监督索引号53290000936101000
大理州卫生计生委部门2018年度部门决算
第一部分 大理州卫生计生委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州卫生计生委概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律和法规，结合民族自治地区实际，负责拟订我州卫生计生工作的相关政策和管理办法。
2.负责疾病预防控制工作，制定实施全州重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，制定全州的免疫规划方案，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责全州地方病、血吸虫病防治工作，负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。
4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定全州医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的规范，负责全州医疗卫生职业道德规范建设，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.负责贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出国家基本药物目录州内药品生产的鼓励扶持政策建议。提出基本药物价格政策的建议；拟订药品和医疗器械采购相关规范并指导实施。
8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
11.拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。
13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责中等卫生职业教育管理工作，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制和黄牌警告制。
15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。
16.承担大理州爱国卫生运动委员会办公室、大理州地方病防治领导小组办公室、大理州血吸虫病防治领导小组办公室、大理州鼠害联防领导小组办公室、大理州计划免疫协调领导小组办公室、大理州防治艾滋病工作委员会办公室、大理州新型农村合作医疗领导小组办公室、大理州干部保健委员会办公室的日常工作，负责大理州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
17.开展对外交流与合作，开展与港、澳、台的交流与合作，积极争取实施计划生育国际援助项目。
18.承办大理州人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.公立医院综合改革不断深化。现代医院管理制度基本建立，医联体、医共体建设全面启动，分级诊疗成效初显，县级公立医院14项医疗服务价格调整完成，家庭医生签约服务深入推进，重点人群签约覆盖率达70.97%，药品采购“两票制”全面实施。和去年同期相比，全州医疗费用增长幅度由9．7％下降到7．24％，公立医院药占比由35．0％下降到28．77％，公立医院人员支出占业务支出比例由38．6％上升到39．92％，达到国家医改考核要求。
2.健康扶贫特色突出。建档立卡贫困人口住院费用经基本医保和大病保险报销后政策范围内报销比例达91.2%。全力推进 “三个一批”行动计划，大病集中专项救治率达99.4%；慢病签约服务率达99.4%；重病兜底保障19691人，占应兜底保障总人数的99.7%。
3.妇幼健康工作水平不断提升。全州新生儿遗传代谢性疾病机构筛查率达96.84%，新生儿听力机构筛查率达96.20%，妇女常见病筛查率达84.46%，婴儿死亡率为4.52‰，均超过省下达任务数；宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率达100%。祥云县被评为2017年国家级妇幼健康优质服务示范县。
4.疾病防控工作有序开展。全州无重大传染病疫情报告，结核病“三位一体”防治模式全面落实，“五苗”全程基础接种率、乙肝疫苗接种率保持在95%以上，祥云县、云龙县通过消除麻风危害省级复审，南涧县、弥渡县达到血吸虫病传播阻断标准，剑川县达到血吸虫病消除标准。
5.重点项目建设扎实推进。州医院改扩建项目稳步实施，州儿童医院完成搬迁，览海集团援建妇产医院项目加快推进。实施中央预算内卫生项目7个，完成中央投资4890万元，实施卫生补短板项目6个，完成投资30565万元。
6.中心乡镇卫生院等级评审全面完成。乡镇卫生院等级评审工作启动，派出4个专家组完成对 36家中心乡镇卫生院等级评审。
7.中医药工作扎实推进。完成了州中医医院及宾川、祥云、洱源、鹤庆、南涧、巍山、漾濞等7个县中医医院标准化建设，创建大理市、宾川县、弥渡县、祥云县、永平县、鹤庆县等6个全国基层中医药工作先进单位，建成5个全国基层名老中医专家传承工作室，建成1个国家级、13个省级、20个州级中医临床重点专科。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大理州卫生计生委部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位9个，其他单位0个。分别是：
1.大理州卫生和计划生育委员会
2.大理州卫生局卫生监督局
3.大理州人民医院
4. 大理卫校
5. 大理州中医医院
6.大理州疾病预防控制中心
7.大理州妇幼保健院
8.大理州第二人民医院
9.大理州血防所
10.大理州中心血站
11.大理生育健康服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州卫生计生委部门2018年末实有人员编制2,626人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制2,596人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员3人），事业人员3695人（含参公管理事业人员38人）。
离退休人员936人。其中：离休9人，退休927人。
实有车辆编制36辆，在编实有车辆58辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州卫生计生委部门2018年度收入合计143,479.03万元。其中：财政拨款收入21,489.09万元，占总收入的14.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入117,896.46万元，占总收入的82.17%；经营收入40.67万元，占总收入的0.03%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,052.81万元，占总收入的2.82%。与上年对比收入减少9863.84万元，减幅为6.43%，主要原因是上年政策性增资较多、公立医院改革投入较大、大理卫校整体搬迁建设项目补助较多。
二、支出决算情况说明
