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大理农林职业技术学院部门2018年度部门决算

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
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第一部分  大理农林职业技术学院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理农林职业技术学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院从开办以来,一直致力于中专职业教育,2013年,由原来的云南省大理农业学校升级为大理农林职业技术学院,将原来的中专职业教育提升至高等职业教育,专业增加到30余个,包括农学专业与非农学专业,为广大学生提供优质的职业教育,培养出优秀的人才。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我院进一步扩大招生规模,招录专科生1395人,826人从我院顺利毕业;增加15个科研项目,各个项目都在有序开展,有一些项目已取得了初步成绩;学院在各级领导关心下顺利开展各个教学活动以及正常的运转;学院在本年加大了三期建设力度,加快了学院硬件设施的建设进程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理农林职业技术学院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1、大理农林职业技术学院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理农林职业技术学院部门2018年末实有人员编制167人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制167人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员163人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理农林职业技术学院部门2018年度收入合计6,451.31万元。其中:财政拨款收入3,632.89万元,占总收入的56.31%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入2,194.08万元,占总收入的34.01%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入624.34万元,占总收入的9.68%2017年,本单位收入 5,025.14万元,包括财政拨款收入 3,293.93万元,事业收入 1,731.20万元。2018年与2017年相比,财政拨款收入增加了432.94万元,增幅13.14%,增长原因是2018年单位增加了在职人员,故人员经费和日常开支相应增加,且2018年财政专项拨款力度加大,主要是财政给与我单位对来思尔增资扩股的补助和生均拨款补助相比2017年大大增加。

二、支出决算情况说明

大理农林职业技术学院部门2018年度支出合计6,478.68万元。其中:基本支出4,345.83万元,占总支出的67.08%;项目支出2,132.85万元,占总支出的32.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%我单位2017年度总支出合计5,025.14万元。其中基本支出3,565.48万元,占总支出的70.95%;项目支出1,459.66万元,占总支出的29.05%。2018年的基本支出和项目支出都比2017年有一定增加,原因是2018年我单位加强了师资力量,招聘了一批在编教师和非编人员,所以人员支出增加,学院加大了三期建设力度以加快学院建设。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理农林职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,345.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.15%2017年我单位基本支出3,565.48万元,其中人员经费2,816.55万元,占基本支出的78.99%;日常公用经费748.93万元,占基本支出的21.01%。可以看出2018年无论支出绝对值还是占比都比2017年有一定增加和提高,原因是2013年我院才成立,随着学院教育和发展需要,不断加强师资力量,与其他单位的业务往来也逐渐加强,由此产生的人员经费和办公经费都会比以往年度有一个程度的增加。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理农林职业技术学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,132.85万元。2017年我单位项目支出总额1,459.66万元,2018年项目支出增加的原因是因学院发展需求,其他单位对我单位的项目拨款补助有所增加,大部分是用于学生奖助学金,且2018年学院加快三期建设,事业收入中一部分用来拨付建设工程款以保证建设顺利进行。具体项目开支及开展工作情况如下:1、大财教〔2018〕251号2018年云南省教育发展专项资金14.67万元,用于学院各种师资培训及学院发展采购相关教学设备仪器等;2、大财教〔2018〕207号2018年中等职业学校省政府奖学金名额和资金预算0.8万元;3、大财教〔2018〕200号2018年第三批中等职业学校国家助学金及免学费补助资金33.28万元;4、大财教〔2018〕275号2018年第四批中等职业学校国家助学金预算资金3.22万元;5、大财教〔2018〕328号2018年第五批中等职业学校免学费补助资金中央和省级资金预算0.2万元;6、大财农〔2018〕222号大理农林职业技术学院非税收入成本性经费补助1.7万元,用于学院非税收入相关成本支出;7、大财教〔2017〕378号2018年第一批中等职业学校国家助学金预计数45.38万元;8、大财教〔2017〕377号2018年第一批中等职业学校免学费资金预计数76.64万元;9、大市政办批〔2018〕261号大理市海西片区中水回用设施应急建设公益类单位资金补助问题的批复100万元,用于补助学院三期建设项目中水回用工程;10、大财教〔2018〕26号2018年高等职业院校生均拨款奖励补助资金预计数134.52万元,用于弥补办公经费不足和学院日常维修维护;11、大财农〔2018〕134号《职教圆梦》编辑出版经费补助10万元,用于补助我院职工《职教圆梦》出版经费;12、大财农〔2018〕51号购置教学设备支出补助83.98万元,用于学院采购教学设备和学生宿舍用家具;13、大财农〔2018〕33号大理农林职业技术学院向云南皇氏来思尔有限公司增资扩股股权认购资金补助90万元,用于财政补助我单位对来思尔公司的扩大股权认购;14、大财教〔2018〕239号高等职业院校生均拨款奖励补助资金373万元,用于弥补办公经费不足;15、大财教〔2018〕108号2018年科技计划省对下专项转移支付资金0.5万元,用于科技人员办公经费和出差补助;16、大财教〔2018〕119号2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金30万元,用于已批准的科研项目人员的经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理农林职业技术学院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,716.79万元,占本年支出合计的57.37%2017年一般公共预算拨款支出3293.9317万元,2018年该项支出增加的原因是我院发展需要增加了人员经费开支,财政拨款的项目专项资金也比2017年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出3,354.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%学院职工工资福利支出,非编人员工资保险支出,学院正常运转公用经费开支以及退休人员相关开支。

