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大理州农村合作经济经营管理站2018年度部门决算公开

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
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第一部分大理州农村合作经济经营管理站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大理州农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是承担农业产业化经营、农业新型经营主体培育和农村社会化服务体系建设等三项指导工作,为促进农村经济发展建设服务;二是开展农村经济经营管理情况的调查统计与分析,为各级党委政府职能部门和广大群众服务;三是开展农村土地承包改革和管理、农民负担监督管理、农村集体“三资”管理等三项管理工作,指导农村集体产权制度改革,切实履行行政职能;四是开展农村经营咨询、指导和农村审计服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍。

1、抓农村土地制度改革,促“三权”分置有序实施

严格按照州委州政府《关于完善和推动农村土地所有权承包权经营权分置办法的实施意见》的要求,鼓励农民在自愿前提下以土地经营权入股、土地流转、土地托管等方式依法流转土地经营权,发展多种形式适度规模经营,推进和完善农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革。一是抓实土地确权工作,稳定农户承包权。建立健全了州级统筹协调、县市党委政府负总责、乡(镇)村具体抓落实的层层压实责任的工作机制和“一月一督查,一月一调度,一月一通报”工作制度,有力有序推进全州确权登记颁证各项工作。截至目前,全州12县市基本完成了农村土地确权登记颁证工作。二是加强规范化服务,放活土地承包经营权。加强州、县(市)、乡镇、村四级联动的农村土地流转交易市场体系建设,规范土地经营权流转交易市场,加强农村土地承包经营权流转合同示范文本的推广工作,逐步建立健全工商资本租赁农地资格审查、经营项目审核、缴纳风险保障金及分级备案制度,对工商企业流转农地条件、经营范围和违规处罚等作出相应规定。2018年全州农业生产托管土地面积16.16万亩;累计流转土地52.05万亩,新增4.39万亩,占农户承包面积的22.6%;流转承包农户20.18万户,占承包农户数的25.7%,两个占比分别较上年提高了2.11.7个百分点。二是狠抓土地纠纷调解仲裁,确保经营权有序流转。切实加强农村土地承包纠纷调解体系建设,把矛盾纠纷尽可能解决在基层。2018全州受理土地承包及流转纠纷8272件,调处纠纷8256件,纠纷调处率达99.8%,切实降低了土地纠纷对经营权流转的负面影响。三是积极探索经营权抵押贷款,促进土地改革成果转化。充分发挥农村土地承包经营权权能,积极探索经营权抵押贷款,目前,全州农村土地承包经营权抵押贷款累计达1.8亿元,为农民实实在在解决了发展生产融资难的问题,促进了土地改革成果转化。

   2、抓农村集体“三资”监管,促产权制度改革稳步推进

进一步加大对各县市、乡镇“三资”业务处理、经济合同进入“三资”监管系统的工作力度,确保村、组集体所有资金、资产、资源及经济合同及时、全面进入全州“三资”平台监管。截至2018年底,全州110个乡镇的村、组集体资金29.07亿元,资产68.5亿元,资源1881.3万亩,经济合同3370件进入“三资”网络平台监管。确保了农村集体“三资”保值增值,促进农村集体产权制度改革的稳步推进。是研究制定政策措施。在充分调研和总结试点经验的基础上,报请州委、州政府出台了《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》,研究制定了《大理州农村集体产权制度改革工作方案》,报请州农村集体产权制度改革工作领导小组审定下发。二是召开专题工作培训会议。为深入贯彻落实全国、全省农村集体产权制度改革工作会议精神,8月—10月,我州共召开农村集体产权制度改革工作培训会议3场次,并组织12县市到大理市、昆明市宜良县已全面完成农村集体产权制度改革国家级试点工作(县)市进行现场考察学习,为全面推进农村集体产权制度改革工作的规范开展打下了坚实的基础。三是积极开展改革试点。在认真总结完善大理市国家级试点,积极推进祥云县、南涧县州级试点工作的基础上,2018年,根据州委农村工作会议要求,紧密结合实施乡村振兴试点工作,进一步扩大改革试点范围,在宾川、南涧两个县每个乡镇开展1个村委会(社区)、在其他9个县每县选择2个村委会(社区)开展改革试点,为全州全面推进农村集体产权制度改革探索有益经验。四是及时安排部署清产核资。按照农业部和省农业厅的统一安排部署,由州农业局、财政局等8个部门联合下发了《全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》,要求各县市于2019615日前全面完成清查工作。五是建立长效工作机制。全州建立了农村集体产权制度改革重点工作定期报告制度,形成工作长效机制,适时掌握工作情况,及时解决工作的困难和问题,全面推动各项工作有序开展。2018年底,全州共有118个村委会(社区)、1315个村民小组完成成员身份认定工作,认定农户11.19万户,认定成员43.53万人。

