首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 农业农村

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2018年度部门决算

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

第一部分大理州农产品质量安全监督检验测试中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理州农产品质量安全监督检验测试中心是大理州农业局下属的全额拨款公益性事业单位。主要承担宣传贯彻农产品质量安全及检测的法律法规,开展农业标准化生产技术服务;承担全州农产品质量安全监测、监督抽查、应急检测等任务;承担辖区内农产品质量安全检测机构的技术指导、技术培训、能力验证等任务;开展有机食品、绿色食品、无公害农产品、地理标志产品认证登记及农产品产地环境检测评价等任务;开展辖区内农产品生产过程中的检验检测、监测及农产品质量安全技术咨询服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、检测能力提升

1)检测能力培训。一是加强自身队伍能力培训,采用“送出去、请进来”来的方式,不断加强检测人员能力提升。二是承担省农业厅安排的对口帮扶培训,对双江县农产品检测站实验室6名检测人员样品前处理、上机操作和数据处理培训。

2)实验室复评审工作。顺利通过检验检测机构“双认证”复评审并获证和农药残留检测能力验证工作,能力验证合格。

3)农药残留检测技能大赛。配合大理州农业局筹办“大理州第九届职工技术技能大赛农业专业竞赛”,主要负责农药残留检测决赛。

2、农产品安全监测

1)云南省农产品质量安全例行监测。2018年我单位承担抽检云南省农产品质量安全示范县泸西县、思茅区、勐海县、楚雄市、华坪县、盈江县六个农产品质量安全示范县的蔬菜样品检测任务。全年抽检2次共200个样品,每个样品检测35种农药,共完成7000项次的定量检测任务。

2)云南省农产品质量安全监督抽查。承担对大理州蔬菜水果监督抽检任务,全年抽检2次,共150个样品的抽检任务,检测农药残留5250项次。

3)大理州农产品质量安全监督抽查。2018年继续对全州12个县市农产品生产基地,重点是农业企业、生产合作社、种植大户等生产单位基地生产的蔬菜水果全年抽检4次共302个样品的抽检任务(蔬菜239个,水果63个)。每个样品检测农药35种农药,共检测10570项次。

4)配合农业部对大理州农产品质量安全例行监测。农业部对大理州蔬菜水果例行监测,全年抽检4次,抽检蔬菜135个、水果33个、食用菌24个、茶叶10个,共抽取样品202个。

5)配合省农业厅对全国农产品质量安全创建县宾川县抽检。积极配合楚雄州农产品质量安全检测中心对宾川县进行抽检任务,全年2次每次12个,共抽检蔬菜水果样品24个,样品合格率为100.0%

3、“三品一标”认证监管

1)“三品一标”认证。全州新认证绿色食品41个、地理标志1个、无公害农产品55个,全年共97个。

2)“三品一标”复查换证。完成5家企业7个绿色食品续展,8家企业19个绿色食品年检;完成14家企业34个无公害农产品复查换证;完成16块无公害产地复查换证,其中种植业产地10684222亩,养殖业产地6块,107.99万头(只)。

3)“三品一标”培训。组织参加绿色食品检查员提高班培训、有机食品检查员培训、无公害检查员培训、企业内检员培训5批次,64人次。对大理市“三品一标”业务讲课2人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州农产品质量安全监督检验测试中心2018年度部门决算编报的单位共1个,属于事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2018年末实有人员编制15人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附表公开01-14表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2018年度收入合计314.79万元。其中:财政拨款收入312.79万元,占总收入的99.36%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2.00万元,占总收入的0.64%与上年收入合计379.96万元对比,减少了65.17万元,减少17.15%,主要原因是:与上年相比,省级食品安全监管项目、农产品质量安全监管项目经费收入比上年减少,使收入合计比上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2018年度支出合计344.58万元。其中:基本支出253.69万元,占总支出的73.62%;项目支出90.89万元,占总支出的26.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年总支出338.76万元对比,增加了5.82万元,增加1.72%,主要原因是:人员工资调资和养老保险等社会保险缴费增加,使基本支出比上年增加。

(一)基本支出情况

   2018年度用于保障大理州农产品质量安全监督检验测试中心正常运转的日常支出253.69万元。与上年223.52万元对比,增加30.17万元,增长13.5%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗等人员经费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.48%

