监督索引号53290000976301000
大理白族自治州退役军人事务局2022年度部门决算
目录
第一部分 大理白族自治州退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理白族自治州退役军人事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理白族自治州退役军人事务局是大理州人民政府组成部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省州党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军转干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障工作；组织指导退役军人教育培训、协调扶持退役军人就业创业；落实优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、烈士纪念设施保护等。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.高质量完成移交安置。充分发挥部门协作的优良传统，加强组织和统筹力度，争取多方支持，严格落实责任，在质量上争优先，在效率上争第一，顺利完成转业军官和退役士兵移交安置任务，实现部队、退役军人、用人单位“三满意”。
2.烈士褒扬实现新突破。积极争取资金投入，重点推进了大理烈士陵园、永平烈士陵园的提质改造和弥渡烈士陵园新建，2022年大理、祥云、宾川等6个县市7个烈士陵园评定为州级烈士纪念设施保护单位，其中大理烈士陵园评定为云南省第二批省级烈士纪念设施。对全州陵园内105冢烈士墓和49冢散葬烈士墓进行就地修缮，将60冢散葬烈士墓迁入烈士陵园。
3.拥军优属创造新成绩。首次整州成功创建省级双拥模范城，大理州、大理市、祥云县、弥渡县、永平县同时获得云南省第十一届双拥模范城（县）荣誉称号。大力推动落实军人军属、退役军人和其他优抚对象，优先优待优惠政策167项，全州A级景区景点开展“军人免费”和军属、退役军人、其他优抚对象折扣活动，设置优先窗口、依法优先绿色通道。
4.加强思想政治和权益维护。组建“老兵永远跟党走—苍洱老兵宣讲团”，进机关、进社区、进学校、进军营开展主题宣讲活动，牢牢把握意识形态建设主阵地。开展“大理最美退役军人”评选，充分展现退役军人风采，其中1人被评为2022年度“云南省最美退役军人”。春节、建军节开展困难退役军人帮扶援助，共帮扶29人，支出帮扶资金13万元。
5.服务保障提质增效。全方位搭建管理服务系统，精准完成全州1282个退役军人服务中心（站）百度地图录入。全州13个退役军人服务中心，112个乡镇（街道）退役军人服务站，1157个村（社区）退役军人服务站提前1年通过省级复核验收，100%完成全国示范型服务站达标创建任务。以军休服务管理机构星级评定为抓手，全面提升军休服务管理水平，全州5家军休服务管理机构，3家评定为三星级单位，1家评定为四星级单位。
6.就业创业稳步推进。围绕“六稳”“六保”任务，年内举办退役军人专场招聘活动28次，其中线上11次，线下17次，提供岗位2.1万个。以退役军人就业创业个性化培训为抓手，组织举办了电子商务、蔬菜作物种植技术及加工、苗木种植管理技术和就业创业提升等6期退役军人个性化培训班，参训退役军人320人次。结合县市区域经济发展特点，持续提升退役军人就业创业“一县一品”工作成果，逐步成为全州退役军人就业创业、发家致富的“主战场”、“主渠道”。
7.优待抚恤落实到位。全州符合重点优抚对象抚恤补助政策条件的人员100%纳入定期抚恤补助范围，并通过惠民惠农财政补贴“一卡通”管理信息系统，实现了“一个平台管发放”“一个群众一张卡”“一张清单管制度”“全程监督一张网”的目标。扎实开展优待证制发工作，2022年全州受理退役军人及“三属”优待证申领64148人,申领率达87.7%，优待证发放61520张，申领发放率达95.9%。
8.军休服务保障到位。保障军休干部“两个待遇”的落实，通过定人包户、联系走访，及时提供上门服务，不断提升服务管理水平。积极组织开展走访慰问和文体活动，丰富军休干部精神文化生活，实现军休干部“老有所养、老有所依、老有所乐”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理白族自治州退役军人事务部门共设置4个内设机构，包括：办公室（州委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、党建办公室）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休服务管理科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科（双拥办公室），所属单位2个，分别是：
1.大理州军队离退休人员服务中心
2.大理州军队离退休干部休养所
（二）决算单位构成
纳入大理白族自治州退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.大理州退役军人事务局
2.大理州军队离退休人员服务中心
3.大理州军队离退休干部休养所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理白族自治州退役军人事务局2022年末实有人员编制41人。其中：行政编11人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计103人（离休4人，退休99人），全部为移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休职工；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度没有政府性基金财政拨款收入、没有国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理白族自治州退役军人事务局2022年度收入合计28,583,287.81元。其中：财政拨款收入27,475,787.39元，占总收入的96.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,107,500.42元，占总收入的3.87%。与上年相比，收入合计增加2,856,782.34元，增长11.10%。其中：财政拨款收入增加3,150,311.59元，增长12.95%，主要原因是职工社会保障缴费标准调整，单位缴费补助增加，新增双拥模范城创建和军休机构用房建设项目补助；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入减少1,600.00元，下降100.00%，减少的原因是军干所接待站不再对外经营；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入减少291,929.25元，下降20.86%，主要原因是取消代发优抚对象遗属补助。
二、支出决算情况说明
大理白族自治州退役军人事务局2022年度支出合计29,706,570.22元。其中：基本支出7,632,862.30元，占总支出的25.69%；项目支出22,073,707.92元，占总支出的74.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,221,580.25元，增长4.29%。其中：基本支出增加1,727,707.68元，增长29.26%，增加的原因是职工社会保险单位缴费增加；项目支出减少504,527.43元，下降2.23%，减少的原因是全州军休文体活动开展因疫情防控原因减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出减少1,600.00元，下降100.00%，减少的原因是无经营收入；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理白族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,632,862.30元。