   3、抓经营主体培育,加快推进产业扶贫

一是加快培育新型农业经营主体。鼓励和引导条件成熟的经营主体领办合作社、家庭农场,提高农民的组织化程度。指导“空壳”的合作社进行注销,消除负面影响,提升合作社的发展水平。2018年全州农民合作社累计达到6037个,经农业部门认定的家庭农场1382个。积极开展示范创建活动,2018年共申报评定国家级农民专业合作社示范社6个、省级20个,评定州级示范社36个、州级示范家庭农场24个。同时严格按省、州打击非法集资工作领导组的一系列文件精神,对农民合作社分阶段开展全面排查,严厉打击非法集资活动,保护广大人民群众的切身利益。二是全力推进农业经营主体覆盖建档立卡贫困户工作。充分发挥新型农业经营主体对建档立卡贫困户的带动作用,推动合作社、家庭农场通过土地流转、股份合作、订单收购、吸纳就业等方式,与建档立卡贫困户建立稳固的利益联结机制。把合作社、家庭农场带动建档立卡贫困户作为享受项目资金、示范评定等政策支持的条件,加快推动新型经营主体对建档立卡贫困户的全覆盖。2018年底,全州特色产业覆盖建档立卡户10.73万户、40.73万人,占建档立卡贫困户的96.84%,贫困人口的97.22%1295个农民专业合作社、262个家庭农场带动建档立卡户3.7万户、13.47万人,占建档立卡贫困户的34%、贫困人口的32%。三是实施产业扶贫工作动态管理。按照省农业厅的统一要求,利用“云南省产业扶贫信息统计系统”,指导12县市认真开展农民专业合作社基本信息、产业扶贫情况开展动态监测,为各级党委、政府开展产业扶贫调度、监测、考核提供依据。

   4、抓农经统计调查,为党委政府决策服务

一是组织完成全州农村经营管理统计工作。2018年,共组织完成了全州年报、半年报和预测报三套报表的布置、收集、审核、汇总及分析上报工作,为各级政府、党委解决有关农业农村改革热点问题提供调查数据。二是组织实施农村经济入户调查统计工作。组织完成了对23个调查点,503户调查户的农村经济入户调查工作,按时按质上报入户调查汇总数据,为州委政府了解农民增收、农产品价格波动对产业扶贫和产业发展的影响提供第一手的调查分析材料。三是科学研判农业农村经济发展趋势。切实做好各时期农村经济预测分析工作,科学研判农业农村经济发展趋势。

   5、抓农民负担监督管理,促进监管工作常态化

切实加强对农村“一事一议”项目的实施监管,严格执行“一事一议”项目农民人均筹资最高不得超过40元、每个劳动力筹劳不得超过10个标准工日、每个标准工日折资不得超过60元标准的规定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州农村合作经济经营管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州农村合作经济经营管理站部门2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

 离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州农村合作经济经营管理站部门2018年度收入合计269.84万元。其中:财政拨款收入264.84万元,占总收入的98.15%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入5.00万元,占总收入的1.85%2017年度收入合计264.69万元,同比增加5.15万元,增幅1.95%。主要原因为项目支出拨款收入减少5.83万元,减幅14.6%;基本支出拨款收入增加10.89万元,增幅4.85%

二、支出决算情况说明

大理州农村合作经济经营管理站部门2018年度支出合计271.13万元。其中:基本支出235.65万元,占总支出的86.91%;项目支出35.49万元,占总支出的13.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2017年度支出合计276.51万元,同比减5.38万元,减幅1.95%,其中:基本支出较上年增10.89万元,增幅4.85%,主要原因为2018年工资调整,人员经费支出增加;项目支出较上年减少16.27万元,减幅31.43%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州农村合作经济经营管理站机构运行及事业发展目标的日常基本支出235.65万元。2017年度基本支出224.76万元,同比增10.89万元,增幅4.85%。主要原因为2018年工资调整,人员经费支出增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计228.18万元,占基本支出的96.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计7.47万元占基本支出的3.17%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州农村合作经济经营管理站机构运行及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35.49万元。2017年项目支出51.76万元,同比减少16.27万元,减幅31.43%。本年项目支出减少主要原因为:一是全州农村土地确权登记颁证项目工作经费支出减少20万元,全州农村集体“三资”网络监管平台建设费用支出减少17.1万元,全州家庭农场建设工作经费减少0.51万元;二是增加全州农村集体“三资”网络监管平台维护费14万元,全州农经统计信息专项工作经费支出增加0.84万元,党建、党风廉政建设及安全生产工作经费支出增加1.5万元,增加农产品加工统计监测经费支出5万元。