(二)项目支出情况

   2018年度用于保障大理州农产品质量安全监督检验测试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90.89万元。与上年115.23万元对比,减少24.34万元,下降21.12%,主要原因是:省级农产品质量安全项目经费、省级食品安全事务经费支出、人才发展专项经费比上年减少。具体项目开展工作及开支情况如下:

1、农产品质量安全

1)云南省农产品质量安全项目。2018年完成对泸西县、思茅区、勐海县、楚雄市、华坪县、盈江县六个农产品质量安全示范县的蔬菜样品检测任务。全年抽检2次共200个样品,每个样品检测35种农药,共完成7000项次的定量检测任务。“三品一标”认证。2018年全州新认证“三品一标”97个,其中绿色食品41个、农产品地理标志1个、无公害农产品55个。项目资金专款专用,29万元全部用于省级农产品质量安全监测和“三品一标”认证。资金主要用于样品采集和专用材料费7.94万元、农产品质量安全技术培训费6.15万元、车辆使用费190万元、劳务费2.08万元、差旅费6.96万元、检测水电费和仪器维修费等其他费用3.97万元。

2)云南省农产品质量安全监督抽查。完成大理州蔬菜水果监督抽检任务,全年抽检2次,共150个样品的抽检任务,检测农药残留5250项次。2018食品安全专项农产品质量安全监督抽查监测省级补助项目资金15万元,资金主要用于监督抽查样品采集等试剂耗材费8.95万元、差旅费1.85万元、燃油费1.48万元、化验室请工劳务费1.15万元、实验室仪器设备维修(护)费1.57万元。

3)州级农产品质量安全项目。全年完成了302个样品抽检任务,每个样品检测35种农药,检测10570项次,每季度及时编写检测分析报告上报州农业局。截止1231日,已完成11个“三品一标”认证工作,其中包括绿色食品10个,农产品地理标志1个。项目资金15万元资金主要用于样品采购费等专用材料费5.28万元、差旅费5.81万元、劳务费1.69万元、检测技术培训费1.19万元、采样租车费等1.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2018年度一般公共预算财政拨款支出338.55万元,占本年支出合计的98.25%。与上年支出330.57万元对比,增加7.98万元,增加2.41%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗等人员经费支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1一般公共服务(类)支出1.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于基层人才对口培养人员食宿补贴,农产品检测现场实习指导、检测培训相关试剂耗材购置等费用。

   2、外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   3、国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   4、公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   5、教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   6、科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   7、文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   8社会保障和就业(类)支出24.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   9医疗卫生与计划生育(类)支出49.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%主要用于单位医疗保险、工伤生育保险、失业保险支出11.06万元和省级食品安全项目支出38.03万元。

   10、节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   11、城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   12农林水(类)支出263.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%主要用于事业运行支出217.80万元、科技推广与服务项目支出30.83万元、州级农产品质量安全项目支出15.00万元。

   13、交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   14、资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   15、商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   16、金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   17、援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   18、国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   19住房保障(类)支出0.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于发放本年度级差住房补贴。

   20、粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   21、其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   22、债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   23、债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元,支出决算为5.72万元,完成预算的104.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5.69万元,完成预算的162.68%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的1.31%决算支出数大于预算数0.22万元,主要原因是:公务用车使用年限较长,承担工作任务重车辆使用频繁,运行维护费实际支出比预算增加,使“三公经费”总支出比预算增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.72万元,下降11.25%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.00万元,增长21.42%;公务接待费支出决算减少1.73万元,下降98.51%2018年公务用车运行维护费比2017年增加的原因是:公务用车使用年限较长,承担工作任务重车辆使用频繁,运行维护费实际支出比上年增加。公务接待费比2017年减少的原因:严格执行公务接待规定,接待批次和接待人数比2017年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.69万元,占99.54%;公务接待费支出0.03万元,占0.46%。具体情况如下:

   1、因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

   2、公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省州级安排的监督抽查、例行监测抽样、对口帮扶培训、“三品一标”认证等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3、公务接待费支出0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理州农产品质量安全监督检验测试中心资产总额1,564.46万元,其中,流动资产18.56万元,固定资产1,545.90万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少29.50万元,2018年新增固定资产4.553万元,包括电脑10.498万元、复印机11.935万元、文件柜40.24万元、天平21.88万元;固定资产减少3.996万元,包括复印机13.20万元、电脑20.796万元;增减相抵后使固定资产总体增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产3项,账面原值3.996万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,564.46

