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大理白族自治州渔业工作站部门2018年度部门决算

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
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第一部分大理白族自治州渔业工作站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分名词解释

第一部分大理白族自治州渔业工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理州渔业工作站的主要职能是:负责全州渔业执法、监督,水产品安全管理和质检,水生动物防疫检疫,水产技术试验示范、渔业船舶检验等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)完善政策措施。为强化规划引领,实现大理州渔业健康有序发展,完成《大理州渔业发展规划(2017-2025)》的编制工作,年底可全面完成州级及县市《养殖水域滩涂规划》编制发布工作。

(二)发展生态种养。认真落实绿色发展新理念,积极引导带动养殖户发展生态种养,提高资源利用率、提升产品品质。在大理、洱源、弥渡、宾川、鹤庆等县市开展稻田综合种养、净水渔业养殖、鱼菜共生养殖示范推广工作。发展工程性稻鱼综合种养3280亩、池塘生态种养5465亩。

(三)强化科技支撑。一是加大良种引进力度。通过宣传引导引进松浦镜鲤鱼苗250万尾,俄罗斯鲤水花鱼苗350万尾、福瑞鲤乌仔500万尾黄金鲫乌仔200万尾、乌鳢鱼苗80万尾,在弥渡、祥云、宾川等县开展推广养殖及试验示范工作,新品种推广面积3.5万亩、池塘新品种覆盖率65%。二是做好“三区科技”服务工作。选派4名中级以上专业技术人员,到宾川县、云龙县、弥渡县、鹤庆县开展“三区”科技服务工作,重点在无公害养殖、鱼病防控、优化养殖品种、定置诱捕、科学轮捕轮放、微孔增氧技术、严防浮头泛塘、渔业养殖污染防治、种养结合、创建健康养殖示范场等方面改进技术措施,找准增收点,帮助养殖户增产增收。技术服务示范点4个,带动周边养殖户210户。三是强化技术培训。利用“三区”科技服务经费举办冬春渔业技术培训4期、冷水性鱼类养殖及网箱养殖技术培训1期,培训人数250人次;举办渔业乡村兽医培训1期,人数112人。

(四)注重资源保护。一是继续做好地方土著裂腹鱼人工驯养繁育工作。在今年34月对云南裂腹鱼、短须裂腹鱼、小裂腹鱼、灰裂腹鱼、光唇裂腹鱼、细鳞裂腹鱼等品种进行人工催产,对金沙鲈鲤进行人工繁殖试验,5月进行春鲤人工繁育二是切实加强对境内重点涉渔工程水生生物资源补偿措施的监督管理。监督鲁地拉、龙开口、苗尾功果桥水电站鱼类增殖站繁育增殖放流金沙江、澜沧江特有鱼类65万尾,放流资金约200万元。监督龙开口、鲁地拉两座电站按环评报告要求开展捕捞过坝项目。三是积极开展增殖放流。3月份在永平县黑水河光唇裂腹鱼省级水产种质资源保护区开展光唇裂腹鱼增殖放流活动;66日,在大理市古生村放流码头组织开展主题为“增殖水生生物、共建美丽中国”的2018年“全国放鱼日”云南分会场大理洱海增殖放流活动,放流滤食性鱼类50万尾;督促大理、南涧开展好中央及州本级资金渔业资源增殖放流工作,预计12月初完成放流洱海124万尾鲢鳙鱼、5万尾裂腹鱼,放流澜沧江20吨万尾鲢鳙鱼工作。四是强化水产种质资源保护区管理。23对弥苴河大理裂腹鱼国家级水产种质资源保护区、漾弓江流域小裂腹鱼省级水产种质资源保护区、黑水河光唇裂腹鱼省级水产种质资源保护区等3个保护区进行执法检查

(五)严格渔政执法。一是认真执行禁渔期制度。组织实施“中国渔政亮剑2018”系列专项执法行动,创新执法方式,与丽江市组织相关县市开展2次长江禁渔联合执法。二是开展违规渔具渔法清理整治行动。