具体项目开支及开展工作情况:1、全州农经统计信息专项工作经费4.99万元;2、农产品加工统计监测经费支出5万元;3、党建、党风廉政建设及安全生产工作经费支出1.5万元;4、全州农村集体“三资”网络监管平台维护费24万元,全州网络监管平台建设完成后转入系统维护完善管理工作,目前平台运转正常。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州农村合作经济经营管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出264.63万元,占本年支出合计的97.60%2017年一般公共预算财政拨款支出276.01万元,同比减少11.38万元,减幅4.12%。主要原因是项目支出较上年减少16.27万元,减幅31.43%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出22.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;

     9.医疗卫生与计划生育(类)支出10.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出;

     10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出230.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%主要用于保障单位机构正常运转的日常基本支出201.74万元及用于专项业务工作的经费支出28.99万元;

     13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出0.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%主要用于单位符合房改政策规定条件职工购买住房的补贴

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理州经管站2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元,支出决算为4.18万元,完成预算的57.26%。其中:1、无因公出国(境)费用支出;2、公务用车购置及运行费支出预算数为4.8万元,决算数为2.28万元(注:2018年度单位公务用车费支出为4.78万元,其中2.28万元为州本级财政一般公共预算财政拨款支出,2.5万元为非财政补助项目经费支出),完成预算的47.5%;公务接待费支出预算数为2.5万元,决算数为1.9万元,完成预算的76%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数3.12万元,主要原因是严格执行公务用车管理及公务接待管理规定,在近几年经管工作业务量不断增加的同时仍然在一定程度上控制了“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.15万元,下降42.97%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元,下降52.6%。;公务接待费支出决算减少0.62万元,下降24.3%。主要原因是严格执行公务用车管理及公务接待管理规定,“三公”经费支出压缩明显。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,占54.45%;公务接待费支出1.90万元,占45.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.28万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年度全州农村集体三资管理、农村集体产权制度改革工作、农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、新型农业经营主体培育工作、农村经济统计调查工作、农民负担监督管理等专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出1.90万元。其中:

国内接待费支出1.90万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次428人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年度全州农村集体三资管理、农村集体产权制度改革工作、农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、新型农业经营主体培育工作、农村经济统计调查工作、农民负担监督管理等专项业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州农村合作经济经营管理站部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理州农村合作经济经营管理站部门资产总额294.70万元,其中,流动资产4.48万元,固定资产204.72万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产85.50万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9.89万元,其中固定资产减少4.68万元。本年新增固定资产采购1.37万元,报废报损固定资产13项,账面原值6.05万元,无资产处置收入;本年度无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

294.70

4.48

204.72

0.00

35.44

0.00

169.28

0.00

0.00

0.00

85.50

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额10.81万元,其中:政府采购货物支出1.01万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出9.80万元。

2.无支持中小企业等政府采购。

四、部门绩效自评情况

2018年度州财政预算安排我站农村集体“三资”网络监管平台维护经费24万元。20183月大财预[2018]8号文件将平台维护资金24万元下达至我站财政一体化零余额帐户。我站的项目资金严格按照专户管理、专款专用的管理制度管理使用资金。通过州、县市、乡镇、村组所有人员的共同努力,2018年监管平台所维护的州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等7个部门查询监管端口、12个县市、110个乡镇“三资”网络监管平台正常运转;全州1108个村委会(社区)、14124个村(居)民小组集体“三资”全部纳入监管平台进行监管,全面完成了年初设定的绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理州农村合作经济经营管理站       单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,648,367.00 一、一般公共服务支出 35  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7 50,000.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 229,600.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 105,500.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 2,372,339.75
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 3,907.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 2,698,367.00 本年支出合计 58 2,711,346.75
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 57,800.50     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 57,800.50     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 44,820.75
  31       基本支出结转 65 884.82
  32       项目支出结转和结余 66 43,935.93
  33       经营结余 67  
总计 34 2,756,167.50 总计 68 2,756,167.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

