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大理州种子管理站2018年度部门决算

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
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  第一部分大理州种子管理站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分名词解释

第一部分大理州种子管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理州种子管理站成立于1972,主要职责是负责全州农作物种子的试验示范、推广以及全州农作物种子生产、经营销售的监管工作。严格按照要求,依法履行种子管理工作各项职责,认真开展农作物品种管理、种子质量管理、种子生产经营许可管理、救灾备荒种子储备、种子市场监管、种业信息统计服务等工作,确保了2018年全州生产用种安全,促进了全州种业持续健康发展、农民持续增收。

(二)2018年度重点工作任务介绍

12018年,州内省级发证种子企业有5家,种子经营门店752个。一是加强对种子企业和经销户的监管,规范种子企业的生产、经营行为,加大对违法生产经营种子行为的查处力度;二是加强对种子经销户相关法律、法规知识的宣传力度,进一步规范经营档案和品种登记备案,尤其是“两账两票”的管理。2018年,州种子管理站直接抽查种子市场经营门店42个(乡镇15个),检查玉米品种61个、水稻品种12个,计271个次,扦取种子样品26份。全州共出动种子出去执法人员2119人次,车辆437车次,检查种子企业74个次、经营门店2495个次,发放宣传资料4300余份,扦取种子样品758份,查处种子经营违法行为11起,查获涉案种子772.6公斤,没收种子535公斤,罚款2.1万元。

22018年,大理州辖区内开展杂交玉米种子生产的企业共33家,涉及8个县市,制种组合103个,总面积为54219亩。为从源头上监管好种子质量,结合种子质量年专项活动,积极协调各县市对种子生产基地制种关键期进行全覆盖监管。制种苗期,州级出动28人次,抽查制种企业10家、制种面积22588亩、占全州制种总面积的42.9%;制种花期,州级出动30人次,抽查制种企业17家、制种组合27个、制种面积29650亩,占全州制种总面积的54.7%;扦取鲜穗样品5份寄送北京玉米种子检测中心。县级在制种苗期、花期共出动446人次,对辖区内100%的制种面积进行了全覆盖检查。对监督检查中发现的问题,责成相关种子企业采取有效措施,及时整改,切实消除了种子质量安全隐患。

3、充分发挥“大理州农作物种子质量监督检测中心”职能作用,认真开展种子样品检测工作。检测种子样品42份,计117项质量指标,检测合格率100%;利用转基因快速测试试纸条检测样品48份,其中玉米42份、水稻6份,检测结果均呈阴性,未发现所测转基因成分。

4、(1)品种试验。完成20172018年度省区域试验田麦2套、地麦2套、生产试验2套,共计6套、品种53个;玉米区域试验7套、生产试验4套,品种99个。试验操作规范,记载完备,已完成全部试验程序,通过国家、省试验考察和评估,按时向国家农技中心、省种子管理提交年终报告。

2)新品种展示。在搞好我站甸中展示点(展示玉米新品种24个,面积2.7亩)的基础上;按《大理州2018年水稻、玉米新品种展示的方案》,组织全州各县种子管理站开展玉米新品种展示工作,共展示玉米品种415个次,面积达209.55亩。组织大理、宾川、永平等县开展水稻品种展示工作,共展示水稻新品种23个次,展示面积达7.8亩。在关键生育期州、县种子管理站都组织省内种子科研、经营、生产、推广等方面的单位、组织和个人进行观摩,取得了很好的展示效果,促进玉米、水稻新品种的推广运用。

3)非主要农作物统计。组织各县市种子管理站对70种非主要农作物进行全面统计,摸清了我州非主要农作物基本种植情况

4)监管联合体试验和指导各县市区试。对55家种业牵头的121套联合体、自主试验进行监督检查,促进了试验质量大幅提高。按省种子管理站要求对各县市承担的玉米、水稻、小麦26套省区试进行业务指导和监督。

