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云南省农业广播电视学校大理州分校2018年度部门决算

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
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第一部分云南省农业广播电视学校大理州分校概况

一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分名词解释

第一部分云南省农业广播电视学校大理州分校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、承担农民教育培训统筹规划、综合协调和指导服务职能;

2、组织实施农业实用技术培训、农村实用人才培养、农民绿色证书培训和其他就业培训等各类农民教育培训;

3、组织开展中等农业技术人才培养,中专后继续教育和合作高等教育;

4、制定农业专业技术人员继续教育计划,并组织实施;

5、组织开展农业行业职业技能鉴定;六、组织实施农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务;

6、组织开展公益性农业技术推广服务;

7、负责新型职业农民和农村实用人才认定的受理审核、建档立册、证书发放、信息库管理及相关组织服务等认定事务;

8、组织开展农机管理、农机专业技术人员、农村农机实用人才培养,履行农机培训机构指导服务工作;组织开展公益性农业机械技术的培训服务;

9、组织开发制作农业广播电视媒体教育培训资源,开展广播电视为农宣传教育服务,建设农村远程教育公共服务平台;

10、负责农民教育培训教材建设、使用和发行工作;

11、承担大理州人民政府农村劳动力转移及劳务输出领导小组办公室、大理州人民政府农民教育培训工作领导小组办公室、大理州农业专业技术人员继续教育领导组办公室、大理州农民科学素质行动领导组办公室、大理州农村人力资源开发促进会秘书处的工作;

12、负责农民教育信息统计、技术咨询、业务培训和交流宣传等工作职能;

13、上级交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是专业技术人员知识更新培训2059人;二是新型职业农民培训3972人,农民实用技术畜牧方面培训20848人、种植业方面38611人、渔业水产方面101人、农业机械方面4774;三是本单位负责实施的中央项目(现代青年农场主培训班)分别组织了2017年项目中的100名学员第二阶段第4次的培训2018106名学员的第一阶段培训工作。2018年省级项目分别开展洱海流域农药经营人员培训班二期和精准扶贫培训班一期共451人;四是全州农机专业技术人员服务工作。农机教练员换证共有8个县市56人,其中拖拉机教练员26人,联合收割机教练员7人,拖拉机联合收割机总教练员12人,拖拉机安全技术员11人;五是组织针对州级农业部门为期六次参训人数共508人的农业专业知识更新培训;六是采取多种方式加强典型学员宣传和再培训。选调了6位学员到上海参加2018年农村实用人才带头人示范培训班培训;2名学员参加全国新型职业农民发展论坛,1名学员获得2018年新型职业农民风鹏行动资助对象并参加农业农村部农民科技教育培训中心组织的研修培训。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校大理州分校部门2018年度部门决算编报的单位共1。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位1,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校大理州分校部门2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校大理州分校部门2018年度收入合计268.29万元。其中:财政拨款收入268.29万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%2018年度支出以上年对比增加21.97万元,增加9.11%。其中:基本支出增加16.4万元,增加9.30%;项目支出增加5.57万元,增加8.59%。主要原因是调整工资基本支出增加,项目分阶段实施当年支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校大理州分校部门2018年度支出合计263.07万元。其中:基本支出192.72万元,占总支出的73.26%;项目支出70.35万元,占总支出的26.74%与上年对比基本支出增加16.2万元,增加9.30%;主要原因为调整工资后基本支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校大理州分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.72万元。与上年对比基本支出增加16.2万元,增加9.30%;主要原因为调整工资后基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校大理州分校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70.35万元。与上年对比项目支出增加5.57万元,增加8.59%。主要原因为部分项目分阶段实施当年支出增加。

 2017年度用于保障云南省农业广播电视学校大理州分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.78万元。具体项目有:12018年非税收入管理成本补助19万元,2、结转2017年省级新型农民培训经费2.09万元。分别到云龙县组织大坪村培训学员进行了座谈,并选取部分学员参观了保山施甸县红色基地。还到巍山县鼠街村和培训学员进行了座谈,听取他们的意见,解答他们的疑难,为培训工作积累了经验。以及深入祥云、鹤庆、弥渡等地对生猪养殖学员进行跟踪服务,了解他们的发展状况,存在的问题,我们能提供的帮助等。32018年省级新型农民培训经费15.80万元。分别举办新型职业农民暨洱海流域农药经营人员培训班二期和精准扶贫培训班一期,共451人参加培训。4、结转2017年现代青年农场主培训班经费17.42万元。聘请农业部创业团队对100名学员进行第二阶段第4次的培训,并安排到昆明、玉溪、曲靖等地进行了学习交流。52018年现代青年农场主培训班经费16.02万元,组织学员106人参加2018现代青年农场主培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校大理州分校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出258.58万元,占本年支出合计的98.29%与上年对比增加17.48万元,增幅7.25%,主要原因是调整工资基本支出增加,项目分阶段实施当年支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出176.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.29%主要用于单位日常公用经费支出和人员经费支出;