收入决算表
公开02表
部门:大理州农村合作经济经营管理站             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,698,367.00 2,648,367.00         50,000.00
208 社会保障和就业支出 229,600.00 229,600.00          
20805 行政事业单位离退休 229,600.00 229,600.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229,600.00 229,600.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 105,500.00 105,500.00          
21011 行政事业单位医疗 105,500.00 105,500.00          
2101102 事业单位医疗 105,500.00 105,500.00          
213 农林水支出 2,359,360.00 2,309,360.00         50,000.00
21301 农业 2,359,360.00 2,309,360.00         50,000.00
2130104 事业运行 2,018,360.00 2,018,360.00          
2130106 科技转化与推广服务 101,000.00 51,000.00         50,000.00
2130199 其他农业支出 240,000.00 240,000.00          
221 住房保障支出 3,907.00 3,907.00          
22102 住房改革支出 3,907.00 3,907.00          
2210203 购房补贴 3,907.00 3,907.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:大理州农村合作经济经营管理站           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,711,346.75 2,356,482.18 354,864.57      
208 社会保障和就业支出 229,600.00 229,600.00        
20805 行政事业单位离退休 229,600.00 229,600.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229,600.00 229,600.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 105,500.00 105,500.00        
21011 行政事业单位医疗 105,500.00 105,500.00        
2101102 事业单位医疗 105,500.00 105,500.00        
213 农林水支出 2,372,339.75 2,017,475.18 354,864.57      
21301 农业 2,372,339.75 2,017,475.18 354,864.57      
2130104 事业运行 2,017,475.18 2,017,475.18        
2130106 科技转化与推广服务 99,864.57   99,864.57      
2130199 其他农业支出 255,000.00   255,000.00      
221 住房保障支出 3,907.00 3,907.00        
22102 住房改革支出 3,907.00 3,907.00        
2210203 购房补贴 3,907.00 3,907.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理州农村合作经济经营管理站         单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,648,367.00 一、一般公共服务支出 29      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 229,600.00 229,600.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 105,500.00 105,500.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 2,307,339.75 2,307,339.75  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 3,907.00 3,907.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 2,648,367.00 本年支出合计 52 2,646,346.75 2,646,346.75  
年初财政拨款结转和结余 25 42,800.50 年末财政拨款结转和结余 53 44,820.75 44,820.75  
一、一般公共预算财政拨款 26 42,800.50   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 2,691,167.50 总计 56 2,691,167.50 2,691,167.50  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理州农村合作经济经营管理站                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 42,800.50   42,800.50 2,648,367.00 2,357,367.00 291,000.00 2,646,346.75 2,356,482.18 289,864.57 44,820.75 884.82 43,935.93  
208 社会保障和就业支出       229,600.00 229,600.00   229,600.00 229,600.00          
20805 行政事业单位离退休       229,600.00 229,600.00   229,600.00 229,600.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       229,600.00 229,600.00   229,600.00 229,600.00          
210 医疗卫生与计划生育支出       105,500.00 105,500.00   105,500.00 105,500.00          
21011 行政事业单位医疗       105,500.00 105,500.00   105,500.00 105,500.00          
2101102 事业单位医疗       105,500.00 105,500.00   105,500.00 105,500.00          
213 农林水支出 42,800.50   42,800.50 2,309,360.00 2,018,360.00 291,000.00 2,307,339.75 2,017,475.18 289,864.57 44,820.75 884.82 43,935.93  
21301 农业 42,800.50   42,800.50 2,309,360.00 2,018,360.00 291,000.00 2,307,339.75 2,017,475.18 289,864.57 44,820.75 884.82 43,935.93  
2130104 事业运行       2,018,360.00 2,018,360.00   2,017,475.18 2,017,475.18   884.82 884.82    
2130106 科技转化与推广服务 42,800.50   42,800.50 51,000.00   51,000.00 49,864.57   49,864.57 43,935.93   43,935.93  
2130199 其他农业支出       240,000.00   240,000.00 240,000.00   240,000.00        
221 住房保障支出       3,907.00 3,907.00   3,907.00 3,907.00          
22102 住房改革支出       3,907.00 3,907.00   3,907.00 3,907.00          
2210203 购房补贴       3,907.00 3,907.00   3,907.00 3,907.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理州农村合作经济经营管理站                   单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,102,536.97 302 商品和服务支出 74,680.21 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 588,242.00 30201 办公费 13,155.11 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 514,675.00 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 51,672.00 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费   30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 426,798.00 30205 水费 323.10 30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 229,600.00 30206 电费 2,609.00 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费   30207 邮电费 1,500.00 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 105,500.00 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费 468.00 30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 42,697.97 30211 差旅费 1,120.00 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 143,352.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 6,510.00 30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 179,265.00 30215 会议费 10,360.00 31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费 133,688.00 30216 培训费   31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 3,386.00 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助   30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费 2,000.00 31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 33,249.00 31010 安置补助        
30309 奖励金 45,577.00 30229 福利费   31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用   31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 2,281,801.97 公用经费合计 74,680.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理州农村合作经济经营管理站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理州农村合作经济经营管理站                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