5、截至1120日,第14工作组工作人员共55人次深入三营镇开展业务指导和科技服务工作11次,撰写上报工作情况报告11篇,提出建议9条,协调就位替代作物用种蚕豆10吨、大麦5吨,协调组织开展绿色生态种植技术培训会两场,培训140人,发放培训资料420份。目前,三营镇已完成已种大蒜2259.12亩的清理工作,回收蒜种重量4188462公斤,回收种植面积20942.31亩,回购资金1256.5386万元,兑付青苗补偿资金271.09452万元,替代作物种植31137亩。“三禁四推”工作取得阶段性成果。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

本单位为大理州农业局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,为大理白族自治州种子管理站,比上年增减0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州种子管理站2018年末实有人员编制21名。其中:事业管理人员3名,专业技术人员17名,事业工勤人员1名;在职实有人员20人,其中:事业管理人员2人,专业技术人员17人,事业工勤人员1人。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州种子管理站部门2018年度收入合计420.91万元。其中:财政拨款收入420.91万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。本年一般公共预算财政拨款420.91万元同比上年增加1.48%,是由于:由于工资调整、人员变动等原因导致一般公共预算财政拨款追加。其他收入同比上年减少100%,是由于:今年无其他收入。因此,本年收入同比去年减少0.15%

二、支出决算情况说明

大理州种子管理站部门2018年度支出合计380.82万元。其中:基本支出321.72万元,占总支出的84.48%;项目支出59.10万元,占总支出的15.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。本年的基本支出321.72万元同比上年增加4.1%,其中的人员经费同比去年增加1.1%,主要原因是:由于工资增资、人员经费列支多;公用经费同比去年增加91.78%,主要原因是:由于外出培训、出差等各方面次数的增加导致公用经费增加。因此,本年的基本支出同比去年增加4.1%。本年的项目支出59.10万元同比去年减少42.06%,主要原因是:本年的事业运行项目相比去年的减少。因此,本年支出380.82万元同比去年减少7.35%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州种子管理站机构正常运转的日常支出321.72万元,同比上年增加4.1%,其中的人员经费同比去年增加1.1%,主要原因是:由于工资增资、人员经费列支多;公用经费同比去年增加91.78%,主要原因是:由于外出培训、出差等各方面次数的增加导致公用经费增加。因此,本年的基本支出同比去年增加4.1%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.10%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州种子管理完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.10万元。本年的项目支出:59.10万元同比去年减少42.07%,主要原因是:本年的事业运行项目相比去年的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出371.25万元,占本年支出合计的97.49%。比去年减少9.68%,要原因是:本年的事业运行项目相比去年的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于人才发展专项补助经费

 2.科学技术(类)支出3.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

 3.社会保障和就业(类)支出36.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于职工养老保险、职业年金和失业保险缴费。

     4.医疗卫生与计划生育(类)支出15.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于职工医疗保险、生育保险缴费。

 5.农林水(类)支出314.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于保障大理州种子管理站正常运转的日常支出和用于保障大理州种子管理完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出,其中项目主要为:(1)大财农〔201852号文件下达的生产试验及新品种展示28.85万元,(2)大财预〔20188号文件下达的种子执法监管10万元,(3)大财农〔201857号文件下达的救灾备荒种子经费7.25万元,(4)大财农〔2018157号文件下达的非税成本2万元。

 6.住房保障(类)支出0.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于支付职工购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理州种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元,支出决算为6.76万元,完成预算的67.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元,完成预算的87.50%;公务接待费支出决算为1.51万元,完成预算的264.90%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为了节省开支,在下乡、出差时尽量选择搭乘公共交通工具,减少公务用车使用,比起预算精简了会议、接待时降低接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.09万元,增长1.28%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元,增长7.14%;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降14.90%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因为业务项目检查验收等相关工作开展,比上年度车辆使用量增加,因此“三公”经费同比去年增加1.28%

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.25万元,占77.66%;公务接待费支出1.51万元,占22.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、出差途中所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.51万元。其中:

国内接待费支出1.51万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次83人(其中:外事接待人次0人)。主要用于    省种子站检查指导工作,各县市咨询工作所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州种子管理站部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理州种子管理站部门资产总额1,188.56万元,其中,流动资产129.28万元,固定资845.02万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资214.27万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加32.42万元,其中固定资产增加0.41万元。主要原因是:(12018年购买了电脑、打印机等固定资产,使得固定资产增加,(2)由于本年本单位无任何借款,因此,本年负债总计同比上年减少10.05%

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,188.56

129.28

845.02

514.94

64.89

0.00

265.19

0.00

0.00

0.00

214.27

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.74万元,其中:政府采购货物支出2.74万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.“收入决算表”中本年度无任何其他收入

2.本年度我单位年末结转结余无形成负数

3.本年公务用车运行维护费:52500元同比上年增加7.14%,主要原因是:上年业务项目检查验收等相关工作开展产生车辆使用量增加。本年公务接待费:15100元同比上年减少14.9%,主要原因:会议次数减少、接待减少,接待用餐开支减少,无景点门票、购买纪念品、土特产等其它开支。因此“三公”经费:67600元同比去年增加1.28%。国内公务接待批次:2次,接待人数:83人。(附表5

4.“收入支出决算总表”中收入调整预算数4209063.64元大于年初预算数3402700元,主要原因是:(1)本年度单位无其他任何收入(2)根据大财农〔201791号收回上年非税成本返回结转存量资金:14795.06元。(3)根据大财教〔2018119号“三区”人才支持计划科技人员专项经费:80228.25元上缴国库。(4)根据大财农〔201852号生产试验及新品种展示经费:11488.87元上缴国库。(5)根据大财农〔201857号救灾备荒种子经费:427500元上缴国库。(6)还有其他方面的调整费用:272351.46元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理州种子管理站         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,209,063.64 一、一般公共服务支出 35 5,000.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 37,471.75
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 361,738.64
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 155,100.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 3,241,847.27
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 7,000.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 4,209,063.64 本年支出合计 58 3,808,157.66
用事业基金弥补收支差额 25 28,138.74 结余分配 59  
年初结转和结余 26 90,172.40     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 90,172.40     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 519,217.12
  31       基本支出结转 65  
  32       项目支出结转和结余 66 519,217.12
  33       经营结余 67  
总计 34 4,327,374.78 总计 68 4,327,374.78
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
收入决算表
公开02表
部门:大理州种子管理站             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,209,063.64 4,209,063.64          
206 科学技术支出 100,000.00 100,000.00          
20699 其他科学技术支出 100,000.00 100,000.00          
2069999 其他科学技术支出 100,000.00 100,000.00          
208 社会保障和就业支出 361,738.64 361,738.64          
20805 行政事业单位离退休 336,400.00 336,400.00          
2080503 离退休人员管理机构 4,000.00 4,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332,400.00 332,400.00          
20899 其他社会保障和就业支出 25,338.64 25,338.64          
2089901 其他社会保障和就业支出 25,338.64 25,338.64          
210 医疗卫生与计划生育支出 155,100.00 155,100.00          
21011 行政事业单位医疗 155,100.00 155,100.00          
2101102 事业单位医疗 155,100.00 155,100.00          
213 农林水支出 3,585,225.00 3,585,225.00          
21301 农业 3,585,225.00 3,585,225.00          
2130104 事业运行 2,665,225.00 2,665,225.00          
2130106 科技转化与推广服务 300,000.00 300,000.00          
2130110 执法监管 100,000.00 100,000.00          
2130119 防灾救灾 500,000.00 500,000.00          
2130199 其他农业支出 20,000.00 20,000.00          
221 住房保障支出 7,000.00 7,000.00          
22102 住房改革支出 7,000.00 7,000.00          
2210203 购房补贴 7,000.00 7,000.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
部门:大理州种子管理站           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,808,157.66 3,217,202.38 590,955.28      
201 一般公共服务支出 5,000.00   5,000.00      
20132 组织事务 5,000.00   5,000.00      
2013299 其他组织事务支出 5,000.00   5,000.00      
206 科学技术支出 37,471.75   37,471.75      
20699 其他科学技术支出 37,471.75   37,471.75      
2069999 其他科学技术支出 37,471.75   37,471.75      
208 社会保障和就业支出 361,738.64 361,738.64        
20805 行政事业单位离退休 336,400.00 336,400.00        
2080503 离退休人员管理机构 4,000.00 4,000.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332,400.00 332,400.00        
20899 其他社会保障和就业支出 25,338.64 25,338.64        
2089901 其他社会保障和就业支出 25,338.64 25,338.64        
210 医疗卫生与计划生育支出 155,100.00 155,100.00        
21011 行政事业单位医疗 155,100.00 155,100.00        
2101102 事业单位医疗 155,100.00 155,100.00        
213 农林水支出 3,241,847.27 2,693,363.74 548,483.53      
21301 农业 3,241,847.27 2,693,363.74 548,483.53      
2130104 事业运行 2,693,363.74 2,693,363.74        
2130106 科技转化与推广服务 288,511.13   288,511.13      
2130110 执法监管 100,000.00   100,000.00      
2130119 防灾救灾 72,500.00   72,500.00      
2130199 其他农业支出 87,472.40   87,472.40      
221 住房保障支出 7,000.00 7,000.00        
22102 住房改革支出 7,000.00 7,000.00        
2210203 购房补贴 7,000.00 7,000.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理州种子管理站             单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,209,063.64 一、一般公共服务支出 29 5,000.00 5,000.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34 37,471.75 37,471.75  
