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大理白族自治州畜牧工作站部门2018年度部门决算

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
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第一部分大理白族自治州畜牧工作站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分名词解释

第一部分大理白族自治州畜牧工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据畜牧行政主管部门的要求,研究提出畜牧业法规和政策建议、重大技术进步措施以及全州畜牧业技术推广规划和体系建设规划,承担畜禽良种、牧草、饲料、饲养管理科技试验、示范及推广;畜禽遗传资源的调查、保护、管理及开发利用;畜产品质量安全管理、认证和相关标准及技术规范的制修订;畜牧业市场体系建设、畜产品加工企业的业务指导;全州畜禽养殖污染治理技术试验、示范及推广,养殖环境监测与监督管理;畜牧业统计、经济运行分析;组织开展畜牧业重大科研项目的技术攻关、科研成果鉴定和技术合作交流;负责全州草原(场)监督管理。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.积极推进洱海保护与畜禽养殖废弃物资源化利用

1)抓实洱海流域养殖污染治理。完成洱海流域禁养区46个(大理市43个、洱源县3)规模养殖场关停搬迁工作;加快推进洱海流域限养区162个(大理市132个、洱源县30)规模养殖场整治工作。

2)不折不扣推进重点工作。派人参加洱海保护治理“七大行动”指挥部工作,积极完成相关工作。站领导及1名高级畜牧师参与全国第二次农业污染源普查工作,撰写大理州畜禽养殖污染调查实施方案,抽调技术骨干参加畜禽养殖污染源清查建库、普查汇总、审核上报等工作。

3)强化项目争取工作。全力协助、积极配合洱源县和顺丰肥业申报国家畜禽养殖粪污资源化利用整县推进项目。

4)坚决完成中央环保督察组“回头看”交办的督办项目。深入案件发生地,同县农业畜牧部门共同办理相关案件,全面完成处理工作。

5)积极推进全州畜禽养殖禁养区规模养殖场关停搬迁工作。全面完成58个规模养殖场关停搬迁,并开展2轮检查,确保关停成效。

6)贯彻落实洱海流域农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”三年行动计划,实现挂钩双廊镇洱海流域大蒜零种植,做好畜禽养殖废弃物资源化利用工作的技术指导,提高群众保护洱海意识。

2.努力推进挂钩帮扶和畜牧产业扶贫、畜牧科技扶贫

1)从科技、人力、物力、财力全方位开展帮扶工作。全站10名科技人员承担10户建档立卡贫困户的帮扶工作,其中9户基本实现脱贫目标。提供给大坪村8头诺邓黑猪后备母猪,开展生态养殖示范。

2)支持建立生猪人工授精点,扶持价值6000元的巴克夏种公猪1头和价值3000元的猪人工授精器械1套,输精管320根,推进猪品种改良和养殖扶贫。

3)到大坪村开展支部主题“党日”活动,实地调研能繁母猪养殖、山地鸡、中蜂、黑山羊、肉牛养殖,提出指导性意见。

4)开展生猪、黑山羊、山地鸡、中蜂等4个专题科技培训指导,培训300人次。

5)开展大坪村草地畜牧业转型升级项目调研与编制工作,拟申报中央资金300万元,在局分管领导协调下与农业厅草山处领导汇报。

6)助推全州畜牧产业扶贫、畜牧科技扶贫。动员支持参与畜牧龙头企业投身扶贫开发。从项目设计、技术支撑、方案制定等方面支持生猪、肉牛、奶牛、牧草种植等产业扶贫,为脱贫攻坚提供了强有力的技术支撑及服务。

3.强化畜牧科技推广

1)畜牧科技推广持续推进。2018年完成猪种改良68万窝,其中人工授精37万窝;推广良种禽2400万羽;加工利用青贮饲料47万吨,推广人工牧草种植20万亩,专用青贮玉米种植6万亩。奶牛良种覆盖率达100%、生猪90%、肉牛45%、羊70%

2)畜禽养殖持续健康发展。2018年全州生猪年末存栏255万头,增长8.5%,年内生猪出栏316.6万头,增长16.8%;大牲畜年末存栏88.5万头,增长5.8%,其中:奶牛存栏5.95万头;山绵羊存栏142.3万只,增长4.5%