  

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:大理州农村合作经济经营管理站   单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 73,000.00 41,818.28
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4 48,000.00 22,769.28
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 48,000.00 22,769.28
3.公务接待费 7 25,000.00 19,049.00
    (1)国内接待费 8 19,049.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15 1
5.国内公务接待批次(个) 16 54
     其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18 428
     其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

项目支出概况表
公开10表
编制单位:大理州农村合作经济经营管理站 2019年7月 金额单位:元
项目名称 农村集体“三资”网络平台维护
基础信息 项目分管处室(单位) 三项管理科
项目分管处室(单位)负责人 郭丽
(一)项目基本情况 起始时间 2018/1/1 截至时间 2018/12/30
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
州级财政 240,000.00 州级财政 240,000.00
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
办公费 2,000.00 1,584.60
印刷费 8,000.00 8,500.00
邮电费(移动网络租用费) 62,000.00 64,863.00
差旅费 30,000.00 28,417.40
维修维护费 98,000.00 98,000.00
劳务费 15,000.00 16,000.00
公务用车运行维护费 15,000.00 12,495.00
资本性支出(办公设备购置) 10,000.00 10,140.00
(三)项目管理 1.项目实施主体 大理州农村合作经济经营管理站
2.保障措施 1、加大监督检查力度,确保“三资”保值增值;2、制定中心机房管理制度,确保机房安全运行;3、签订平台维护合同,确保网络监管系统顺利运行;4、完善“三资”监管系统,提升信息化监管水平。
3.资金安排程序 为维护平台正常运转,经预算申报,2018年州财政将24万元的平台维护费列入州级财政预算。2018年3月大财预[2018]8号文件将平台维护资金24万元下达至本单位财政一体化零余额帐户。项目资金严格按照专户管理、专款专用的管理制度进行管理使用。

  

项目支出绩效自评表
公开11表
编制单位:大理州农村合作经济经营管理站 2019年7月 金额单位:元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
1、产出指标 数量指标 指标1:确保全州12个县市三资网络监管平台的正常运转。 12个 12个 12个 100%  
指标2:确保州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等7个部门查询监管端口正常运转。 7个 7个 7个 100%  
指标3:确保全州110个乡镇三资网络监管平台的正常运转。 110个 110个 110个 100%  
质量指标 指标1:确保全州村委会(社区)的农村集体三资进入监管平台进行监管。 1108个 1108个 1108个 100%  
指标2:确保全州村(居)民小组的农村集体三资进入监管平台进行监管。 14124个 14124个 14124个 100%  
2、效益指标 社会效益
指标
指标1:有效防范村、组集体三资的混乱状况,确保农村集体三资的安全。 100% 98% 97% 98%  
指标2:实现村、组集体三资的适时监管,切实维护好集体和农民群众的合法权益。 100% 100% 100% 100%  
可持续影响
指标
指标1:提高三资管理的透明度,维护农村社会的和谐稳定。 100% 100% 100% 100%  
3.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 参照行业惯例及协商谈判,合理确定平台维护费用。 100% 100% 100% 100%  
项目是否有规范的内控机制 制定《大理州农村集体“三资”中心机房管理制度》,并由专人负责检查和维护。 100% 100% 100% 100%  
项目是否达到标准的质量管理水平 与具备维护资质的公司签定《大理州农村集体三资网络监管系统运行维护合同》,明确维护内容、质量要求和保密规定,确保全州农村集体“三资”网络监管系统安全和顺利运行。 100% 100% 100% 100%  
4.项目效率性分析 完成的及时性 村、组集体资金、资产、资源、经济合同及时进入“三资”平台监管,实现了“三资”保值增值。截至2018年底,全州110个乡镇的村、组集体资金29.07亿元,(其中村级12.93亿元,村民小组16.14亿元),资产68.5亿元,资源1881.3万亩,经济合同3370件进入“三资”网络平台监管。监管的村、组集体资金比上年增加3.42亿元,增13.3%;资产增加2.3亿元,增3.5%;资源增加0.3万亩,增0.02%;经济合同增加189件,增5.9%。
验收的有效性 项目完成后及时报请上级主管部门及组织相关专业技术人员评估验收,确保项目的有效实施。
自评结论 通过州、县市、乡镇、村组所有人员的共同努力,2018年州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等7个部门查询监管端口、12个县市、110个乡镇“三资”网络监管平台正常运转;全州1108个村委会(社区)、14124个村(居)民小组集体“三资”全部纳入监管平台进行监管,达到了预期目标。