(六)加强安全监管。积极做好渔业安全生产监管、水产品质量安全监管工作。与全州12县市签订渔业安全生产责任书,联合各县市开展渔业安全生产大检查4次,督促相关县市限时完成隐患整改。组织开展渔业“安全生产月”活动,制定《大理州渔业工作站渔业“安全生产月”活动方案》,编印、发放《渔业安全生产注意事项》等宣传资料300余份。把渔船安全生产作为渔业安全生产监管的重点工作,8月初深入剑湖、海稍水库、漫湾库区开展汛期渔船安全生产大检查;督促南涧县渔业船舶检验站履行职能职责,切实开展辖区内小型渔业船舶的检验工作;10月上旬,完成对祥云县“中国渔政53318”、剑川县“中国渔政53319”两艘渔政执法快艇的年度检验工作。组织大理州14名渔业船舶船员参加云南省渔政执法总队组织开展的渔业船员安全技能培训。组织各县市积极开展水产品质量安全专项执法检查行动。检查鱼药、饲料、重点养殖单位152个,出动执法人员367人次,发放水产品安全宣传材料450份,切实保障了渔业投入品安全和水产品质量安全。配合农业部水产品质量安全检验测试中心(西安)到大理开展季度市场抽检4次;4月、7月协助大理州食安委到泰兴市场开展水产品抽样2次;8月下旬,配合农业部水产种质监督检验测试中心(广州)到大理市荣江公司和洱源半边天合作社开展稻渔综合种养示范点进行产地抽检。9月下旬,配合农业部水产品质量安全监督检验测试中心(成都)到大祥云县、巍山县进行水产品产地监督抽查,现场抽取鲤鱼、草鱼样品。

(七)抓好产业扶贫。一是持续与大坪村党总支开展联系共建,发挥业务职能优势,积极实施渔业产业扶贫工作,除安排1名三区科技人员继续做好云龙县漕涧镇大坪村三源沙鳅鱼种厂技术指导外,在往年补助的基础上,今年再次补助鱼种厂裂腹鱼苗5万尾,并督促鱼种厂按要求完成扶贫挂钩工作任务。二是继续支持漾濞县平坡村劝桥河弓鱼水产养殖农民专业合作社发展“党支部+公司/合作社+基地+贫困户”的经营模式,1月份补助合作社大规格裂腹鱼苗种2.1万尾,将使入股合作社的76户建档立卡贫困户、163户移民户受益。

(八)狠抓洱海保护。认真贯彻落实州委州政府《关于开展洱海流域农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”三年行动计划(20182020年)》精神,对凤仪镇落实三年行动计划进行业务指导和科技服务。积极发展健康养殖工程,全面推进农业面源污染防治,在大理市清退库塘完成200亩不投饵生态种养示范基地建设,在洱海流域建成3280亩稻鱼综合种养示范基地,长期坚持服务指导大理荣江“国家级稻渔综合”种养示范区提质完善工作,示范区生态种养模式已基本构建,调结构转方式,打造洱海流域“绿色食品牌”,控制洱海面源污染的示范效应已初显。

(九)注重示范引领。大力发展生态渔业,大理荣江生态农业有限公司成功被农业部命名为“国家级稻渔综合种养示范区”;继续做好洱源半边天合作社国家级稻渔综合种养示范区申报指导工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理白族自治州渔业工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.大理白族自治州渔业工作站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州渔业工作站2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员23人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制2 辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州渔业工作站部门2018年度收入合计450.47万元。其中:财政拨款收入445.47万元,占总收入的98.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入5.00万元,占总收入的1.11%与上年对比,收入增加19.89万元,增长4.62%,其中:财政拨款收入增加18.40万元,增长4.31%;其他收入增加1.49万元,增长42.45%。增加的主要原因是财政拨款收入和其他收入比上年均有增加。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州渔业工作站部门2018年度支出合计455.04万元。其中:基本支出402.92万元,占总支出的88.55%;项目支出52.12万元,占总支出的11.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比,本年支出增加了20.64万元,增幅为4.75%,基本支出增加了18.52万元,增幅为4.82%,项目支出增加了2.12万元,增幅为4.24%。支出增加的主要原因是基本支出(特别是人员经费支出)及项目支出比上年均有增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州渔业工作站机构正常运转的日常支出402.92万元。与上年对比,基本支出增加了18.52万元,增幅为4.82%,其中:人员经费比上年增加19万元,日常公用经费比上年减少0.48万元。基本支出增加的主要原因是人员经费中的工资福利支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.07%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州渔业工作站为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52.12万元。与上年对比,项目支出减少了2.12万元,项目支出减少的主要原因是:2018年初项目结转和结余数比上年减少了3.73万元,尽管2018年本年项目收入数增加了1.21万元,但本年可用的项目经费仍比上年减少了2.52万元,所以本年项目支出比上年略有减少。