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 361,738.64 361,738.64  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 155,100.00 155,100.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 3,146,236.13 3,146,236.13  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 7,000.00 7,000.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 4,209,063.64 本年支出合计 52 3,712,546.52 3,712,546.52  
年初财政拨款结转和结余 25 22,700.00 年末财政拨款结转和结余 53 519,217.12 519,217.12  
一、一般公共预算财政拨款 26 22,700.00   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 4,231,763.64 总计 56 4,231,763.64 4,231,763.64  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理州种子管理站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 22,700.00   22,700.00 4,209,063.64 3,189,063.64 1,020,000.00 3,712,546.52 3,189,063.64 523,482.88 519,217.12   519,217.12  
201 一般公共服务支出 5,000.00   5,000.00       5,000.00   5,000.00        
20132 组织事务 5,000.00   5,000.00       5,000.00   5,000.00        
2013299 其他组织事务支出 5,000.00   5,000.00       5,000.00   5,000.00        
206 科学技术支出 17,700.00   17,700.00 100,000.00   100,000.00 37,471.75   37,471.75 80,228.25   80,228.25  
20699 其他科学技术支出 17,700.00   17,700.00 100,000.00   100,000.00 37,471.75   37,471.75 80,228.25   80,228.25  
2069999 其他科学技术支出 17,700.00   17,700.00 100,000.00   100,000.00 37,471.75   37,471.75 80,228.25   80,228.25  
208 社会保障和就业支出       361,738.64 361,738.64   361,738.64 361,738.64          
20805 行政事业单位离退休       336,400.00 336,400.00   336,400.00 336,400.00          
2080503 离退休人员管理机构       4,000.00 4,000.00   4,000.00 4,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       332,400.00 332,400.00   332,400.00 332,400.00          
20899 其他社会保障和就业支出       25,338.64 25,338.64   25,338.64 25,338.64          
2089901 其他社会保障和就业支出       25,338.64 25,338.64   25,338.64 25,338.64          
210 医疗卫生与计划生育支出       155,100.00 155,100.00   155,100.00 155,100.00          
21011 行政事业单位医疗       155,100.00 155,100.00   155,100.00 155,100.00          
2101102 事业单位医疗       155,100.00 155,100.00   155,100.00 155,100.00          
213 农林水支出       3,585,225.00 2,665,225.00 920,000.00 3,146,236.13 2,665,225.00 481,011.13 438,988.87   438,988.87  
21301 农业       3,585,225.00 2,665,225.00 920,000.00 3,146,236.13 2,665,225.00 481,011.13 438,988.87   438,988.87  
2130104 事业运行       2,665,225.00 2,665,225.00   2,665,225.00 2,665,225.00          
2130106 科技转化与推广服务       300,000.00   300,000.00 288,511.13   288,511.13 11,488.87   11,488.87  
2130110 执法监管       100,000.00   100,000.00 100,000.00   100,000.00        
2130119 防灾救灾       500,000.00   500,000.00 72,500.00   72,500.00 427,500.00   427,500.00  
2130199 其他农业支出       20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00        
221 住房保障支出       7,000.00 7,000.00   7,000.00 7,000.00          
22102 住房改革支出       7,000.00 7,000.00   7,000.00 7,000.00          
2210203 购房补贴       7,000.00 7,000.00   7,000.00 7,000.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理州种子管理站                   单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,010,471.93 302 商品和服务支出 140,692.71 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 711,817.00 30201 办公费 18,901.23 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 815,626.00 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 118,316.00 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费   30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 619,231.00 30205 水费   30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 332,400.00 30206 电费 6,911.50 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费   30207 邮电费   30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 154,150.50 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费   30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 57,414.43 30211 差旅费 16,745.98 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 201,517.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 3,633.00 30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出 27,449.00 39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 10,450.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费   30216 培训费   31002 办公设备购置 27,449.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 15,100.00 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助 10,450.00 30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费   31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 31,900.00 31010 安置补助        
30309 奖励金   30229 福利费   31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 47,501.00 31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用   31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 3,020,921.93 公用经费合计 168,141.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理州种子管理站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理州种子管理站                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
  
