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大理白族自治州总工会2022年度部门决算
目录
第一部分 大理白族自治州总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理白族自治州总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能。工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会的主要职能是：维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化思想政治引领，团结广大职工奋进前行
一是强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示、习近平总书记致首届大国工匠创新交流大会贺信精神以及关于工人阶级和工会工作重要论述；党的二十大召开后，各级工会利用微信公众号、网站、宣讲等形式广泛宣传党的二十大精神，10月31日州总工会邀请党的二十大代表李桂科向全州工会干部宣讲党的二十大精神。加强干部队伍思想建设，举办全州工会系统干部综合素质能力提升培训班，着力提升工会干部政治理论水平和综合素质。二是以理想信念教育为核心，以社会主义核心价值观为引领，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组织开展“喜迎二十大——党的创新理论我来讲”宣讲活动29场次、“喜迎二十大——颂党恩跟党走”送文化下基层活动35场次；组织6027名干部职工参加“深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述”知识竞赛；组织开展“百万职工心向党”诵读活动15场次；在“五一”劳动节把李桂科、钟顺和、李伯藩、杨国旺的先进事迹编印成连环画在全州印发；在“七一”建党节以李桂科和杨国旺先进事迹为题材创作情景剧《看见》进行汇演；举办“学习贯彻党的二十大精神当好主人翁建功新时代”州级机关职工周末气排球比赛。推荐评选各级先进模范，2022年大理州获全国五一劳动奖章1人、省五一劳动奖章5人、省五一劳动奖状4家、省工人先锋号2家。三是抓实意识形态工作。建立健全舆情信息队伍，补充完善网络安全工作制度3个，常态化做好意识形态风险隐患的梳理排查、引导处置，及时解决职工利益诉求。聚焦大理工会网站、微信公众号等重点网络宣传阵地，严格落实信息审核、管理、发布机制，确保网上政治安全和意识形态安全。强化信息宣传，发挥工会微信公众号、网站等自有阵地作用，2022年工人日报、云南日报、人民网、大理日报等媒体采用我州工会工作新闻信息143篇。
2.强化服务发展大局，工会组织展现新作为
一是深度融入全州发展战略。紧紧围绕大理州重点建设项目工程，组织开展了大理电网“三保障三提升”、洱海保护等10个工程项目的劳动竞赛活动。开展大理州第十一届职工技术技能大赛，大赛覆盖17个行业29个工种，参赛职工10440人，在各个竞赛专业中涌现出的技术状元、技术能手和优胜者将在2023年“五一”节前，由州人民政府表彰奖励。全面落实“六稳”“六保”任务，2022年退还小微企业工会经费150.79万元。开展“查身边隐患、保职工安全、促企业发展”群众性安全生产专项行动，组织职工参加“安康杯”竞赛活动、全省《中华人民共和国安全生产法》网络知识竞赛1万余人次，参与重大安全生产事故调查4起。二是深度融入常态化疫情防控、洱海保护和乡村振兴。制定出台《大理州总工会关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中充分发挥工会组织作用的通知》、《大理州工会服务优化营商环境实施意见（试行）》、《大理州工会做好疫情防控加快旅游业恢复发展六条措施的通知》、《大理州发挥工会作用助力乡村振兴的实施意见》、《大理州乡村振兴驻村工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法》等系列政策措施。2022年筹集资金27万元慰问驻村工作队员20人，鼓励工会组织及职工参与消费扶贫助推乡村振兴，截至目前，全州各级工会组织采购脱贫地区农副产品1710.54万元，其中在“832”平台采购1360.5万元。积极参与创文创卫工作，到玉龙社区开展“三清洁”工作25次，到疫情防控点参与核酸检测服务工作88人次。组织各级工会深入挂钩村积极开展“我为群众算笔账”专项行动。三是激发创新创造活力，命名大理州第三批“两室一站”20个，申报省级“三室一站”3个，职工创新补助资金项目3个；命名“州级工人先锋号”11个，建设“爱心妈妈屋”21个；职工创业担保扶持169人，发放贷款3002万元，带动就业567人。
3.强化要素保障，产业工人队伍建设开创新局面
一是高位推进。州委、州政府印发了《大理州新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》。9月22日召开了大理州产改领导组会议，全面总结我州产改工作取得的成效和经验，安排部署下步工作。二是压实责任，细化任务。结合大理产改工作实际，将产改实施情况纳入州县市党委、政府综合目标考核内容，产改领导小组每年重点督查改革工作推进情况，制定印发了《大理州产业工人队伍建设改革州级成员及相关单位2022年工作任务分解》，进一步推进产改工作走深走实。三是抓实技能提升和制度保障。贯彻落实非公企业职工学历提升、职称晋级和创新成果激励实施办法、技能提升、职业培训等配套政策，对全州23家非公企业2477名职工体检补贴、22家非公企业3909名职工学历提升、职级晋升和成果创新奖励106万元，组织征订《产改50问》3000本。组织开展2022年产业工人职业技能提升培训，全州共培训了铝电解工、家政服务员、育婴员等11个工种1800人，共投入经费151万元。四是加大示范创建和经验推广。确定30家州级示范单位、46家重点企业开展示范建设，州县共补助435万元产改经费。收集整理产改工作经验材料并汇编成册，大力推广云南顺丰洱海环保公司和弥渡春沐源农业科技公司、宾川富鑫公司的农业产业工人发展模式。在9月18日召开的全省产改推进会上，大理州产改工作得到石玉钢副书记的肯定并作交流发言，在11月18日全省产改专题研修班上得到王树芬主席肯定，产改企业代表作交流发言，今年2月，被省产改领导小组考核评定为全省产改工作州市第一名。