  6.科学技术(类)支出30.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%主要用于我院开展科研项目的人员经费开支包括办公经费和差旅费等。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出230.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%包括离退休人员建国时期参加工作的补助0.6万元;单位养老保险缴费支出214.68万元;职工职业年金记实支出2.1661万元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出99.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出1.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于发放职工住房补贴。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理农林职业技术学院部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为70.80万元,支出决算为22.98万元,完成预算的32.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为14.52万元,完成预算的30.70%;公务接待费支出决算为8.46万元,完成预算的195.02%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位日常工作中严格控制三公经费的支出标准和支出范围。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017减少10.71万元,下降31.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少8.92万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元,下降9.50%;公务接待费支出决算减少0.27万元,下降3.13%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位日常工作中严格控制三公经费的支出标准和支出范围,做到不乱用,不超用。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.52万元,占63.19%;公务接待费支出8.46万元,占36.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年我单位没有安排因公出国境任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.52万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。我单位2018年没有购置新的公务车辆。

公务用车运行维护支出14.52万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务出差和永平东庄扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.46万元。其中:

国内接待费支出8.46万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待125批次(其中:外事接待0批次),接待人次750人(其中:外事接待人次0人)。主要用于企业来我院进行学生就业相关洽谈、上级领导来我院进行业务检查、其他学院来我院考察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理农林职业技术学院部门2018年机关运行经费支出0.00万元我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理农林职业技术学院部门资产总额14,399.74万元,其中,流动资产2,644.40万元,固定资产10,674.18万元,(减)累计折旧及减值准备480.50万元,对外投资及有价证券180.00万元,在建工程1,381.67元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,449.08万元,其中固定资产增加165.95万元2018年,我单位新增固定资产232.42万元,减少固定资产66.47万元,减少原因是有两项资产已毁坏,不能再用,分别是自动加温设备和鸡育成笼,经审批准许报废,报废批复文件号是大财资(2018)30号。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

14,399.74

2,644.40

10,674.18

6,631.42

75.23

0.00

3,967.52

480.50

180.00

1,381.67

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额85.90万元,其中:政府采购货物支出85.90万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。2018年政府采购主要用于学生宿舍用家具。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:我单位无此项支出。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

我单位无民生项目、重点支出项目以及设计政府债券的项目。

五、其他重要事项情况说明

本期,单位年末资产负债都有所增加,特别是负债,2016年我院向交行贷款4000万元用于学院三期建设,但是交行发放贷款不是一次性到位,而是根据三期建设工程款进度来发放贷款,2018年我校增加了三期工程建设工程进度款,故长期借款增加,进而影响负债变动以及资产负债率变动;2018年皇氏来思尔有限公司进行增资扩股,大理州财政局拨付了专项资金用于我院对该企业的股权认购90万元,增加了我单位的长期投资额;本期,大理省级旅游度假区管委会拨付了中水回用工程补助款100万元,用于我校建设中水回用工程,故今年我院决算中存在基础设施建设支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理农林职业技术学院         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 36,328,949.77 一、一般公共服务支出 35  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4 21,940,800.00 四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39 61,163,893.05
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 305,000.00
六、其他收入 7 6,243,373.68 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 2,306,389.92
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 996,400.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46  
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 15,073.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 64,513,123.45 本年支出合计 58 64,786,755.97
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 939,800.00     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 939,800.00     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 666,167.48
  31       基本支出结转 65 565,367.48
  32       项目支出结转和结余 66 100,800.00
  33       经营结余 67  
总计 34 65,452,923.45 总计 68 65,452,923.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

