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大理州森林和草原资源管理总站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国草原法》及其他林业法律、法规、政策；
2.根据《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日）修订的第七章“监督检查”条款，为主管部门行使行政职能提供技术支撑；
3.承担全州森林和草原资源调查监测及公益林、国有林、天然林、自然保护区、石漠化等监测工作；并指导各县市开展监测工作；
4.为主管部门制定相关规划提供技术支撑，并指导各县市制定相关规划；
5.组织开展全州森林和草原资源调查、监测、规划等业务技术培训；
6.负责全州新一轮退耕还林还草工作；
7.为全州森林采伐提供技术支撑；
8.为全州林地、草地日常监管提供技术支撑；
9.承担主管局交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、完成了全州435.3867万亩省级公益林进一步优化完善工作。
2、完成了省下发全州需要核查的非林地上天然林图斑50973个、面积16474.45公顷的技术指导、外业核查和内业审核工作。
3、完成了省下发全州208.0433万个图斑、283.0198万公顷范围内，1.7291万个图斑、4.2134万公顷天然林变化图斑核查工作技术指导、外业质量检查和内业审核工作。
4、完成了国家下发全州森林督查1—4期共1247个图斑、847.4958公顷的核查技术指导、外业质量检查和内业审核工作。
5、完成了国家下发的2022年第二期（540个、596.1748公顷）和2023年第一期（89个、86.2319公顷）草原变化图斑共629个图斑、682.4067公顷的核查技术指导、外业质量检查和内业审核工作。
6、完成了国家下发的林草生态综合监测1-4期共2058个图斑，面积2063.2381公顷和省下发的大理州160360个、161286.3075公顷森林增量图斑的核查技术指导、外业质量检查和内业审核工作。
7、完成了“云南云”调查图斑核查技术指导、内外业质量检查，并与州自然资源局开展双边联审工作和入库。
8、配合自然资源局完成了国土空间林地后备资源的划定工作。
9、完成了鹤庆县、宾川县1.9974万亩草原生态修复项目计划落地上图工作，其中人工草地建设计划任务面积2000亩，草原改良计划任务面积17974亩。
10、制定了全州草原返青监测实施方案和县市上报的123个草原监测样地审核工作。
11、完成了全州74个草原监测样地返青期、枯黄期监测工作。
12、完成了宾川5000亩草原生态修复整改验收工作和鹤庆县2023年10000亩草原改良实施验收工作。
13、完成了全州50个草原国家监测点土壤取样工作和送检工作。
14、制定大理州2023年草原盛期监测技术方案，并指导全州完成45个草原样地盛期监测，编制完成了2022年度和2023年度草原盛期监测报告。
15、指导大理市、宾川县、鹤庆县完成草原生态修复项目成效监测。
16、完成了全省基本草原划定征求意见并做好全州基本草原划定准备工作，推荐云龙县作为全省基本草原划定试点单位，并被省林草局采纳，列入省级试点单位。
17、12月底前完成了全州草原基本情况调查成果报告、图、表编制工作，并指导12县市开展草原基本情况调查成果编制工作；配合局对12县市和州级草原基本情况调查成果组织州级评审、修改完善和最终成果审核上报工作。
18、组织实施省下达的大理市、剑川县、洱源县、宾川县2020年度0.5万亩陡坡地生态治理任务，目前，已全面实施完成。
19、组织实施国家下达的剑川县、宾川县、巍山县、鹤庆县、漾濞县、云龙县、永平县2020年度4.02万亩退耕还林任务实施工作，目前，已全部实施完成。
20、完成了全州192个光伏使用林草地前期选址咨询筛查和审核工作。
21、2023年1-4月，完成了全州项目使用林地草地现地核查项目32个（37次），面积45.8508公顷，为全州经济建设做好要素保障工作。
22、完成全州2022年度村庄集镇绿化年度变更工作。
23、完成大理州古树群矢量191个图斑，面积587.86公顷的图斑审核和汇总工作。
24、2023年7月，同州局审批科、资源科，配合国家林业和草原局驻云南专员对“宾川至南涧高速公路（祥云、弥渡段）”开展行政许可检查。
25、由我站牵头，组建了大理州州级森林乡村评价认定工作专家组，组织开展了第四批省级森林乡村评价认定工作，向州林业和草原局报送了拟认定云南省第四批省级森林乡村名单。
26、完成了全州退化林本底调查评估7045个图斑、23165.435公顷外业调查工作技术指导、内外业质量检查和审核汇总及成果报告编制工作。
27、完成了永平县10000亩、鹤庆县5000亩、漾濞县5000亩，共计2万亩森林抚育州级验收并拟写了验收报告。
28、完成了全州2022年度—2023年度19.3万亩双重项目、乡村绿化、提质增效上图落到技术指导、质量检查和审核工作。
29、2023年8月17日在宾川乌龙坝组织开展全州草原盛草期监测技术培训1期78人次；2023年9月4日-5日在大理市组织开展全州“云南云”调查技术培训1期，74人次。组织站和县市技术人员开展森林增量调查、草原变化图斑核查技术培训2期，80人次。全年共开展技术培训4期，参训人员232人次。
30、完成的其他工作：一是参与林地要素保障和违法违规使用林地整治两个百日攻坚及打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动技术保障服务；二是参与全州国土空间规划涉林草湿空间规划审核工作和自然资源局占补耕地涉林草审核工作11次；三是参与州自然大理州鹤庆县黄坪新发水库、35KV鲁羌输变电工程、110KV中村输变电工程等3个建设项目节约集约用地论证分析专题审查，大理州交通运输局组织的巍山至凤庆高速公路桥隧专项暨两阶段施工图设计审查；四是参与大理州核桃产业高质量发展工作领导小组办公室组织开展的永平县、漾濞、巍山的《大理州核桃全产业链发展规划（2022--2030年）》编制调研工作；五是支持县市开展林草监管和执法工作5次；六是参与州自然资源局耕地流出整改工作；七是为主管局、州发改委、州自然资源局、州工信局、州水务局、州能源局、州生态环境局、州投资促进局、州旅发委、州森林公安等部门项目建设选址及林草执法提供前期要素保障筛查、分析、技术检测等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、生态室、调查规划室、草原室、资源室、综合信息室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
大理州森林和草原资源管理总站作为二级预算单位纳入大理州林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
大理州森林和草原资源管理总站2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属人员2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州森林和草原资源管理总站2023年度收入合计5,524,035.93元。其中：财政拨款收入5,524,035.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少30,675.54元，下降0.55%。其中：财政拨款收入增加419,324.46元，增长8.21%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少450,000.00元，下降100.00%。主要原因是：我单位2023年度无大理州林业和草原局拨入2022年森林生态效益补偿资金200,000.00元、2022年退耕还林工作经费50,000.00元、2022年技术支撑保障费200,000.00元，共450,000.00元项目经费导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