4.强化维权维稳，构建和谐劳动关系
一是维护职工合法权益。健全完善以职工代表大会为主要形式的民主管理制度和公司制企业职工董事监事制度，全州职代会制度建制率动态均保持在90%以上。坚定不移推行工会劳动法律监督意见书、建议书制度，全州组织劳动法律监督员培训13场，1358人参与培训并取得劳动法律监督员证书，全州25人以上建会企业劳动法律监督委员会的建制率达90%以上。在全州各级工会职工服务中心、“职工之家”等场所建立法律援助站13个，为50名职工提供了法律援助。联合州司法局和州律师协会，开展了“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务活动8场次、宪法周宣传活动12场次。建立了“法院+工会”劳动争议纠纷在线诉调对接机制，参与调解了1498件劳动争议调解仲裁，调解结案率为100%。二是构建和谐劳动关系。健全了工会劳动关系发展态势监测和分析研判制度，监测工作通过全总权益保障部的综合系统评分，连续三年为全国第一名，准确地反映了大理劳动关系的综合情况。大理云鹏保安服务有限责任公司、鹤庆北衙矿业有限公司被评为2020-2021年度云南省劳动关系和谐企业，云南弥渡产业园区被评为云南省劳动关系和谐园区。落实和健全党委群团工作联席会议制度和协调劳动关系三方机制，与州人社局、州工商联和企业家协会共同召开了4次“三方四家”联席会议。持续深化集体协商，按州深改委要求，印发了《大理州加强企业协商民主制度建设实施意见》，全州共签订集体合同、工资专项集体合同1462份，签订率、覆盖率均在85%以上，在大理市实施了保安行业集体协商试点工作。
5.强化服务职工，不断提升职工生活品质
一是深入开展全州困难职工解困脱困动态监测集中行动，入户监测440户，健全完善全州困难职工解困脱困“1+10”长效帮扶机制。二是做强慰问活动工字品牌。2022年对困难职工、劳模先进、援滇干部、新就业形态劳动者、疫情防控一线职工、重点建设项目一线职工等13020人进行了慰问，共发放慰问金808万元。三是对新业态劳动者开展权益保障服务活动，组织新就业形态劳动者开展免费健康体检和女性劳动者“两癌”筛查、发放“温暖关爱礼包”；完成省部级劳模“三金”的补助发放，起草制定了《大理州劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》；确定漾濞县云上新天地为大理州职工疗休养基地并挂牌试运行，筹集资金200万元组织7期一线职工900人疗休养，同时组织一线职工、技术能手400余人参加省总疗休养活动；第18期职工医疗互助活动参互195249人、补助患病职工20812人次，发放补助资金2021万元；举办“会聚良缘”职工交友联谊活动14场。四是加强女职工工作。组织全州广大女职工参加全国第十届“书香三八”读书活动暨云南省第一届“玫瑰书香”女职工阅读活动、“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动，参加云南省首届女职工创客大赛。
6.强化基层组织建设，不断夯实工会基层基础
一是全力推进职工服务阵地建设，认真做好大理工人文化宫、洱源、弥渡等5个县工人文化宫以及祥云、弥渡、鹤庆3个工业园区职工服务阵地建设的项目申报工作，完成一批省、州乡镇职工之家示范点建设。2022年选树命名大理州模范职工之家30个、大理州职工书屋25个，新建“职工驿站”14个。二是积极争取州委、州政府支持大理工人文化宫建设项目，由州、市总工会和大理经开区总工会共同筹措资金，在大理市投资建设的大理市民文化广场中购置部分资产作为大理工人文化宫，用于职工思想政治教育、职工文艺创作汇演、职工法律援助、劳动关系调解、职工创新成果展示、劳模工匠荣誉宣传展示、职工体育健身运动等。三是大力开展建会入会行动，扎实推进新就业形态劳动者工会“双覆盖、双推进”重点工作。截至目前，“两新”组织中非公企业共建会417个，社会组织建会53个，覆盖会员26122人。全面推进工会组织、会员实名制采集，目前已完成3379个基层工会、150031名会员录入工作。四是扎实开展州、县两级工会机关干部蹲点调研工作，派驻13个工作组到乡镇、社区工会蹲点调研，切实解决困扰基层工会工作的瓶颈问题。五是规范程序，加强工会干部协管工作，制定了《大理州总工会关于加强工会领导干部协管工作的意见》。加强大理州工会社会工作专业人才队伍建设，调整了大理州工会社会工作专业人才薪酬分级承担比例，减轻县市总工会经费压力，制定出台了“1+8”个办法制度，不断提高工会社会工作专业化和职业化水平。六是加强财务管理和审计监督。制定了《大理州总工会基层工会活动经费补助使用管理办法（试行）》，加大工会经费收缴力度，优化工会经费支出结构，提高预算管理水平。加强工会经费审查审计工作，在省总工会2021年度经审工作规范化达标认定中，大理州考评为A级，同时对12县市总工会也进行了规范化达标认定；对州总工会本级、15个州级系统工会、96个直属基层工会、12个县市总工会2020年度、2021年度工会经费预算执行情况进行了审计，进一步加强工会经费使用管理，促进财务工作更加规范。
