大理州生态环境局云龙分局2023年度部门决算

监督索引号53290000871301001000

大理州生态环境局云龙分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州生态环境局云龙分局主要职责是：贯彻落实党中央、省州县党委、政府关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。负责建立健全生态环境基本制度，对云龙县生态环境保护工作实施统一监督管理；负责牵头组织贯彻落实国家、省州县生态文明建设的方针、政策及相关法律法规；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理云龙县减排目标的落实；负责生态环境领域内固定资产投资项目申报、审核等工作，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核安全与辐射环境安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责执法监测工作；负责应对气候变化工作；组织协调开展云龙县生态环境保护督察整改工作；组织开展云龙县生态环境保护执法检查和监督活动；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持标本兼治，持续推进污染防治

（1）坚决打赢蓝天保卫战。一是健全重污染天气应急措施，重新修订《云龙县重污染天气应急预案》。二是强化秸秆综合利用和禁烧管控。三是加强扬尘综合管控。四是加强露天烧烤、餐饮油烟管控。五是全面开展挥发性有机物综合治理。六是开展非道路移动机械排查和编码登记工作。

（2）全力打好碧水攻坚战。一是根除沘江涉重金属污染隐患。持续跟进云龙县中和实业有限责任公司5#渣场环境应急整治进度。二是严厉打击污染沘江的生态环境违法行为。三是扎实推动废旧物品回收及汽车修理行业环境问题整改。四是加强畜禽养殖及农业农村面源污染管控。五是完成2023年县级饮用水评估工作，县级饮用水达标率为100%。六是印发《云龙县加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021—2025年）》，全面开展医疗机构污水处理设施排查整治。七是组织开展入河排污口排查工作。八是根据《云龙县开展无序取用地下水清理整治专项行动工作方案》要求，配合县水务局开展认定、摸排、整治、巩固提升各项工作，系统清理核查全县地下水管理工作中突出的问题和短板弱项，目前已检查出206口地下水，并做好相关管理台账。

（3）扎实推进净土防御战。一是有序推进工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物等行业监督管理工作，督促尾矿库企业按照要求定期完成固废属性鉴定工作，开展环境分析评估，加强固废行业排查整治。二是规范危险废物管理。三是监督医疗废物处置工作。四是加快推进涉土环境问题整改。五是贯彻落实《土壤污染防治法》。六是推进农村生态环境保护工作。

2.强化环境约束，持续推进执法监测监管

（1）加强环境执法监管。一是制定年度监察计划，有序推进执法监察任务。二是加强重点流域监管。以我县澜沧江、沘江等重点流域为着力点，辐射全县水域的监管，从根本上确保我县水环境安全，保障澜沧江、沘江水质达到相应国家标准。加强对县城饮用水水源地的监管，保障饮水安全。三是加强重点企业监管。以重点企业的管理为抓手，做好重点产排污单位的管理，对华新水泥（云龙）有限公司、铂翠贵金属、银铜矿、锡电工业等54家重点企业进行常态化监管。四是加强环境信访举报件办理力度。五是严厉打击环境违法行为。

（2）严格环境准入，全力做好污染源头防范。严格把好国家产业政策和环保准入关，严格执行环境影响评价、建设项目“三同时”和“三线一单”制度，严把项目准入关口，从源头上控制污染。一是提前介入，避让环境敏感。二是主动服务，确保环评及时审批。三是强化宣传，营造环保良好氛围。四是强化监督管理，抓实排污许可管理工作。

（3）不断提升生态环境监测能力水平。一是完成生态环境监测站检验检测机构资质认定和上岗证考核。二是大力推进生态环境监测站标准化建设工作。三是完成监督性监测和常规监测工作。四是强化监测质量控制。

