等相关单位到我单位开展公务活动发生的接待支出，所有公务接待严格按中央八项规定及省州实施细则执行，严格按《中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发〈大理州党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（大办发〔2019〕83号）和《中共大理州委政法委员会接待管理暂行办法》规定开展公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出127.82万元，与上年对比增支73.04万元，增长133.33%，增支的主要原因有：一是2018年部分机关运行经费在省州补助的工作中经费中支出，而2019年省州补助的工作经费减少，造成增支；二是机构改革后州委610办并入州委政法委造成支出增加。部门机关运行经费主要用于：1.办公费26.30万元；2.水费0.16万元；3.邮电费0.30万元；4.物业管理费0.10万元；5.差旅费4.82万元；6.会议费1.13万元；7.培训费3.69万元；8.公务接待费0.16万元；9.劳务费1.17万元；10.工会经费15万元；11.公务用车运行费1.95万元；12.公务用车购置费26.99万元；13.公务交通补贴45.78万元；14.办公室维修维护费0.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党大理州委员会政法委员会部门资产总额246.36万元，其中，流动资产139.61万元，固定资产106.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加44.68万元，其中流动资产增加2.93万元（主要是年末财政应返还额度比上年增加），固定资产增加41.75万元（增加的主要原因：1.机构改革后州委610办并入造成固定资产增加；2.年内新购公务用车一辆造成固定资产增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

  单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50.02万元,其中：政府采购货物支出50.02万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000155401111

中国共产党大理州委员会政法委员会表20200729101135754