18.56

1,545.90

375.15

35.60

580.68

554.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.67万元,其中:政府采购货物支出2.67万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

   1、项目基本概况

20183月,州财政下达我中心农产品质量安全项目预算资金,大理州农业局、大理州食品药品监督管理局大农联字〔20187号安排,我中心承担全州12县(市)蔬菜水果样品监督抽查300个,每个样品检测35种农药,检测10500项次,编写检测分析报告上报州农业局,指导全州农产品标准化生产,确保农产品质量安全。完成新认证“三品一标”10个,加强证后监管,打造农产品品牌,促进农业产业发展。

2、绩效目标设立情况

对全州12()农产品(种植业)抽检样品300个,每季度抽检75个,每个样品检测35种农药,检测10500项次,编写检测分析报告,上报州农业局,指导全州农业标准化生产,实现农产品质量安全合格率达96%以上,确保农产品质量安全;新认证“三品一标”农产品10个。20181231日之前完成目标任务。

3、绩效目标完成情况

检测工作于20183月开始实施,330日前完成了第一季度抽检工作,620日前完成了第二季度抽检工作,831日前完成了第三季度抽检工作,1130日前完成了第四季度抽检工作,比计划提前一个月完成目标任务,全年完成了302个样品抽检任务,每个样品检测35种农药,检测10570项次,每季度及时编写检测分析报告上报州农业局,2018年全州蔬菜水果样品抽检合格率为97.0%。截止1231日,已完成11个“三品一标”认证工作,其中包括绿色食品10个,农产品地理标志1个。

4、评价结论

我中心依据州级财政部门批复的《大理州州级财政专项资金项目绩效目标表》中绩效指标,对照总体目标、年度目标、产出指标、效益指标的评价标准,进行了农产品质量安全项目绩效自评,自评结果为:

产出指标70分。数量指标——全面完成了农产品302个样品抽检任务,得分40分;新认证“三品一标”农产品11个,得分10分。时效指标——1231日前完成监督抽查抽检任务,得分15分;1231日前完成了“三品一标”认证任务,得分5分。

效益指标30分。社会效益指标——没有发生重大农产品质量安全事故,得分10分;取得“三品一标”证书11个,得分10分。可持续影响指标——实现全州蔬菜水果的抽检合格率为97.0%,得分10分。