具体项目开支及开展工作情况:本年度主要项目有4个,具体是:1、“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目支出8.64万元,具体为:差旅费6.23万元、公车运行维护费0.14万元、培训费1.48万元、资本性支出(购置培训用投影仪)0.79万元。主要开展了以下几方面工作:①引进松浦镜鲤鱼苗250万尾,俄罗斯鲤水花鱼苗350万尾、福瑞鲤乌仔500万尾黄金鲫乌仔200万尾、乌鳢鱼苗80万尾,在弥渡、祥云、宾川等县开展推广养殖及试验示范工作;选派4名中级以上专业技术人员,到宾川县、云龙县、弥渡县、鹤庆县开展无公害养殖、鱼病防控、优化养殖品种、定置诱捕、科学轮捕轮放、微孔增氧技术、严防浮头泛塘、渔业养殖污染防治、种养结合、创建健康养殖示范场等工作,帮助养殖户增产增收,技术服务示范点4个,带动周边养殖户210户;③举办渔业养殖培训4期,培训人次210人,提高了养殖技术和水产品质量安全。2动物疫病防治及体系建设项目支出5万元,具体为:培训费5万元,完成了100名乡村兽医的培训目标(实际培训112人),并取得乡村兽医合格证。3、渔业种质资源保护项目支出20万元,具体为:办公费0.30万元、电费0.17万元、差旅费8.52万元、劳务费0.02万元、专用材料费8.27万元、会议费0.38万元、租赁费1.20万元、资本性支出(购置鱼卵孵化设备)1.14万元。开展了以下工作:①驯养云南裂腹鱼、光唇裂腹鱼、灰裂腹鱼、小裂腹鱼、四川裂腹鱼、短须裂腹鱼、细鳞裂腹鱼和长丝裂腹鱼4200kg5500尾,成活率达100%;②繁殖春鲤水花800万尾,培育10朝鱼种300万尾;繁殖六种裂腹鱼水花30万尾;③支持合作社发展“党支部+公司/合作社+基地+贫困户”的经营模式,向漾濞县平坡村劝桥河弓鱼水产养殖农民专业合作社提供2.1万尾大规格裂腹鱼苗种,向云龙县漕涧镇大坪村三源沙鳅鱼种厂提供鱼种5万尾。使76户建档立卡贫困户和163户移民户受益;④向洱海增殖放流提供2550克大规格春鲤鱼种20吨、50100克大规格杞麓鲤鱼种17.5吨。

4、渔业行政执法监管项目支出10万元,具体为:办公费1.09万元、邮电费0.07万元、差旅费2.27万元、专用材料费5.00万元、公车运行维护费1.57万元。开展了以下工作:①开展2次长江禁渔联合执法,出动执法船只7艘次,执法车辆21车次,出动人员106人次,张贴禁渔通告305份,发放宣传资料3500张,永久性宣传牌18张。共销毁刺网7200m,地笼20个,执法效果明显。监督鲁地拉水电站增殖放流41万尾土著鱼类、龙开口水库增殖站放流14万尾土著鱼类、苗尾·功果桥电站增殖站放流8万尾土著鱼类;②针对茈碧湖、草海及洱海周边进行多次大范围无死角违规渔具渔网清理整顿,取得了历史上从未有过的好成绩,仅地笼一项就销毁25559个;③积极配合省渔政总队对我州南涧、祥云及州渔业站2018年春节前渔业安全生产进行监督检查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州渔业工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出449.96万元,占本年支出合计的98.88%与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加21.06万元,增加的主要原因:一是般公共预算财政拨款基本支出较上年增加18.52万元,其中人员经费支出增加了19万元,日常公用经费减少了0.48万元;二是一般公共预算财政拨款项目支出增加了2.54万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出8.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%主要用于三区”人才支持计划科技人员专项计划项目的相关支出

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出41.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%主要用于缴纳单位基本养老保险;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出19.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%主要用于缴纳单位医疗保险;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出379.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%主要用于本单位人员经费支出、日常公用经费支出、项目支出

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出0.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于单位职工住房货币化补贴;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理白族自治州渔业工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元,支出决算为3.99万元,完成预算的53.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元,完成预算的59.07%;公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算的41.27%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共预算财政拨款公务用车运行费决算数比上年减少5.60万元;二是2018年公车运行费有2.30万元用非财政专项资金支付。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少5.63万元,下降58.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.60万元,下降65.45%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降3.54%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是2017年度公务用车发生大修,导致公务用车运行费用大幅增加,本年度未发生大修,公务用车运行费用较上年明显减少;二是公务接待费比上年也略有减少。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,占74.11%;公务接待费支出1.03万元,占25.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于渔业执法、监督,水产品安全管理和质检,水生动物防疫检疫,水产技术试验示范,业船舶验等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.03万元。其中:

国内接待费支出1.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次171人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关单位业务往来产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州渔业工作站部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理白族自治州渔业工作站部门资产总额589.00万元,其中,流动资产6.77万元,固定资产582.24万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少53.24万元,其中固定资产增加1.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋529.69平方米,账面原值105.92万元,实现资产使用收入7.50万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

589.00

6.77

582.24

395.85

52.75

0.00

133.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额0.80万元,其中:政府采购货物支出0.80万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

没有部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目,无相关绩效自评信息。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理白族自治州渔业工作站         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,454,708.40 一、一般公共服务支出 35  
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 86,451.10
六、其他收入 7 50,000.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 417,600.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 192,400.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 3,850,353.28
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 3,611.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 4,504,708.40 本年支出合计 58 4,550,415.38
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 103,902.86     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 103,902.86     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 58,195.88
  31       基本支出结转 65 1,512.26
  32       项目支出结转和结余 66 56,683.62
  33       经营结余 67  
总计 34 4,608,611.26 总计 68 4,608,611.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
收入决算表
公开02表
部门:大理白族自治州渔业工作站             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,504,708.40 4,454,708.40         50,000.00
206 科学技术支出 40,000.00 40,000.00          
20699 其他科学技术支出 40,000.00 40,000.00          
2069999 其他科学技术支出 40,000.00 40,000.00          
208 社会保障和就业支出 417,600.00 417,600.00          
20805 行政事业单位离退休 417,600.00 417,600.00          
2080503 离退休人员管理机构 4,000.00 4,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 413,600.00 413,600.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 192,400.00 192,400.00          
21011 行政事业单位医疗 192,400.00 192,400.00          
2101102 事业单位医疗 192,400.00 192,400.00          
213 农林水支出 3,851,097.40 3,801,097.40         50,000.00
21301 农业 506,676.40 456,676.40         50,000.00
2130104 事业运行 106,676.40 106,676.40          
2130106 科技转化与推广服务 50,000.00 50,000.00          
2130110 执法监管 50,000.00           50,000.00
2130199 其他农业支出 300,000.00 300,000.00          
21303 水利 3,344,421.00 3,344,421.00          
2130399 其他水利支出 3,344,421.00 3,344,421.00          
221 住房保障支出 3,611.00 3,611.00          
22102 住房改革支出 3,611.00 3,611.00          
2210203 购房补贴 3,611.00 3,611.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
部门:大理白族自治州渔业工作站           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,550,415.38 4,029,196.14 521,219.24      
206 科学技术支出 86,451.10   86,451.10      
20699 其他科学技术支出 86,451.10   86,451.10      
2069999 其他科学技术支出 86,451.10   86,451.10      
208 社会保障和就业支出 417,600.00 413,600.00 4,000.00      
20805 行政事业单位离退休 417,600.00 413,600.00 4,000.00      
2080503 离退休人员管理机构 4,000.00   4,000.00      
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 413,600.00 413,600.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 192,400.00 192,400.00        
21011 行政事业单位医疗 192,400.00 192,400.00        
2101102 事业单位医疗 192,400.00 192,400.00        
213 农林水支出 3,850,353.28 3,419,585.14 430,768.14      
21301 农业 507,444.54 76,676.40 430,768.14      
2130104 事业运行 106,676.40 76,676.40 30,000.00      
2130106 科技转化与推广服务 50,000.00   50,000.00      
2130110 执法监管 37,401.74   37,401.74      
2130199 其他农业支出 313,366.40   313,366.40      
21303 水利 3,342,908.74 3,342,908.74        
2130399 其他水利支出 3,342,908.74 3,342,908.74        
221 住房保障支出 3,611.00 3,611.00        
22102 住房改革支出 3,611.00 3,611.00        
2210203 购房补贴 3,611.00 3,611.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理白族自治州渔业工作站           单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,454,708.40 一、一般公共服务支出 29      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34 86,451.10 86,451.10  
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 417,600.00 417,600.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 192,400.00 192,400.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 3,799,585.14 3,799,585.14  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 3,611.00 3,611.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 4,454,708.40 本年支出合计 52 4,499,647.24 4,499,647.24  
年初财政拨款结转和结余 25 70,728.10 年末财政拨款结转和结余 53 25,789.26 25,789.26  
一、一般公共预算财政拨款 26 70,728.10   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 4,525,436.50 总计 56 4,525,436.50 4,525,436.50  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理白族自治州渔业工作站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 70,728.10   70,728.10 4,454,708.40 4,030,708.40 424,000.00 4,499,647.24 4,029,196.14 470,451.10 25,789.26 1,512.26 24,277.00  