3.抓实环境保护督察和生态文明宣教工作

（1）抓实生态环境保护督察问题整改。一是抓实2021年中央生态环境保护督察、2022年省生态环境保护督察交办的15件投诉举报件的办理工作。二是抓实2021年中央生态环境保护督察报告、2022年省生态环境保护督察报告指出问题整改工作，制定《云龙县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》《云龙县贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改方案》。三是督促指导各牵头整改部门加快推进问题整改。

（2）稳步推进生态文明体制改革工作。2022年生态文明体制改革专项小组改革要点有5项，均已完成。2023年生态文明体制改革专项小组13项改革任务有序推进。

（3）积极统筹县域生态环境考核工作，2023年县域生态环境考核结果为基本稳定。

（4）加强生态文明宣传。认真组织“6.5”宣传活动，2023年主题为“建设人与自然和谐共生的现代化”。结合生态环保宣传进机关、进学校、进企业、进社区等多种活动形式，在宣传周内，共发放宣传资料16000多份、环保宣传品16000多份，发送宣传短信9000多条。在七彩云端发布6条宣传信息。

4.抓实环保投资项目工作

2021年以来环保投资在建项目有4个（我局实施3个，白石镇人民政府实施1个）；2023年申报成功2个项目，争取下达省级环保专项资金800万元，入库成功5个项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、生态文明建设和宣传教育股（生态环境局保护督察办公室）、污染防治股、行政审批股（监测与法规股）、生态环境监测站，与2022年保持一致。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州生态环境局云龙分局作为二级预算单位纳入大理州生态环境部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州生态环境局云龙分局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员9人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

大理白族自治州生态环境局云龙分局部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州生态环境局云龙分局2023年度收入合计11639437.94元。其中：财政拨款收入5389437.94元，占总收入的46.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6250000.00元，占总收入的53.70%。与上年相比，收入合计增加6207748.03元，增长114.29%。其中：财政拨款收入增加457748.03元，增长9.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5750000.00元，增长1150.00%。主要原因是2023年项目经费不再由主管部门代编，由单位自行编制预算；2023年基本工资标准调整、正常晋升及津贴补贴调整等工资福利变动，增加了人员经费、社保经费等支出；2021年，机构改革上划，我单位县级零余额户取消，2023年云龙县财政局通过实拨方式，拨入沘江流域云龙县农田重属污染综合治理示范项目工程款405.00万元、云龙县白石镇云头村冲坪甸新庄组、长新丰云村炼场坪组农村污水治理工程款210.00万元、农村生活污水整县推进治理可研前期编制经费5.00万元、乡镇级以下饮用水源地保护区划定方案前期编制经费5.00万元。

二、支出决算情况说明

大理州生态环境局云龙分局2023年度支出合计8443386.39元。其中：基本支出4771437.94元，占总支出的56.51%；项目支出3671948.45元，占总支出的43.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3011696.48元，增长55.45%。其中：基本支出增加289748.03元，增长6.47%；项目支出增加2721948.45元，增长286.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目经费不再由主管部门代编，由单位自行编制预算；2023年基本工资标准调整、正常晋升及津贴补贴调整等工资福利变动，增加了人员经费、社保经费等支出。项目支出367.19万元，比上年增加272.19万元，增长了286.52%，2023云龙县财政局通过实拨方式拨入项目资金支付沘江流域云龙县农田重属污染综合治理示范项目工程款210.71万元、云龙县白石镇云头村冲坪甸新庄组、长新丰云村炼场坪组农村污水治理工程款90.00万元。预算项目增加生态环境保护行政执法成本性支出专项经费10.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州生态环境局云龙分局单位机构正常运转的日常支出4771437.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4369070.17元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402367.77元，占基本支出的8.43％。人均公用经费支出16765.32元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州生态环境局云龙分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3671948.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.生态环境保护行政执法成本性支出专项经费项目经费100000.00元，主要用于认真贯彻中华人民共和国环境保护法及有关环保法规，认真履行环保监管职责，全面完成2023年生态环保执法、检查、督察、整改任务，坚决打好污染防治三大攻坚战，持续改善生态环境质量；