收入决算表
公开02表
部门:大理农林职业技术学院             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 64,513,123.45 36,328,949.77   21,940,800.00     6,243,373.68
205 教育支出 60,890,260.53 32,706,086.85   21,940,800.00     6,243,373.68
20502 普通教育 146,700.00 146,700.00          
2050299 其他普通教育支出 146,700.00 146,700.00          
20503 职业教育 60,743,560.53 32,559,386.85   21,940,800.00     6,243,373.68
2050302 中专教育 1,612,200.00 1,612,200.00          
2050304 职业高中教育 29,200.00 29,200.00          
2050305 高等职业教育 59,102,160.53 30,917,986.85   21,940,800.00     6,243,373.68
206 科学技术支出 305,000.00 305,000.00          
20604 技术研究与开发 5,000.00 5,000.00          
2060402 应用技术研究与开发 5,000.00 5,000.00          
20699 其他科学技术支出 300,000.00 300,000.00          
2069999 其他科学技术支出 300,000.00 300,000.00          
208 社会保障和就业支出 2,306,389.92 2,306,389.92          
20805 行政事业单位离退休 2,174,461.20 2,174,461.20          
2080503 离退休人员管理机构 6,000.00 6,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,146,800.00 2,146,800.00          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,661.20 21,661.20          
20899 其他社会保障和就业支出 131,928.72 131,928.72          
2089901 其他社会保障和就业支出 131,928.72 131,928.72          
210 医疗卫生与计划生育支出 996,400.00 996,400.00          
21011 行政事业单位医疗 996,400.00 996,400.00          
2101102 事业单位医疗 996,400.00 996,400.00          
221 住房保障支出 15,073.00 15,073.00          
22102 住房改革支出 15,073.00 15,073.00          
2210203 购房补贴 15,073.00 15,073.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:大理农林职业技术学院           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 64,786,755.97 43,458,274.72 21,328,481.25      
205 教育支出 61,163,893.05 40,155,617.80 21,008,275.25      
20502 普通教育 146,700.00   146,700.00      
2050299 其他普通教育支出 146,700.00   146,700.00      
20503 职业教育 61,017,193.05 40,155,617.80 20,861,575.25      
2050302 中专教育 1,511,400.00   1,511,400.00      
2050304 职业高中教育 29,200.00 29,200.00        
2050305 高等职业教育 59,476,593.05 40,126,417.80 19,350,175.25      
206 科学技术支出 305,000.00   305,000.00      
20604 技术研究与开发 5,000.00   5,000.00      
2060402 应用技术研究与开发 5,000.00   5,000.00      
20699 其他科学技术支出 300,000.00   300,000.00      
2069999 其他科学技术支出 300,000.00   300,000.00      
208 社会保障和就业支出 2,306,389.92 2,291,183.92 15,206.00      
20805 行政事业单位离退休 2,174,461.20 2,168,461.20 6,000.00      
2080503 离退休人员管理机构 6,000.00   6,000.00      
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,146,800.00 2,146,800.00        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,661.20 21,661.20        
20899 其他社会保障和就业支出 131,928.72 122,722.72 9,206.00      
2089901 其他社会保障和就业支出 131,928.72 122,722.72 9,206.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 996,400.00 996,400.00        
21011 行政事业单位医疗 996,400.00 996,400.00        
2101102 事业单位医疗 996,400.00 996,400.00        
221 住房保障支出 15,073.00 15,073.00        
22102 住房改革支出 15,073.00 15,073.00        
2210203 购房补贴 15,073.00 15,073.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理农林职业技术学院             单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 36,328,949.77 一、一般公共服务支出 29      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33 33,545,086.85 33,545,086.85  
  6   六、科学技术支出 34 305,000.00 305,000.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 2,306,389.92 2,306,389.92  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 996,400.00 996,400.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 15,073.00 15,073.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 36,328,949.77 本年支出合计 52 37,167,949.77 37,167,949.77  
年初财政拨款结转和结余 25 939,800.00 年末财政拨款结转和结余 53 100,800.00 100,800.00  
一、一般公共预算财政拨款 26 939,800.00   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 37,268,749.77 总计 56 37,268,749.77 37,268,749.77  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理农林职业技术学院                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 939,800.00   939,800.00 36,328,949.77 28,274,643.77 8,054,306.00 37,167,949.77 28,274,643.77 8,893,306.00 100,800.00   100,800.00  
205 教育支出 939,800.00   939,800.00 32,706,086.85 24,971,986.85 7,734,100.00 33,545,086.85 24,971,986.85 8,573,100.00 100,800.00   100,800.00  