  

项目绩效目标管理表
公开12表
编制单位:大理州农村合作经济经营管理站   2019年7月       金额单位:元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 (一)村、组集体资金、资产、资源、经济合同及时进入“三资”平台监管,实现了“三资”保值增值。
(二)村、组集体“三资”全面实现实时监管,农民群众的合法权益得到保护。全州农村集体“三资”信息网络监管系统平稳运行,能够及时监管到各乡镇做账进度,有效防范村、组集体“三资”的混乱状况,有力促进全州农村集体“三资”规范化、制度化、信息化,推进农村基层党风廉政建设,从源头上预防农村基层干部发生腐败。
(三)提高了“三资”管理的透明度,促进农村社会的和谐稳定。通过州、县市、乡镇三级互通互联的“三资”信息网络监管平台,州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政和相关职能部门可通过授权端口随时登陆电子政务网进入系统对全州1108个村委会(社区)和14124个村(居)民小组的“三资”情况、经济合同进行适时查询监管,农民群众也可凭身份证通过设置在各乡镇的查询平台及时了解到本村组集体“三资”的基本情况和运行情况,切实提高了“三资”管理的透明度,促进了农村社会的和谐稳定。
2.项目绩效目标修正建议 (一)乡镇“三资”管理机构不顺,业务人员严重不足。一是管理机构不稳定。乡镇事业单位机构改革后,“三资”管理机构有的在乡镇办公室,有的在农业综合服务中心,有的在财政所,管理体制不顺、机构弱化、职能职责混乱。二是业务人员严重不足。全州110个乡镇中,多数乡镇“三资”管理业务人员不足3人,而且身兼数职。这些同志除承担脱贫攻坚、护林防火等政府中心工作外,平均每个月要完成60多套会计账,最多达223套会计账,工作任务十分繁重。
(二)“三资”管理人员业务能力偏低,制约工作的正常开展。由于一部分乡镇“三资”管理人员是从农科、农机、计生、社保等其他岗位临时抽调,对农村集体“三资”业务工作不熟悉,不能按财务管理程序来处理“三资”业务,严重影响“三资”管理工作的正常开展。
(三)经费投入不足,业务人员报酬低。一是乡镇“三资”委托代理服务普遍缺乏必须的工作经费,严重影响工作的有效推进。二是乡镇招聘的“三资”业务人员报酬待遇普遍偏低,据统计,大理市、祥云县、鹤庆县聘请的乡镇“三资”业务人员工资最高为每月2000元,最低为每月1200元。福利待遇不到位,导致人心不稳,人员流失等问题,不利于“三资”管理工作的顺利开展。
3.需改进的问题及措施 (一)稳定机构队伍。稳定的机构队伍是做好农村集体“三资”管理工作的前提,一是要理顺机构,建议乡镇“三资”管理办公室明确在农业综合服务中心,以利于上下工作对接和业务指导。二是要充实人员,每个乡镇配备不少于3人的“三资”管理业务人员,设置会计、出纳、审核等岗位,并保持相对稳定,确保“三资”管理工作的正常开展。
(二)加强业务培训。各级要进一步加大对村委会(社区)干部、报账员、村务监督委员会成员的政策法规和财务管理知识培训,切实提高村干部对“三资”管理重要性、必要性的认识,强化规范管理“三资”的自觉性和主动性。同时,采取多种方式加大对乡镇“三资”管理人员的业务培训,提高规范处理业务能力,促进全州农村集体“三资”管理工作的规范开展。
(三)保障工作经费。农村集体“三资”涉及广大农民群众的切身利益,管理不善集体和农民权益会受到侵害,甚至会引发农村基层干部的腐败。为此,请州县财政加大对全州农村集体“三资”网络建设、维护运行、聘用人员工资等经费的资金支持,确保农村集体“三资”管理工作顺利开展。
4.其他需要说明的情况  

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