大理州应急管理局部门2019年度部门决算

监督索引号53290000834201000

大理州应急管理局部门2019年度部门决算

目录
    第一部分  大理州应急管理局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占有情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
    第五部分  名词解释

第一部分  大理州应急管理局概况

    一、主要职能
    （一）主要职能
    1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡察、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照中央和省州党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发展和改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

18.职能转变。州应急局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
    （二）2019年度重点工作任务介绍
    1.切实加强应急管理信息化建设。按照《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的要求》《2019年地方应急管理信息化实施指南》《2019年第一批地方建设任务书》的要求，尽快启动应急管理信息化建设项目相关工作。

2.切实加强应急预案管理。一是及时修订完善应急预案。加强对预案的动态管理，根据国家和省有关预案及文件要求，特别是机构改革后，该修订完善的要及时修订完善，确保应急预案既符合有关规定，又结合本地工作实际。二是落实好应急演练工作。有计划地组织应急演练，重点加强洪涝、地质灾害等隐患点以及学校、旅游景区等人员密集场所的应急疏散演练。三是编制应急预案操作手册。

3.不断强化企业安全风险隐患排查治理。按照应急管理部《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）》和《云南省危险化学品生产储存企业安全风险分级指导标准》的规定和要求，认真组织开展危险化学品生产、储存、经营、使用、运输和废弃处置等安全风险摸排，建立完善危险化学品企业名单和安全风险分布档案。认真督促指导危险化学品企业开展安全风险研判与承诺公告，全方位强化企业隐患排查治理和安全风险管控。

4.坚决完成安全工程三年行动计划。以实施好安全工程三年行动计划收官工作为着力点，继续深化巩固基础性、综合性、系统性提升和改造治理工程，努力达到安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转的目标。

5.强化应急管理、防灾减灾救灾、安全生产宣传工作。推进安全生产宣传教育“七进”工作，广泛营造应急工作氛围，提升做好应急管理新闻宣传工作重要性、必要性的认识。组织六月全国安全生产月宣传、12.4宪法日、消防日、安全生产宣传周、5.12防灾减灾日等宣传活动。

6.强化重大隐患排查治理。推动落实《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，深入排查治理重大隐患。强化对金属非金属地下矿山通风系统建设运行、严格动火作业审批管理、先探后采防透水制度，配备和正确使用自救器和便携式气体检测报警仪以及防火灾、防中毒窒息应急救援预案和演练培训情况的专项监督检查，重点整治小、散、差问题，推动关闭不符合安全生产条件的矿山，从源头上提高安全保障能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：大理州应急管理局是大理州人民政府工作部门，为正处级，下设11个内设机构，分别是：办公室、应急指挥中心、火灾救援管理科、地震和水旱灾害救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础和执法科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规宣教科、非煤矿山安全监督管理科、政治部（党建办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州应急管理局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州应急管理局部门2019年度收入合计1,404.51万元。其中：财政拨款收入1,404.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加456.21万元，增长48.11%，主要原因分析：一是人员增加，大理州应急管理局成立于2019年3月15日，属新成立单位，2019年12月31日在职人员42人。原大理州安全生产监督管理局2018年12月31日实有在职人员32人。二是工作业务量增加，大理州应急管理局成立后主要承担着灾害救助、安全监管、事故调查处理、应急救援等10多项职能职责，工作业务量成倍增加，经费支出也相应增多，且原州民政局地震农房保险和救灾防灾等专项资金已拨付我局。

二、支出决算情况说明

大理州应急管理局部门2019年度支出合计1,368.73万元。其中：基本支出847.31万元，占总支出的61.90%；项目支出521.42万元，占总支出的38.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加402.18万元，增长41.6%，主要原因分析：一是2019年新进人员10人，人员工资、社保、医保、公用经费等支出相应增加；二是原州民政局地震农房保险258万元由我局支付；三是由于我局属新成立的单位，办公区域维修、改造和办公设备购置经费相应增加。

（一）基本支出情况

 2019年度用于保障大理州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847.31万元。与上年对比增加134.89万元，增长18.93%，主要原因分析：2019年新进人员10人，人员工资、社保、医保、公用经费等支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.49%。