7.强化《中华人民共和国工会法》学习宣传贯彻，全面提升工会工作法治化水平
一是大力开展普法宣传。新修订的《中华人民共和国工会法》于2021年12月24日颁布实施以来，全州各级工会开展了形式多样的宣传活动，不断掀起学习宣传贯彻《中华人民共和国工会法》热潮。州总工会召开了大理州《中华人民共和国工会法》学习宣传贯彻工作部署会，州委李琰副书记到会讲话并就学习贯彻工作提出了明确要求。各级工会通过广播电视、短信、墙报、宣传册、工会法律知识培训等形式，结合“八五”普法、“五一”国际劳动节等节点进行普法宣传，2022年开展《中华人民共和国工会法》宣讲88场次，征订《中华人民共和国工会法》2万余册，营造了良好的学法用法环境和浓厚学习宣传氛围，提高了社会知晓度。二是坚持“服务大局、服务基层、服务职工”的财务工作原则，加强领导，完善机制，不断提高企事业单位工会税务代收工会费力度，加强工会财务规范化建设，做好2022年度工会费的收、管、用工作。三是开展《中华人民共和国工会法》实施情况专题调研，9月15日至16日，州人大常委会组成调研组对全州《中华人民共和国工会法》实施情况进行了专题调研，调研组实地察看了漾濞、云龙县部分乡镇、部门和企业实施《中华人民共和国工会法》的情况，根据调研结果，11月州政府制定下发了《中华人民共和国工会法》实施情况存在问题整改任务分工方案，推进《中华人民共和国工会法》全面有效实施。
8.强化党建引领，营造风清气正的干事环境
一是认真贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，全面加强工会系统党的思想、组织、作风、纪律制度建设，强化党建引领，压实主体责任，持续将党的建设不断引向深入。深入推进党的基层组织建设，对标先进，强基固本，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，打造具有工会特色的先进基层党组织。二是全面从严抓实党风廉政和反腐败工作。推进全面从严治党，落实主体责任，持之以恒反对“四风”，坚决同腐败作斗争，自觉接受巡察监督，以九届州委第二轮巡察整改为契机，将巡察整改与巩固“党史学习教育”活动成果、推进“两个革命”开展“学做”活动相结合，与落实党风廉政建设责任制相结合，与加强领导班子和干部队伍建设相结合，工会系统党风廉政建设进一步加强，党员干部理想信念进一步坚定，干部职工政纪、法纪和规矩意识进一步提高，服务职工群众能力本领进一步增强，营造了风清气正干事创业环境。三是巩固拓展“大理之问”大讨论活动成果，深入推进“两个革命”开展“学好身边人、做好当下事”活动。制定了《大理州总工会推进“两个革命”开展“学做”活动实施方案》，通过主题党日活动、集中学习等方式，在微信公众号设立“我身边的榜样”专栏，刊载张伯简、王孝达、李桂科等先进人物事迹，截至目前共刊载先进事迹37篇，创作编印了2万册《大理劳动者风采》画册进行广泛宣传，征集147篇《大理劳动者故事》素材，广泛组织职工收看《红色档案云南全国劳模口述历史》，在全州掀起向先进榜样学习的热潮，营造了“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最崇高、劳动最美丽”的浓厚社会氛围。州总工会明确了7项重点项目工作，制定了“三服务”清单，通过开展“学做”活动，工会干部作风明显改进、机关效能明显提升、工会工作成效显著。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理州总工会共设置6个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、法律和维权工作部（职工服务中心）、州级机关工作委员会。
无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入大理白族自治州总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：大理白族自治州总工会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理白族自治州总工会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、国有资产使用情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资产使用情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理白族自治州总工会2022年度收入合计3,378,164.67元。其中：财政拨款收入3,378,164.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加122,974.78元，增长3.78%。其中：财政拨款收入增加122,974.78元，增长3.78%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。增加主要原因为：人员调入。
二、支出决算情况说明