大理州森林和草原资源管理总站2023年度支出合计5,524,035.93元。其中：基本支出4,872,463.39元，占总支出的88.20%；项目支出651,572.54元，占总支出的11.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少133,172.56元，下降2.35%。其中：基本支出增加84,582.92元，增长1.77%；项目支出减少217,755.48元，下降25.05%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：我单位今年无大理州林业和草原局拨入2022年森林生态效益补偿资金200,000.00元、2022年退耕还林工作经费50,000.00元、2022年技术支撑保障费200,000.00元，共450,000.00元项目经费导致本年收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大理州森林和草原资源管理总站单位机构正常运转的日常支出4,872,463.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,619,999.05元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,464.34元，占基本支出的5.18％。人均公用经费支出10,519.35元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大理州森林和草原资源管理总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651,572.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.2023年第二批人才发展专项经费项目经费10,000.00元，主要用于第二批人才发展专项经费补助；
2.2023年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金项目经费125,052.53元，主要用于支持国家级湿地生态保护修复，森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；
3.2023年退耕还林经费补助资金项目经费13,000.00元，主要用于紧紧围绕退耕还林工程，做好工程管理各项工作。巩固林地面积不低于2.3万亩，增强退耕还林后续产业发展，实施区域内水土流失现象得到明显改善。组织开展工程管理培训，切实提高基层工作人员业务水平；
4.2022年省级森林防火经费项目经费3,169.00元，主要用于全面提升我州森林火灾的综合防控能力，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全；
5.2023年度省级森林防火经费项目经费8,953.00元，主要用于全面提升森林火灾的综合防控能力，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力地保护森林资源、生态安全和人民群众的生命财产安全；
6.2023年第二批中央财政林业改革发展资金含直达林草湿综合监测补助资金项目经费34,157.28元，主要用于开展全国性森林、草原生态监测等；
7.2023年森林和草原技术保障工作经费项目经费457,240.73元，主要用于在全州全面推行林长制，建立森林、草原和湿地资源管理服务平台。建立森林、草原和湿地资源管理服务平台，运用APP监管林长制，将森林、草原和湿地资源保护管理责任压实到基层一线，通过村规民约自治自管等方式，形成“林长制+大数据+村规民约“一体化管理模式；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州森林和草原资源管理总站2023年度一般公共预算财政拨款支出5,524,035.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加419,324.46元，增长8.21%,主要原因是:工资调标、社保、公积金缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于第二批人才发展专项经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出608,298.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出390,948.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出及单位职工公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出125,052.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于2023年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4,086,417.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于2023年退耕还林经费补助资金、2022年省级森林防火经费、2023年度省级森林防火经费、2023年第二批中央财政林业改革发展资金含直达林草湿综合监测补助资金、2023年森林和草原技术保障工作经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出303,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，决算为36,257.50元，完成年初预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为35,607.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.21%，完成年初预算的91.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.79%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州森林和草原资源管理总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为36,257.50元，完成年初预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为35,607.50元，完成年初预算的91.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格执行厉行节约制度和压缩费用支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,972.50元，增长15.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,607.50元，增长14.86%；公务接待费支出决算增加365.00元，增长128.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、本年度我单位部分项目已完成，检查验收增多，且公务用车使用年限较长，车辆老化，修理费用增加；2、因工作需要2023年公务接待批次2次，人数16人。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我站车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州森林和草原资源管理总站单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州森林和草原资源管理总站单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大理州森林和草原资源管理总站资产总额836,348.00元，其中，流动资产8,341.75元，固定资产818,448.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,557.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,377.13元，其中固定资产减少272,548.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原值369,348.00元，实现资产处置收入877.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额131,698.00元，其中：政府采购货物支出131,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理州森林和草原资源管理总站2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290000871400201111
滇公网安备 53290102000345号