206 科学技术支出 70,728.10   70,728.10 40,000.00   40,000.00 86,451.10   86,451.10 24,277.00   24,277.00  
20699 其他科学技术支出 70,728.10   70,728.10 40,000.00   40,000.00 86,451.10   86,451.10 24,277.00   24,277.00  
2069999 其他科学技术支出 70,728.10   70,728.10 40,000.00   40,000.00 86,451.10   86,451.10 24,277.00   24,277.00  
208 社会保障和就业支出       417,600.00 413,600.00 4,000.00 417,600.00 413,600.00 4,000.00        
20805 行政事业单位离退休       417,600.00 413,600.00 4,000.00 417,600.00 413,600.00 4,000.00        
2080503 离退休人员管理机构       4,000.00   4,000.00 4,000.00   4,000.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       413,600.00 413,600.00   413,600.00 413,600.00          
210 医疗卫生与计划生育支出       192,400.00 192,400.00   192,400.00 192,400.00          
21011 行政事业单位医疗       192,400.00 192,400.00   192,400.00 192,400.00          
2101102 事业单位医疗       192,400.00 192,400.00   192,400.00 192,400.00          
213 农林水支出       3,801,097.40 3,421,097.40 380,000.00 3,799,585.14 3,419,585.14 380,000.00 1,512.26 1,512.26    
21301 农业       456,676.40 76,676.40 380,000.00 456,676.40 76,676.40 380,000.00        
2130104 事业运行       106,676.40 76,676.40 30,000.00 106,676.40 76,676.40 30,000.00        
2130106 科技转化与推广服务       50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00        
2130199 其他农业支出       300,000.00   300,000.00 300,000.00   300,000.00        
21303 水利       3,344,421.00 3,344,421.00   3,342,908.74 3,342,908.74   1,512.26 1,512.26    
2130399 其他水利支出       3,344,421.00 3,344,421.00   3,342,908.74 3,342,908.74   1,512.26 1,512.26    
221 住房保障支出       3,611.00 3,611.00   3,611.00 3,611.00          
22102 住房改革支出       3,611.00 3,611.00   3,611.00 3,611.00          
2210203 购房补贴       3,611.00 3,611.00   3,611.00 3,611.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理白族自治州渔业工作站                   单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,787,669.95 302 商品和服务支出 164,139.79 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 977,700.00 30201 办公费 39,425.80 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 1,010,255.00 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 161,446.00 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费   30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 745,280.00 30205 水费 6,948.64 30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 413,600.00 30206 电费 3,744.10 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费   30207 邮电费 6,833.14 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 192,400.00 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费 3,800.00 30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 30,656.95 30211 差旅费 39,232.45 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 256,332.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费   30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 77,386.40 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费   30216 培训费   31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 10,317.00 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金 33,508.40 30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助 43,168.00 30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费   31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 41,400.00 31010 安置补助        
30309 奖励金 710.00 30229 福利费   31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 12,438.66 31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用   31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 3,865,056.35 公用经费合计 164,139.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理白族自治州渔业工作站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理白族自治州渔业工作站                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
  
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:大理白族自治州渔业工作站     单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 75,000.00 39,852.58
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4 50,000.00 29,535.58
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 50,000.00 29,535.58
3.公务接待费 7 25,000.00 10,317.00
    (1)国内接待费 8 10,317.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15 2
5.国内公务接待批次(个) 16 20
     其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18 171
     其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
公开10表
编制单位:大理白族自治州渔业工作站 2019年7月   金额单位:元
项目名称  
基础信息 项目分管处室(单位)  
项目分管处室(单位)负责人  
(一)项目基本情况 起始时间   截止时间  
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
     
     
(三)项目管理 1.项目实施主体  
2.保障措施  
3.资金安排程序  
  
公开11表
编制单位:大理白族自治州渔业工作站     2019年7月       金额单位:元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施              
项目是否有规范的内控机制              
项目是否达到标准的质量管理管理水平              
2.项目效率性分析 完成的及时性  
验收的有效性  
自评结论  
  
公开12表
编制单位:大理白族自治州渔业工作站   2019年7月       金额单位:元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  
2.项目绩效目标修正建议  
3.需改进的问题及措施