3)畜牧产业化发展势头总体良好。适应养殖结构优化和供给侧结构性改革的需要,畜禽标准化、规模化养殖不断发展。年内全州畜禽养殖规模化率达47.5%;年末肉类产量36.93万吨、奶产量27.17万吨、禽蛋产量6.64万吨,分别同比增长10.46%-11.8%46%,畜牧业产值136.967亿元,同比增长2.48%。肉蛋奶人均占有量位居全省前列。

4)组织编写38万字的高原特色农业丛书《畜禽养殖》,即将出版发行。

5)《紫花苜蓿控氮减磷种植技术》被云南省农业厅列为2018年农业主推技术,在全省范围推广应用。

6)开展畜牧科技培训8915人次,为提高全州畜禽养殖科技水平奠定了坚实的基础。

7)做好“三区”科技服务工作。我站5名科技人员与受援单位签订三方协议,201891日起正式开展工作。

4.推进畜牧科技项目实施

1)完成云南省国际合作重大专项《提高奶牛产奶量及健康养殖关键技术引进集成研究与示范》,426日通过省科技厅组织的财务前置验收,614日顺利通过现场技术验收,取得省科技厅颁发的验收证书。

2)完成大理州禽蛋产业体系大理试验站阶段工作。撰写大理州禽蛋产业技术体系项目调查报告,指导各县(市)建设优质地方鸡保护与开发利用养殖场,指导南涧开展无量山乌骨鸡屠宰性能测定。

3)推进院士专家工作站建设。作为参加单位,做好大理鸡鸣江种鸡有限公司吴常信院士工作站建设工作,科技厅已安排建站经费180万元和前期科研经费100万元,开展大理州地方鸡保护、开发、利用,组建无量山乌骨鸡选育群2000只,建立云龙矮脚鸡保种场;积极开展李明洲专家工作站筹建。积极推进李会民州级专家工作站(洱源县益新硕庆肉牛养殖有限公司)各项工作,开展紫花苜蓿控氮减磷种植示范60余亩,推进牛粪资源化利用,实现种养一体化。

4)实施2018年草地畜牧业生产发展项目和畜牧业生产及发展项目工作。

5.扎实推进草原生态保护和草牧业各项工作

稳步推进粮改饲项目、草原生态奖补、退耕还草、草地畜牧业转型升级等项目。两次检查四个粮改饲试点县2018年工作部署和推进情况。安排部署大理州2018年草原监测工作;督促推进2017年草地资源清查和2018年草原生态补奖等相关工作。开展实验室牧草营养成分分析检测,采集洱源、巍山的12个牧草品种,完成24个样本7项营养成分实验分析。

6.加强调查研究工作,为上级科学决策提供依据

1)按照州政府分管领导和局领导安排,开展南涧无量山乌骨鸡产业调研,撰写上报专题调研报告。

2)按照省政府打造世界一流“绿色食品牌”要求,调研奶业、肉牛产业,编制大理州奶业发展三年行动计划。

3)积极完成农业局交办的州政府申报《云南省高原特色农产品优势区--大理高原牛奶》相关工作,材料已按时上报。

4)联合州农科院对云龙县民建乡两坝畜牧产业进行调研,完成两坝畜牧产业发展规划,完成澜沧江流域云龙段生态农业产业化发展总体规划。

5)完成全国畜牧总站安排的调研课题,撰写上报《科技创新结硕果、产业扶贫当先锋》专题调研报告。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理白族自治州畜牧工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州畜牧工作站部门2018年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州畜牧工作站部门2018年度收入合计365.99万元。其中:财政拨款收入355.49万元,占总收入的97.13%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入10.50万元,占总收入的2.87%2018年度收入比上年增加12.63万元,增长3.57%,其中财政拨款收入比上年增加5.33万元,增长1.52%;其他收入比上年增加7.30万元,增长228.13%,主要原因是事业运行和社保缴费支出增加。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州畜牧工作站部门2018年度支出合计363.68万元。其中:基本支出307.49万元,占总支出的84.55%;项目支出56.18万元,占总支出的15.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2018年度支出比上年支出减少65.80万元,增长-15.32%,其中:基本支出比上年增加26.12万元,增长9.28%,原因是人员工资、社保缴费增加。项目支出比上年减少91.93万元,增长-62.07%,原因是今年项目实施比上年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州畜牧工作站正常运转的日常支出307.49万元。比上年增加26.12万元,增长9.28%,原因是人员工资、社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.25%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56.18万元。项目支出比上年减少91.93万元,下降62.07%,原因是今年项目支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.大财农〔20181422018年基层人才对口培养计划经费项目支出0.8万元。2018年州级基层人才对口培养计划研修人员参与生猪养殖、牛羊养殖、洱海流域畜禽养殖污染治理、现代草地畜牧业、禽蛋体系建设等相关技术。深入生产一线推广畜牧科技,服务基层养殖场(户),不断提升理论知识素养和业务能力水平。