与上年对比增加1727707.68元，增长29.26%，主要原因是职工社会保障缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,848,633.04元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费784,229.26元，占基本支出的10.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理白族自治州退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,073,707.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少504,527.43元，下降2.23%，主要原因是全州军休文体活动开展因疫情防控原因减少。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位职业年金支出48449.05元，用于清算缴纳退休人员的职业年金；其他优抚支出160000.00元，用于英烈大典（大理卷）的编撰；军休人员安置支出16418422.01元，用于落实军队离退休干部的“两个待遇”和无军籍职工的退休费；军休管理机构支出1647235.86元，用于军休服务管理机构人员工资和机构运转；退役士兵管理教育支出198000元，用于退役士兵参加职业教育的学杂费；军转干部安置支出155596.5元，用于军转干部服务管理和个性化培训；就业创业服务支出275734.00元，用于举办退役军人专场招聘会、结合“一县一品”就业创业品牌打造，组织开展退役军人职业技能培训；拥军优属支出2590431.87元，用于驻军部队春节、建军节慰问活动、帮扶慰问结对共建的基层边防连队，整州创建云南省第十一届双拥模范城；退役军人事务管理支出579838.63元，用于困难退役军人帮扶援助、“最美退役军人”评选、退役军人工作和典型人物事迹的宣传报道、工作人员业务培训、基层退役军人服务站达标创建等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理白族自治州退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出27,483,453.63元，占本年支出合计的92.52%。与上年相比增加537,699.55元，增长2.00%，主要原因：一是职工基本养老保险、住房公积金、医疗保险缴费支出增加；二是新增双拥模范城创建项目、军休机构用房建设项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出26,678,398.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%。主要用于退役军人事务机关和直属事业单位机构运转，退役军人移交安置、教育培训、就业创业，军休人员服务管理，双拥工作及慰问、退役军人事务管理等各项支出。具体支出科目为：机关事业单位基本养老保险缴费支出409660.00元；机关事业单位职业年金缴费支出48449.05元；其他优抚支出160000.00元；军队移交政府的离退休人员安置支出14574314.01元；军队移交政府离退休干部管理机构支出3064360.26元；退役士兵管理教育支出198000.00元；军队转业干部安置支出155596.50元；行政运行支出4622014.20元；拥军优属支出2112490.20元；其他退役军人事务管理支出1333514.30元。
9.卫生健康（类）支出795,467.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于单位职工医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出9,587.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工住房补贴发放。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000.00元，支出决算为55,360.17元，完成年初预算的106.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,818.17元，占总支出决算的71.93%；公务接待费支出决算15,542.00元，占总支出决算的28.07%，具体是国内接待费支出决算15,542.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理白族自治州退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，支出决算为55,360.17元，完成年初预算的106.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算；公务用车运行维护费支出决算为39,818.17元，完成年初预算的117.11%；公务接待费支出决算为15,542.00元，完成年初预算的86.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是油价涨幅较大，导致公务用车油费支出增加较多。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,289.49元，增长28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加12,362.49元，增长45.03%；公务接待费支出决算减少73.00元，下降0.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油价涨幅较大，公务用车油费支出增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、应急保障、公务活动、军休服务保障所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不同级、不同地区退役军人事务部门之间开展调研、考察、检查等工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理白族自治州退役军人事务局2022年机关运行经费支出513,041.10元，增加303,395.85元，增长144.72%,主要原因是行政机关公务用车改革后发放交通补贴。部门机关运行经费主要用于保障行政运行所需的办公费、水电费、会议费、工会费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工福利等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理白族自治州退役军人事务局资产总额7322898.97元，其中，流动资产5171358.64元，固定资产2106631.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16433.00元，其他资产28475.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1000986.82元，其中固定资产增加180245.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值4900.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋994.29平方米，账面原值150599.56元，实现资产使用收入147127.43元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大理白族自治州退役军人事务局政府采购支出总额366,170.40元，其中：政府采购货物支出240,316.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125853.90元。授予中小企业合同金额90,949.00元，占政府采购支出总额的24.84%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、纳入财政专户管理情况
大理白族自治州退役军人事务局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53290000976301111
滇公网安备 53290102000345号