2.生态环境局云龙分局生态环境保护专项经费项目经费420000.00元，主要用于完成2023年环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作；

3.沘江流域云龙县农田重金属污染综合治理示范项目经费2107080.00元，主要用于建设源头污染减污工程和植物修复治理工程治理措施防止重金属通过食物链进入人体危害健康；

4.农村生活污水整县推进治理可研前期编制项目经费900000.00元，主要用于云龙县白石镇云头村冲坪甸新庄组、长新丰云村炼场坪组农村生活污水得到有效治理；

5.大理州云龙县白石镇双龙村村庄规划项目经费98000.00元，主要用于帮助省生态环境厅乡村振兴定点帮扶地双龙村完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作。规划编制完成率100%、“多规合一”实用性村庄规划编制完成后，对双龙村乡村建设发展具有指导性作用、双龙村委会对规划满意度不低于90%；

6.县域生态环境质量监测评价与考核项目经费46868.45元，主要用于完成云龙县县域内地表水1个国控监测断面、2个省控断面的水质监测；完成云龙县级饮用水水源地天池水库水质监测；完成县城污水处理厂、华新水泥有限公司、云龙县银铜矿等重点企业废水、废气监督监测任务等县域生态环境质量监测工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州生态环境局云龙分局2023年度一般公共预算财政拨款支出5389437.94元，占本年支出合计的63.83%。与上年相比增加457748.03元，增长9.28%，主要原因是：2023年项目经费不再由主管部门代编，由单位自行编制预算；2023年基本工资标准调整、正常晋升及津贴补贴调整等工资福利变动，增加了人员经费、社保经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出486474.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出460597.28元；

9.卫生健康（类）支出276889.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：2101101行政单位医疗支出179809.09元，2101103公务员医疗补助83632.08元；

10.节能环保（类）支出4308150.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于环境保护管理事务、人员工资、办公费、差旅费、项目经费等支出，其中：2110101行政运行3788150.90元，2110199其他环境保护管理实务支出420000.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出317924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，主要用于住房公积金支出，2210201住房公积金317924.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，决算为85884.15元，完成年初预算的101.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为70884.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.53%，完成年初预算的101.26%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.47%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州生态环境局云龙分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为85884.15元，完成年初预算的101.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为70884.15元，完成年初预算的101.26%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因单位车辆老化严重，导致本年维修费超出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1819.54元，增长2.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1819.54元，增长2.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加；本年度生态环境交叉执法专项检查等联合执法等公务活动增加、处理信访投诉案件频次增加、沘江沿岸巡河频次增加，使用车辆较多，导致燃油、车辆维修、过路费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境监测、环境监察、污染防治、环评服务、项目争取建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我县开展污染防治战、环保督察、环境监测、环境监察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州生态环境局云龙分局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州生态环境局云龙分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州生态环境局云龙分局2023年机关运行经费支出402367.77元，比上年增加9424.34元，增长2.40%，主要原因是2023年基本工资标准调整，日常公用经费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出增加。单位机关运行经费主要用于30201办公费支出57803.52元、30205水费支出4750.30元、30206电费支出10075.98元、30207邮电费支出17752.29元、30211差旅费支出14062.00元、30215会议费支出1507.00元、30217公务接待费15000.00元、30217专用材料费19027.86元、30226劳务费支出20924.00元、30228工会经费支出44431.52元、30231务用车运行维护费支出50884.15元、30239其他交通费用支出137941.90元、30299其他商品和服务支出8207.25元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州生态环境局云龙分局资产总额7070309.32元，其中，流动资产4720113.65元，固定资产2350195.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2591748.04元，其中固定资产减少277955.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6600.00元，其中：政府采购货物支出6600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州生态环境局云龙分局2023年缴入本级财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州生态环境局云龙分局2023年度部门决算表

监督索引号53290000871301001111