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:大理州种子管理站     单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 100,000.00 67,600.00
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4 60,000.00 52,500.00
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 60,000.00 52,500.00
3.公务接待费 7 40,000.00 15,100.00
    (1)国内接待费 8 15,100.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15 2
5.国内公务接待批次(个) 16 2
     其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18 83
     其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
公开10表
编制单位:大理州种子管理站 2019年7月   金额单位:元
项目名称 2018年州级救灾备荒种子储备项目
基础信息 项目分管处室(单位) 大理白族自治州种子管理站
项目分管处室(单位)负责人 欧阳作富
(一)项目基本情况 起始时间 2018/4/1 截止时间 2018/9/30
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
下级配套   下级配套  
州级财政 500,000.00 州级财政 500,000.00
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
(A12020103)玉米(种子)储备费 500,000.00 75,000.00
    0.00
(三)项目管理 1.项目实施主体 大理白族自治州种子管理站
2.保障措施 经过品种选择论证、单一来源采购论证、公示、报批、采购招标、种子入库、质量检测等程序,按项目管理和政府采购的相关要求,为农业生产用种需求提供了保障。
3.资金安排程序 项目完成后,首先由项目实施科室提出付款申请,然后分管领导审核,主要领导审批,然后下达付款通知,财务室按照付款通知要求支付相关款项。
  
公开11表
编制单位:大理州种子管理站     2019年7月       金额单位:元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
产出指标 数量指标 指标1:储备种子数量 购买储备州级救灾备荒种子(杂交玉米)不低于2万公斤,以备发生灾情时满足近1万亩面积的杂交玉米补种需求(40分)。 储备杂交玉米种子2.5万公斤 完成 100%  
质量指标 指标1:储备种子的水分、净度、纯度、发芽率。 符合国家质量标准(GB404.1-2008)(20分 储备种子全部符合国家种子质量标准 完成 100%  
时效指标 指标1:救灾备荒种子入库就位时间 5月30日前就位(20分) 6月初种子入库就位 完成 100% 良好  
指标2:救灾备荒种子发放时间 如遇灾情,经政府批准发放后,在7日内发放至受灾地区。(10分) 未遇灾情种子未动用