通过绩效自评,量化评分为100分,评价等次为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心     单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,127,856.88 一、一般公共服务支出 35 10,000.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7 20,000.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 241,100.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 490,886.89
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 2,696,596.27
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 7,222.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 3,147,856.88 本年支出合计 58 3,445,805.16
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 483,012.64     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 483,012.64     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 185,064.36
  31       基本支出结转 65 935.81
  32       项目支出结转和结余 66 184,128.55
  33       经营结余 67  
总计 34 3,630,869.52 总计 68 3,630,869.52
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
收入决算表
公开02表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心           单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,147,856.88 3,127,856.88         20,000.00
208 社会保障和就业支出 241,100.00 241,100.00          
20805 行政事业单位离退休 241,100.00 241,100.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,100.00 241,100.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 260,600.00 260,600.00          
21010 食品和药品监督管理事务 150,000.00 150,000.00          
2101016 食品安全事务 150,000.00 150,000.00          
21011 行政事业单位医疗 110,600.00 110,600.00          
2101102 事业单位医疗 110,600.00 110,600.00          
213 农林水支出 2,638,934.88 2,618,934.88         20,000.00
21301 农业 2,638,934.88 2,618,934.88         20,000.00
2130104 事业运行 2,178,934.88 2,178,934.88          
2130106 科技转化与推广服务 290,000.00 290,000.00          
2130109 农产品质量安全 150,000.00 150,000.00          
2130199 其他农业支出 20,000.00           20,000.00
221 住房保障支出 7,222.00 7,222.00          
22102 住房改革支出 7,222.00 7,222.00          
2210203 购房补贴 7,222.00 7,222.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心         单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,445,805.16 2,536,921.07 908,884.09      
201 一般公共服务支出 10,000.00   10,000.00      
20132 组织事务 10,000.00   10,000.00      
2013299 其他组织事务支出 10,000.00   10,000.00      
208 社会保障和就业支出 241,100.00 241,100.00        
20805 行政事业单位离退休 241,100.00 241,100.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,100.00 241,100.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 490,886.89 110,600.00 380,286.89      
21010 食品和药品监督管理事务 380,286.89   380,286.89      
2101016 食品安全事务 380,286.89   380,286.89      
21011 行政事业单位医疗 110,600.00 110,600.00        
2101102 事业单位医疗 110,600.00 110,600.00        
213 农林水支出 2,696,596.27 2,177,999.07 518,597.20      
21301 农业 2,696,596.27 2,177,999.07 518,597.20      
2130104 事业运行 2,177,999.07 2,177,999.07        
2130106 科技转化与推广服务 308,341.67   308,341.67      
2130109 农产品质量安全 150,000.00   150,000.00      
2130124 农业组织化与产业化经营 58,359.50   58,359.50      
2130199 其他农业支出 1,896.03   1,896.03      
221 住房保障支出 7,222.00 7,222.00        
22102 住房改革支出 7,222.00 7,222.00        
2210203 购房补贴 7,222.00 7,222.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心         单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,127,856.88 一、一般公共服务支出 29 10,000.00 10,000.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 241,100.00 241,100.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 490,886.89 490,886.89  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 2,636,340.74 2,636,340.74  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 7,222.00 7,222.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 3,127,856.88 本年支出合计 52 3,385,549.63 3,385,549.63  
年初财政拨款结转和结余 25 424,653.14 年末财政拨款结转和结余 53 166,960.39 166,960.39  
一、一般公共预算财政拨款 26 424,653.14   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 3,552,510.02 总计 56 3,552,510.02 3,552,510.02  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 424,653.14   424,653.14 3,127,856.88 2,537,856.88 590,000.00 3,385,549.63 2,536,921.07 848,628.56 166,960.39 935.81 166,024.58  
201 一般公共服务支出 10,000.00   10,000.00       10,000.00   10,000.00        
20132 组织事务 10,000.00   10,000.00       10,000.00   10,000.00        
2013299 其他组织事务支出 10,000.00   10,000.00       10,000.00   10,000.00        
208 社会保障和就业支出       241,100.00 241,100.00   241,100.00 241,100.00          
20805 行政事业单位离退休       241,100.00 241,100.00   241,100.00 241,100.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       241,100.00 241,100.00   241,100.00 241,100.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 230,286.89   230,286.89 260,600.00 110,600.00 150,000.00 490,886.89 110,600.00 380,286.89        
21010 食品和药品监督管理事务 230,286.89   230,286.89 150,000.00   150,000.00 380,286.89   380,286.89        
2101016 食品安全事务 230,286.89   230,286.89 150,000.00   150,000.00 380,286.89   380,286.89        
21011 行政事业单位医疗       110,600.00 110,600.00   110,600.00 110,600.00          
2101102 事业单位医疗       110,600.00 110,600.00   110,600.00 110,600.00          
213 农林水支出 184,366.25   184,366.25 2,618,934.88 2,178,934.88 440,000.00 2,636,340.74 2,177,999.07 458,341.67 166,960.39 935.81 166,024.58  
21301 农业 184,366.25   184,366.25 2,618,934.88 2,178,934.88 440,000.00 2,636,340.74 2,177,999.07 458,341.67 166,960.39 935.81 166,024.58  
2130104 事业运行       2,178,934.88 2,178,934.88   2,177,999.07 2,177,999.07   935.81 935.81    
2130106 科技转化与推广服务 184,366.25   184,366.25 290,000.00   290,000.00 308,341.67   308,341.67 166,024.58   166,024.58  
2130109 农产品质量安全       150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00        
221 住房保障支出       7,222.00 7,222.00   7,222.00 7,222.00          
22102 住房改革支出       7,222.00 7,222.00   7,222.00 7,222.00          
2210203 购房补贴       7,222.00 7,222.00   7,222.00 7,222.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心                 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,498,608.07 302 商品和服务支出 37,593.00 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 599,376.00 30201 办公费 7,931.30 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 755,763.88 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 131,160.00 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费   30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 465,206.00 30205 水费   30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 249,549.60 30206 电费 567.00 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费   30207 邮电费   30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费   30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费   30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 137,820.59 30211 差旅费 433.70 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 159,732.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费   30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 720.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费   30216 培训费   31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 261.00 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助   30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费   31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 27,600.00 31010 安置补助        
30309 奖励金 720.00 30229 福利费   31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用 800.00 31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 2,499,328.07 公用经费合计 37,593.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
  