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出20.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%主要用于各项社会保障费用的缴纳;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出8.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%主要用于财政承担部分医疗保险费用的缴纳;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出51.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%涉农培训项目的费用支出;

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出1.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%主要用于住房货币化补助支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校大理州分校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元,支出决算为2.53万元,完成预算的52.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元,完成预算的61.81%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的7.5%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中与预算数相比没有发生因公出国(境)费用支出,公务用车购置及运行费和公务接待费都下降,主要原因为单位严格执行厉行节约的相关规定要求对“三公”经费的支出严格控制

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-3.35万元,下降-56.95%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00万元,与上年相比没有变化;公务用车购置及运行费支出决算减少-2.88万元,下降-53.79%;公务接待费支出决算增加/减少-0.47万元,下降-88.46%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因为单位严格执行厉行节约的相关规定要求对“三公”经费的支出严格控制

 ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.47万元,占97.56%;公务接待费支出0.06万元,占2.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展培训项目和并对全州12个县(市)上千名学员的进行教学指导和跟踪服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级农广校交流工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校大理州分校部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省农业广播电视学校大理州分校部门资产总额164.01万元,其中,流动资产51.46万元,固定资产112.55万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-19.63万元,其中固定资产减少-25.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值25.07万元;报废报损资产1项,账面原值25.07万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋250平方米,账面原值34.51万元,实现资产使用收入63.75万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

164.01

51.46

112.55

34.52

34.98

0.00

43.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校     单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,682,926.96 一、一般公共服务支出 35  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39 1,810,835.13
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 202,577.68
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 88,800.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 513,489.80
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 14,962.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 2,682,926.96 本年支出合计 58 2,630,664.61
用事业基金弥补收支差额 25 44,870.79 结余分配 59  
年初结转和结余 26 195,169.50     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 195,169.50     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 292,302.64
  31       基本支出结转 65 622.94
  32       项目支出结转和结余 66 291,679.70
  33       经营结余 67  
总计 34 2,922,967.25 总计 68 2,922,967.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
收入决算表
公开02表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,682,926.96 2,682,926.96          
205 教育支出 1,766,587.28 1,766,587.28          
20503 职业教育 190,000.00 190,000.00          
2050302 中专教育 190,000.00 190,000.00          
20504 成人教育 1,576,587.28 1,576,587.28          
2050402 成人中等教育 1,576,587.28 1,576,587.28          
208 社会保障和就业支出 202,577.68 202,577.68          
20805 行政事业单位离退休 192,800.00 192,800.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192,800.00 192,800.00          
20899 其他社会保障和就业支出 9,777.68 9,777.68          
2089901 其他社会保障和就业支出 9,777.68 9,777.68          
210 医疗卫生与计划生育支出 88,800.00 88,800.00          
21011 行政事业单位医疗 88,800.00 88,800.00          
2101102 事业单位医疗 88,800.00 88,800.00          
213 农林水支出 610,000.00 610,000.00          
21301 农业 610,000.00 610,000.00          
2130106 科技转化与推广服务 160,000.00 160,000.00          
2130199 其他农业支出 450,000.00 450,000.00          
221 住房保障支出 14,962.00 14,962.00          
22102 住房改革支出 14,962.00 14,962.00          
2210203 购房补贴 14,962.00 14,962.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,630,664.61 1,927,174.81 703,489.80      
205 教育支出 1,810,835.13 1,620,835.13 190,000.00      
20503 职业教育 190,000.00   190,000.00      
2050302 中专教育 190,000.00   190,000.00      
20504 成人教育 1,620,835.13 1,620,835.13        
2050402 成人中等教育 1,620,835.13 1,620,835.13        
208 社会保障和就业支出 202,577.68 202,577.68        
20805 行政事业单位离退休 192,800.00 192,800.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192,800.00 192,800.00        
20899 其他社会保障和就业支出 9,777.68 9,777.68        
2089901 其他社会保障和就业支出 9,777.68 9,777.68        
210 医疗卫生与计划生育支出 88,800.00 88,800.00        
21011 行政事业单位医疗 88,800.00 88,800.00        
2101102 事业单位医疗 88,800.00 88,800.00        
213 农林水支出 513,489.80   513,489.80      
21301 农业 513,489.80   513,489.80      
2130106 科技转化与推广服务 178,994.80   178,994.80      
2130199 其他农业支出 334,495.00   334,495.00      
221 住房保障支出 14,962.00 14,962.00        
22102 住房改革支出 14,962.00 14,962.00        
2210203 购房补贴 14,962.00 14,962.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校         单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,682,926.96 一、一般公共服务支出 29      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33 1,765,964.34 1,765,964.34  
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 202,577.68 202,577.68  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 88,800.00 88,800.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 513,489.80 513,489.80  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 14,962.00 14,962.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 2,682,926.96 本年支出合计 52 2,585,793.82 2,585,793.82  
年初财政拨款结转和结余 25 195,169.50 年末财政拨款结转和结余 53 292,302.64 292,302.64  
一、一般公共预算财政拨款 26 195,169.50   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 2,878,096.46 总计 56 2,878,096.46 2,878,096.46  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 195,169.50   195,169.50 2,682,926.96 1,882,926.96 800,000.00 2,585,793.82 1,882,304.02 703,489.80 292,302.64 622.94 291,679.70  
205 教育支出       1,766,587.28 1,576,587.28 190,000.00 1,765,964.34 1,575,964.34 190,000.00 622.94 622.94    
20503 职业教育       190,000.00   190,000.00 190,000.00   190,000.00        
2050302 中专教育       190,000.00   190,000.00 190,000.00   190,000.00        
20504 成人教育       1,576,587.28 1,576,587.28   1,575,964.34 1,575,964.34   622.94 622.94    
2050402 成人中等教育       1,576,587.28 1,576,587.28   1,575,964.34 1,575,964.34   622.94 622.94    
208 社会保障和就业支出       202,577.68 202,577.68   202,577.68 202,577.68          
20805 行政事业单位离退休       192,800.00 192,800.00   192,800.00 192,800.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       192,800.00 192,800.00   192,800.00 192,800.00          
20899 其他社会保障和就业支出       9,777.68 9,777.68   9,777.68 9,777.68          
2089901 其他社会保障和就业支出       9,777.68 9,777.68   9,777.68 9,777.68          
210 医疗卫生与计划生育支出       88,800.00 88,800.00   88,800.00 88,800.00          
21011 行政事业单位医疗       88,800.00 88,800.00   88,800.00 88,800.00          
2101102 事业单位医疗       88,800.00 88,800.00   88,800.00 88,800.00          
213 农林水支出 195,169.50   195,169.50 610,000.00   610,000.00 513,489.80   513,489.80 291,679.70   291,679.70  
21301 农业 195,169.50   195,169.50 610,000.00   610,000.00 513,489.80   513,489.80 291,679.70   291,679.70  
2130106 科技转化与推广服务 20,936.50   20,936.50 160,000.00   160,000.00 178,994.80   178,994.80 1,941.70   1,941.70  
2130199 其他农业支出 174,233.00   174,233.00 450,000.00   450,000.00 334,495.00   334,495.00 289,738.00   289,738.00  
221 住房保障支出       14,962.00 14,962.00   14,962.00 14,962.00          
22102 住房改革支出       14,962.00 14,962.00   14,962.00 14,962.00          
2210203 购房补贴       14,962.00 14,962.00   14,962.00 14,962.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校                 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,772,294.80 302 商品和服务支出 90,502.22 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 520,368.00 30201 办公费 6,619.99 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 195,037.28 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 289,769.00 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费   30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 329,589.00 30205 水费   30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 199,339.20 30206 电费   30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费 9,777.68 30207 邮电费 2,093.93 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 91,191.76 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费   30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 13,682.88 30211 差旅费 33,618.00 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 123,540.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费   30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 19,507.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费   30216 培训费 5,600.00 31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 619.00 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助 19,507.00 30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费   31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 19,300.00 31010 安置补助        
30309 奖励金   30229 福利费 5,831.90 31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 16,819.40 31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用   31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 1,791,801.80 公用经费合计 90,502.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
  