20502 普通教育       146,700.00   146,700.00 146,700.00   146,700.00        
2050299 其他普通教育支出       146,700.00   146,700.00 146,700.00   146,700.00        
20503 职业教育 939,800.00   939,800.00 32,559,386.85 24,971,986.85 7,587,400.00 33,398,386.85 24,971,986.85 8,426,400.00 100,800.00   100,800.00  
2050302 中专教育       1,612,200.00   1,612,200.00 1,511,400.00   1,511,400.00 100,800.00   100,800.00  
2050304 职业高中教育       29,200.00 29,200.00   29,200.00 29,200.00          
2050305 高等职业教育 939,800.00   939,800.00 30,917,986.85 24,942,786.85 5,975,200.00 31,857,786.85 24,942,786.85 6,915,000.00        
206 科学技术支出       305,000.00   305,000.00 305,000.00   305,000.00        
20604 技术研究与开发       5,000.00   5,000.00 5,000.00   5,000.00        
2060402 应用技术研究与开发       5,000.00   5,000.00 5,000.00   5,000.00        
20699 其他科学技术支出       300,000.00   300,000.00 300,000.00   300,000.00        
2069999 其他科学技术支出       300,000.00   300,000.00 300,000.00   300,000.00        
208 社会保障和就业支出       2,306,389.92 2,291,183.92 15,206.00 2,306,389.92 2,291,183.92 15,206.00        
20805 行政事业单位离退休       2,174,461.20 2,168,461.20 6,000.00 2,174,461.20 2,168,461.20 6,000.00        
2080503 离退休人员管理机构       6,000.00   6,000.00 6,000.00   6,000.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       2,146,800.00 2,146,800.00   2,146,800.00 2,146,800.00          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出       21,661.20 21,661.20   21,661.20 21,661.20          
20899 其他社会保障和就业支出       131,928.72 122,722.72 9,206.00 131,928.72 122,722.72 9,206.00        
2089901 其他社会保障和就业支出       131,928.72 122,722.72 9,206.00 131,928.72 122,722.72 9,206.00        
210 医疗卫生与计划生育支出       996,400.00 996,400.00   996,400.00 996,400.00          
21011 行政事业单位医疗       996,400.00 996,400.00   996,400.00 996,400.00          
2101102 事业单位医疗       996,400.00 996,400.00   996,400.00 996,400.00          
221 住房保障支出       15,073.00 15,073.00   15,073.00 15,073.00          
22102 住房改革支出       15,073.00 15,073.00   15,073.00 15,073.00          
2210203 购房补贴       15,073.00 15,073.00   15,073.00 15,073.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理农林职业技术学院                   单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 27,005,258.39 302 商品和服务支出 932,368.38 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 6,172,137.00 30201 办公费 100,000.00 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 6,839,077.30 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 507,746.00 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费   30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 3,809,022.00 30205 水费 10,000.00 30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4,064,936.88 30206 电费 100,000.00 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费 144,383.92 30207 邮电费 20,085.86 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 1,331,914.73 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费   30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 469,656.40 30211 差旅费 100,000.00 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 1,739,457.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费   30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出 1,926,927.16 30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 337,017.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费 280,608.00 30216 培训费   31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 84,608.71 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助 56,409.00 30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费 157,740.00 31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 214,700.00 31010 安置补助        
30309 奖励金   30229 福利费   31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 145,233.81 31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用   31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 27,342,275.39 公用经费合计 932,368.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理农林职业技术学院                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理农林职业技术学院