大理州卫生计生委部门2018年度支出合计143,606.84万元。其中：基本支出135,037.44万元，占总支出的94.03%；项目支出8,530.11万元，占总支出的5.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共39.29万元，占总支出的0.03%。与上年对比减少14221.32万元，减幅为9 %，主要原因是上年政策性增资投入较大、公立医院改革、大理卫校整体搬迁建设项目补助较多。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障大理州卫生计生委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135,037.44万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.80%。与上年对比增加1268.9万元，增幅为0.95%，主要原因是调整工资标准。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障大理州卫生计生委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,530.11万元。与上年对比减少15433.33万元，减幅为64.4%，主要原因是上年支出当中含以前年度结转结余的支出，2018年当年的项目有所减少。具体项目开支为：一般公共服务支出46.31万元；教育支出2399.4万元，用于大理卫校支出；科学技术支出12.88万元，专项用于科技成果转化与扩散；医疗卫生与计划生育支出6036.89万元，专项用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院改革、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务、食品和药品监督管理事务支出及其他医疗卫生与计划生育支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州卫生计生委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出24,807.86万元,占本年支出合计的17.27%。与上年对比较少12502.46万元，减幅为33.51%，主要原因是上年政策性增资投入较大、公立医院改革、大理卫校整体搬迁建设项目补助较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出46.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他组织事物支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出5,508.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.20%。主要用于保障大理卫校运转的基本支出以及国家助学金、免学费补助、整体搬迁建设项目、特聘教师经费、偿还银行贷款本息等支出；
6.科学技术（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于卫生科技成果转化与扩散项目；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出4,309.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。主要用于职工基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出14,915.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.12%。主要用于事业单位在编在职人员工资和津补贴、职工医疗保险缴费、公立医院改革等项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于住房货币化补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州卫生计生委部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90.42万元，支出决算为89.78万元，完成预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.54万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为61.98万元，完成预算的97.15%；公务接待费支出决算为17.26万元，完成预算的64.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费相对减少，各单位均本着节约的原则，不浪费，不讲排场。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.37万元，下降11.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.76万元，增长82.31%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.75万元，下降8.49%；公务接待费支出决算减少10.38万元，下降37.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因各单位严格执行八项规定，节约开支，降低行政运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.54万元，占11.74%；公务用车购置及运行维护费支出61.98万元，占69.04%；公务接待费支出17.26万元，占19.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出10.54万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。其中1人为省教育厅安排大理卫校学院领导1人到新西兰交流学习。另1人为疾控中心主任赴台参加麻风院村管理工作经验交流会。
2.公务用车购置及运行维护费支出61.98万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出61.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于各单位开展卫生应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.26万元。其中：