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:云南省农业广播电视学校大理州分校 单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 48,000.00 25,341.16
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4 40,000.00 24,722.16
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 40,000.00 24,722.16
3.公务接待费 7 8,000.00 619.00
    (1)国内接待费 8 619.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15 1
5.国内公务接待批次(个) 16 2
     其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18 12
     其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
公开10表
编制单位:云南省农业广播电视学校大理州分校 2019年7月   金额单位:元
项目名称  
基础信息 项目分管处室(单位)  
项目分管处室(单位)负责人  
(一)项目基本情况 起始时间   截止时间  
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
     
     
(三)项目管理 1.项目实施主体  
2.保障措施  
3.资金安排程序  
  
公开11表
编制单位:云南省农业广播电视学校大理州分校   2019年7月       金额单位:元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施              
项目是否有规范的内控机制              
项目是否达到标准的质量管理管理水平              
2.项目效率性分析 完成的及时性  
验收的有效性  
自评结论  
  
公开12表
编制单位:云南省农业广播电视学校大理州分校   2019年7月       金额单位:元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  
2.项目绩效目标修正建议  
3.需改进的问题及措施  
4.其他需要说明的情况  
  
公开13表
编制单位:云南省农业广播电视学校大理州分校 2019年7月     金额单位:元
一、部门基本情况 (一)部门概况  
(二)部门绩效目标的设立情况  
(三)部门整体收支情况  
(四)部门预算管理制度建设情况  
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的  
(二)自评组织过程 1.前期准备  
2.组织实施  
三、评价情况分析及综合评价结论  
四、存在的问题和整改情况  
五、绩效自评结果应用  
六、主要经验及做法  
七、其他需说明的情况  
  
公开14表
编制单位:云南省农业广播电视学校大理州分 2019年7月     金额单位:元
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好          
         
         
         
履职效益明显 经济效益        
社会效益