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:大理州农产品质量安全监督检验测试中心 单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 55,000.00 57,197.63
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4 35,000.00 56,936.63
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 35,000.00 56,936.63
3.公务接待费 7 20,000.00 261.00
    (1)国内接待费 8 261.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15 1
5.国内公务接待批次(个) 16 1
     其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18 4
     其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
公开10表
编制单位:大理州农产品质量安全监督检验测试中心 2019年7月 金额单位:元
项目名称 农产品质量安全经费
基础信息 项目分管处室(单位) 大理州农产品质量安全监督检验测试中心
项目分管处室(单位)负责人 马荣宪
(一)项目基本情况 起始时间 2018/1/1 截止时间 2018/12/31
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
州级财政 150,000.00 州级财政 150,000.00
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
印刷费 4,000.00 印刷费 5,993.40
差旅费 55,000.00 差旅费 58,172.60
培训费 10,000.00 培训费 11,854.00
专用材料费 60,000.00 专用材料费 52,780.00
劳务费 16,000.00 劳务费 16,900.00
其他交通费用 5,000.00 其他交通费用 4,300.00
(三)项目管理 1.项目实施主体 大理州农产品质量安全监督检验测试中心
2.保障措施 严格项目管理,制定实施方案,做好绩效跟踪,确保任务完成。
3.资金安排程序 资金使用严格执行财政管理规定,加强内控管理、按照财务管理制度程序审批,确保项目资金使用的效率和效果。
  
公开11表
编制单位:大理州农产品质量安全监督检验测试中心 2019年7月 金额单位:元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
产出指标 数量指标 抽检农产品(种植业)样品300个(40分) ≧300个40分,200个≦样品个数≦299个30分,<200个10分。 完成检测样品302个。 完成检测样品400个。 100%  
产出指标 数量指标 新认证“三品一标”农产品10个(10分) ≧10个10分,8-9个8分,<5个3分 新认证“三品一标”农产品11个。   100%  
产出指标 时效指标 2018年12月31日前完成抽检农产品(种植业)样品工作(15分) 按时按量完成15分;未按时按量完成0分 2018年11月20日完成全年抽检任务。 每季度完成100个样品抽检任务,2017年11月下旬完成全年任务。 100%  
产出指标 时效指标 2018年12月31日前完成新认证“三品一标”农产品工作(5分) 按时按量完成5分;未按时按量完成0分 2018年12月31日前已完成新认证“三品一标”农产品工作。   100%  
效益指标 社会效益指标 不发生重大农产品质量安全事故(10分) 不发生重大农产品质量安全事故10分;发生重大农产品质量安全事故为差0分。 没有发生重大农产品质量安全事故。 没有发生重大农产品质量安全事故。 100%  
效益指标 社会效益指标 取得“三品一标”证书10个(10分)   取得“三品一标”证书11个。   100%  
效益指标 可持续影响指标 指标1:农产品质量安全检测样品合格率达96%以上(10分) 样品合格率达96%以上得10分;样品合格率93%-95%得8分;样品合格率93%以下得5分。 2018年全州蔬菜水果的抽检合样品格率为97.0%。 2017年全州蔬菜水果的抽检合样品格率为97.0%。 100%  
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 一是强化队伍能力建设,采用“送出去、请进来”来的方式,加大检测人员培训力度;二是提高服务质量,深入农业企业开展“三品一标”申报认证指导服务;三是加强财务管理,确保资金安全,发挥使用效果
项目是否有规范的内控机制 制定了《试剂耗材采购内控流程图》《仪器设备采购内控流程图》《单位工作制度》,使单位内控体制运行有序,确保各项工作的开展,确保资金安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效益。
项目是否达到标准的质量管理水平 项目按照计划有效地完成,达到预期的绩效目标。