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大理州中医医院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开情况说明编制
 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

大理州中医医院以中西医诊断、医疗与护理、预防保健等为主开展业务,至2016年末,目前医院开设有内科(内一、内二、内三、内四科)、外科、骨科(骨一、骨二科)、肛肠、妇科、皮肤、推拿针灸(针一、针二科、针三科)、疼痛科、检验等十几个医疗科室。医院在搞好上述服务项目的基础上,努力拓宽自己的服务领域,重点开设肛肠、皮肤、骨科等特色专科。

二、部门预算编制情况

2017部门编制预算按真实性、合理性原则编制,结合上年实际收支,结合医院2017年度计划和职代会通过的预算基础上编制。

三、部门基本情况

医院实有人员编制241人,实有人员251人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。救护车5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年预算总收入14652.95万元,其中:一般公共预算收入652.95万元,事业收入14000万元。

2017年财政拨款收入652.95万元,其中:本年收入494.25万元,上年结转收入158.7万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款494.25万元(本级财力494.25万元)。2017年预算总支出14652.95万元,其中:基本支出14494.25万元,占总支出的98.9%,项目支出158.7万元,占总支出的1.1%

(一)基本支出情况

2017年用于保障医院正常运转的日常支出4660.86万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的33%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)8484.52,占基本支出的58.5%。支出较上年增加8048.63万元,增幅5.4%,增减变化的原因主要是养老保险及职业年金缴费及人力成本增加,同时事业收入增加,药品及材料增加。

(二)项目支出情况

2017年项目支出158.7万元,主要用于中医药治疗艾滋病项目.

()我院没有财政拨款列支的“三公经费.

 

附件:部门预算公开情况表

                          大理州中医医院

                          2017317



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