大理白族自治州总工会2022年度支出合计3,378,164.67元。其中：基本支出3,348,164.67元，占总支出99.11%；项目支出30,000.00元，占总支出的0.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少258,025.22元，下降7.10%。其中：基本支出增加223,274.78元，增长7.15%，增加原因：人员调入，支出增加；项目支出减少481,300.00元，下降94.13%，减少原因：劳模、先进工作者奖金减少；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理白族自治州总工会正常运转的日常支出3,348,164.67元。与上年对比增加223,274.78元，增长7.15%，主要原因是：人员调入，日常支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,987,257.50元，占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360,907.17元，占基本支出的10.78％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理白族自治州总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少481,300.00元，下降94.13%，主要原因是：表彰大理州第六届劳动模范和先进工作者奖励经费减少。项目开支及开展工作情况：2022年度省级创业担保贷款贴息及奖补资金30000.00元，主要用于省级创业担保贷款贴息及奖补工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理白族自治州总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,378,164.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少258,025.22元，下降7.10%，主要原因：2022年项目经费中减少劳动模范和先进工作者表彰奖励项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,795,491.90元，占一般
公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出315,368.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出226,919.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于创业担保贷款贴息；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于单位人员住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为27,977.00元，完成年初预算的99.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,000.00元，占总支出决算的67.91%；公务接待费支出决算8,977.00元，占总支出决算的32.09%，具体是国内接待费支出决算8,977.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理白族自治州总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为27,977.00元，完成年初预算的99.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为8,977.00元，完成年初预算的99.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位厉行节约、精打细算，公务接待费支出比预算数小。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,023.00元，下降9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少3,000.00元，下降13.64%；公务接待费支出决算减少23.00元，下降0.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格贯彻落实中央八项规定，全面厉行节约、精打细算，“三公”经费支出决算数比上年下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层工会调研、会员维权服务、指导基层工会工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工会调研指导及下级基层工会汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理白族自治州总工会2022年机关运行经费支出360,907.17元，增加63,661.18元，增长21.42%。主要原因是：人员调入。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理白族自治州总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，大理白族自治州总工会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理白族自治州总工会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
无
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53290000177801111
滇公网安备 53290102000345号