（二）项目支出情况

 2019年度用于保障大理州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.42万元。与上年对比增加267.29万元，主要原因分析：原州民政局地震农房保险258万元由我局支付。具体项目开支及开展工作情况:一是开办工作经费50万元，主要用于办公室维修改造和办公设备购置；二是安全生产三年行动计划20万元，主要用于开展三年行动计划的培训、会议和督查、检查工作。三是安全生产大检查工作经费28.61万元，用于州级开展安全生产专项检查，落实“1+3+5”安全生产大检查长效机制、日常安全生产大检查和年度监管执法工作保障经费；四是安全生产宣传教育培训经费30万元，用于组织开展安监执法人员提升能力培训；五是大理州安委会办公室工作经费10万元，用于全州安全知识宣传普及推广、全州相关行业和领域较大生产安全事故的调查处理、州安委办业务工作培训；六是安全生产许可证工本费10万元，用于印制危险化学品安全生产许可证和安全管理人员、企业负责人、特种作业人员培训合格证；七是安全生产专业技术服务经费29万元，用于全州安全生产“1+7”专项整治行动、“十查十看”、职业危害排查、隐患整改、事故调查工作中，聘请专家提供专业技术服务；八是扫黑除恶工作经费3万元，主要用于开展扫黑除恶专项行动的督查、检查和宣传工作的相关支出；九是政策性农房地震保险258万元，主要用于购买2020年政策性农房地震保险；十是州应急局应急指挥中心建设和值班生活区改造经费5万元，主要用于指挥中心办公区域改造和值班生活区改造；十一是出国出境经费5.3万元，主要用于参与省应急厅组织的2019年赴俄罗斯学习费用；十二2019年森林消防员招录补助8.7万元，主要用于2019年新招录森林消防员体检费用支出；十三是防汛经费10万元，主要用于开展2019年灾害信息员暨应急值守培训工作；十四是抗旱5万元，主要用于购置开展抗旱工作相关的办公设备；十五是办公经费缺口补助经费48.81万元，主要用于新进人员的社保、医保支出和办公设备购置、会议、培训、车辆维修等公务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,368.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加402.18万元，增长41.6%，主要原因分析：一是2019年新进人员10人，人员工资、社保、医保、公用经费等支出相应增加；二是原州民政局地震农房保险258万元由我局支付；三是由于我局属新成立的单位，办公区域维修、改造和办公设备购置经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于开展扫黑除恶专项工作的督查、检查和宣传工作；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出63.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职在编干部职工机关事业单位基本养老保险缴费；

 9.卫生健康（类）支出29.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于在职在编干部医疗保险缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于开展2019年灾害信息员暨应急值守培训工作；以及购置开展抗旱工作相关的办公设备；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于在职人员职务提升后的住房公积金补助；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出1,253.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于：一是“2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”支出798.91万元，用于在职人员工资福利支出和办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常办公支出；二是“2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理”支出454.61万元，用于办公设备购置、办公区域的维修改造、开展安监执法人员提升能力培训、购买政策性农房地震保险和安全生产专业技术服务经费以及保障大理州应急管理局完成排查治理各类安全隐患，遏制各类安全事故，促进全州安全生产形势持续稳定向好的工作任务。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.70万元，支出决算为29.05万元，完成预算的108.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.30万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19.09万元，完成预算的106%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的137.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是大理州应急管理局成立于2019年3月15日，属新成立单位（撤消原大理州安全生产监督管理局）；二是主要承担着灾害救助、安全监管、事故调查处理、应急救援等10多项职能职责，原州安监局职能职责只占其中一项；三是由于2019年涉及机构改革，森林防火、事故调查处理、应急救援、安全生产大检查等工作任务重，车辆运行费用增加；四是车辆使用10多年，2019年车辆维修费用较高；五是由于我局属新成立单位，应急管理部和省应急管理厅多次到大理检查应急管理工作，并且县市应急管理局因职能、职责的相关问题也多次到州应急局汇报应急管理工作，公务接待费用也相应增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.20万元，增长21.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.82万元，增长113.71%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.90万元，增长4.97%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长46.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是大理州应急管理局成立于2019年3月15日，属新成立单位（撤消原大理州安全生产监督管理局）；二是主要承担着灾害救助、安全监管、事故调查处理、应急救援等10多项职能职责，原州安监局职能职责只占其中一项；三是由于2019年涉及机构改革，森林防火、事故调查处理、应急救援、安全生产大检查等工作任务重，车辆运行费用增加；四是车辆使用10多年，2019年车辆维修费用较高；五是由于我局属新成立单位，应急管理部和省应急管理厅多次到大理检查应急管理工作，并且县市应急管理局因职能、职责的相关问题也多次到州应急局汇报应急管理工作，公务接待费用也相应增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.30万元，占18.24%；公务用车购置及运行维护费支出19.09万元，占65.70%；公务接待费支出4.66万元，占16.05%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出5.30万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2019年支出5.3万元，参加省应急厅组织的赴俄罗斯考察学习，出国出境费用按照省应急局文件执行。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出19.09万元。其中：

 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

 公务用车运行维护支出19.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火、事故调查处理、应急救援、安全生产大检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出4.66万元。其中：

 国内接待费支出4.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理部和省应急管理厅多次到大理检查应急管理工作以及县市应急管理局因职能、职责的相关问题也多次到州应急局汇报应急管理工作发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

大理州应急管理局部门2019年机关运行经费支出122.81万元，与上年对比增加9.59万元，增长8.47%,主要原因分析一是人员增加，相关的支出增加；二是职能职责的转变，办公费、差旅费和公务用车运行维护费等支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、劳务费和公务用车运行维护费等日常公务经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州应急管理局部门资产总额180.88万元，其中，流动资产85.78万元，固定资产95.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.61万元，其中流动资产增加72.46万元，固定资产增加11.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                          单位：万元

           填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额41.63万元,其中：政府采购货物支出12.63万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出29.00万元;授予中小企业合同金额30.94万元，占政府采购支出总额的74.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

    五、其他重要事项情况说明

大理州应急管理局成立于2019年3月15日（撤消原大理州安全生产监督管理局），主要承担着灾害救助、安全监管、事故调查处理、应急救援等10多项职能职责。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000834201111

大理州应急管理局2019年部门决算表