国内接待费支出17.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待319批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位接待费用的支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州卫生计生委部门2018年机关运行经费支出99.37万元，与上年对比增加6.7万元，增幅为7.23%，主要原因是人员增加相应增加公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费的日常开支等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，大理州卫生计生委部门资产总额268,339.82万元，其中，流动资产86,111.94万元，固定资产168,161.61万元，（减）累计折旧及减值准备50,946.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38,531.29万元，无形资产28,151.69万元，（减）累计摊销2,434.66万元，其他资产764.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,483.77万元，其中固定资产增加35,697.16万元。处置房屋建筑物85.78平方米，账面原值2.85万元；处置车辆5辆，账面原值155.26万元；报废报损资产178项，账面原值250.99万元，实现资产处置收入2.1万元；出租房屋400平方米，账面原值9.5万元，实现资产使用收入21.72万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||||||
| 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 合计 | 1 | 268,339.82 | 86,111.94 | 168,161.61 | 68,570.64 | 1,628.24 | 46,604.77 | 51,357.96 | 50,946.65 | 0.00 | 38,531.29 | 28,151.69 | 2,434.66 | 764.61 | ||||
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
1．2018年度，部门政府采购支出总额3,608.62万元,其中：政府采购货物支出2,518.96万元;政府采购工程支出236.02万元;政府采购服务支出853.65万元。
2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。
（一） 项目支出概况
1.标准化村卫生室建设（含脱贫村卫生室建设）项目1000万元，用于兑现2017年验收项目540万元，兑现2018年验收项目460万元。
2.乡村医生培训经费30万元，委托大理护理职业学院对900名乡村医生采取在大理卫校集中进行理论培训1个月，再回到所在县市县市级医院临床实习1个月，并于2018年9月至11月分三期圆满完成所有培训工作。
3.中医医疗机构服务能力建设项目90万元，安排漾濞县漾江镇卫生院、太平乡卫生院、瓦厂乡卫生院，云龙县检槽乡卫生院、团结乡卫生院，洱源县茈碧湖镇卫生院、凤羽镇卫生院，剑川县金华镇卫生院、象图乡卫生院9个乡镇卫生院实施中医馆建设项目。
4.血吸虫病防治项目经费50万元，专项用于完成工作目标：一是年内未出现当地感染的急性血吸虫病例，查不到感染性钉螺；二是省卫生健康委考核确认南涧、弥渡两县达到传播阻断标准；三是年内全州新增27个行政村如期达到传播阻断标准；四是年内全州新增27个行政村达到消除标准；五是查灭螺查治病2018年1月至12月，全面完成各项防治措施。
5.传染病防治项目经费50万元，专项用于各县市卫生健康局及各级疾病预防控制中心开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情报告与健康因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究指导等公共卫生服务项目。
6.医药卫生体制改革经费300万元，按照要求统筹用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入。年中追加30万元，共计投入330万元，其中，大理州人民医院272万元、大理州中医医院36万元、大理州第二人民医院22万元。
7.艾滋病防治项目250万元，用于支持全州艾滋病防治工作，其中：州级医疗卫生单位艾滋病防治项目经费44万元，社区艾滋病综合防治工作经费60万元，美沙酮维持治疗项目经费14万元，其他重点防艾项目6万元，综合管理20万元，政府购买社会组织服务项目50万，综合防治项目配套56万元。
8.寄生虫病防治项目20万元，用于开展包虫病防治、带绦虫病/囊尾蚴病防治、广州管圆线虫病防治、片形吸虫病防治、蛔钩鞭蛲等土源性线虫病防治工作。
（二） 项目支出绩效自评
1.标准化村卫生室建设（含脱贫村卫生室建设）项目，村卫生室是农村公共服务体系的重要组成部分，是农村医疗卫生服务体系的基础。对于已列入计划并进行建设的村卫生室要加强验收工作。落实国家医疗服务和医疗保障政策，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫、因病返贫。到2019年前，基本完成11个贫困县县级医院、33个贫困乡镇卫生院标准化建设，贫困村卫生室标准化率达100%。
2.乡村医生培训项目，通过这几年培训，进一步提高了乡村医生对农村常见病、多发病、老年病的诊断、应急处理能力和公共卫生服务能力，同时，为满足基层群众日益增长的基本医疗卫生服务需求为保障广大农村群众生命健康，奠定了基础。增强了乡村医生签约服务能力相关政策的学习、痕迹管理、签约系统操作、签约基本服务包及个性化服务包等业务水平大幅提高。
3. 中医医疗机构服务能力建设项目，通过中医馆建设，满足群众对中医药需求，实现方便群众看中医，让老百姓享受“简、便、验、效”的中医药服务，形成信中医、爱中医、看中医氛围。各项目单位严格按照《乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》推进项目实施建设工作。
4. 血吸虫病防治项目，通过开展多年的血吸虫防治工作传染源得到有效控制，钉螺面积稳步下降大，防治成果得到巩固，达标升级取得新进展。全州新增27个行政村达到血吸虫病消除标准，新增27个行政村达到传播阻断标准，全州367个流行村中累计有355个达到了传播阻断标准或消除标准，占流行村总数的97%，全州疫情继续保持在历史最低水平。
5. 传染病防治项目，健康是促进人的全面发展的必然要求，近年来，我州经济社会发展和卫生服务水平不断提高，居民生活环境和营养水平不断改善，传染病发病和死亡显著下降，人均预期寿命不断提高。
6. 医药卫生体制改革项目，破除以药补医，实施药品、高值耗材零加成，医院由此减少的合理收入，州财政补助10%，确保医院良性运行，确保改革后群众的医药费用负担有所减轻。落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入。
7. 艾滋病防治项目，全面完成《大理州第四轮防艾人民战争实施方案(2016-2020年)》和阶段性目标和各级政府签订的《2018年防治艾滋病工作目标责任书》的各项目标任务。
8. 寄生虫病防治项目，寄生虫病防治各项工作基本得到落实,疫情逐年降低，无相关公共卫生事件,疾病监测和病例报告逐步规范,全民常见寄生虫病防治知识逐渐提高。
（三）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
监督索引号53290000936101111
滇公网安备 53290102000345号