2.大财农〔2018142号专家服务团助力脱贫攻坚计划经费项目支出0.22万元。组建4专家组15成员分别到镇弥渡县牛街乡、南涧县乐秋乡、宝华镇、永平县厂街乡炉塘村、云龙县关坪乡开展助力脱贫攻坚工作。

3.大财教[2017]168号三区人才支持计划科技人员专项中央补助资金支出5.89万元。选派3名专业技术人员,深入云南宏茂牧业、云龙县曹涧真大坪村委会、宾川佳泓养殖合作社3个受援单位,开展优质种猪选育和生猪良种繁育体系建设,推进以诺邓黑猪为主的大理高原黑猪选育与示范推广;组织畜牧产业发展专题培训9491人次;积极推进养殖专业合作社建设,培植脱贫攻坚支柱产业;组织养猪生产试验2项,提高猪场效益,取得较好效果。

4.大财教〔2018119号三区人才计划科技人员专项中央补助资金支出0.11万元。选派5名专业技术人员,深入洱源县益新硕庆肉牛养殖有限公司、宾川县佳泓养殖专业合作社鹤庆县现代农业庄园有限公司、云南翼通宏茂牧业有限公司、弥渡进然生猪养殖场等5个受援单位,按“三方协议”开展相关工作。

5.大财农〔2018522018年省级农业生产发展专项畜牧业生产发展资金5万元。以洱海流域为主,开展奶牛、生猪、蛋鸡标准化规模养殖技术示范推广,推进全州畜禽标准化健康养殖水平,起到示范带动作用,总结集成配套技术,编制技术推广资料,制作科普影像光盘;开展畜禽粪污资源化利用,固体粪便采取堆肥或集中收集处理生产商品有机肥,液体粪污采用沼气处理,沼液还田肥料化利用,配套建设肥水贮存、输送设施和农田灌溉设施,促进畜禽粪污就近就地还田利用,与粮食作物、经济作物、优质牧草种植相结合;利用牛粪种植双孢菇技术示范,在洱源县开展利用牛粪种植双孢菇示范;在大坪村示范推广猪人工授精技术、生态养殖技术。

6.大财农〔2017742017年省级农业生产发展专项畜牧业生产发展资金支出5.93万元。开展生猪标准化养殖综合配套技术示范推广、肉牛标准化养殖综合配套技术示范推广、开展养殖粪污综合利用技术示范推广、开展技术培训指导,完成生猪、肉牛养殖户作技术培训指导50人次,印制技术资料,开展标准化养殖技术培训和推广活动。

7.大财农〔2018522018年省级农业生产发展专项草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管资金支出5万元。开展紫花苜蓿控氮减磷示范种植150亩,建设2个示范点;举办草地畜牧业科技培训150人次;开展全州天然草原综合植被盖度调查,指导督促12个县(市)调查工作。

8.大财农〔2018522018年省级农业生产发展专项现代农业产业技术体系建设资金支出14.39万元。开展肉鸡新品种“云岭红”养殖试验,测定其生长性能;开展蛋鸡颗粒料饲喂试验;开展大理州内禽蛋价格走势监测;指导地方优质鸡品种选育及疾病检测;开展培训3112人次。

9.大财农〔2017742017年省级农业生产发展专项现代农业产业技术体系建设资金支出2.16万元。开展地方鸡资源品种消长状况调查,完善数据库建设,地方鸡屠宰性能测定。

10.大财农〔2017138号草原生态修复治理补助经费支出12.14万元,开展草原监测、草地资源清查、饲草业调查、草原普法、草原生态补奖和退耕还草及粮改饲项目推进、检查验收等工作;完成大理州2018年草原监测任务,完成常规监测4个县10个样地、30个样方、入户调查120户、政策效益评价400户;督促指导12个县(市)草地资源清查工作,组织草地资源验收工作,大理州草地资源清查顺利通过省、州、县专家组验收;完成2018年度草原生态补奖牧户信息录入工作;开展主题为“依法保护草原建设美丽中国”草原普法月宣传活动,及时汇总按时上报。

11.省级猪肉监管项目经费经费支出1.98万元。完成猪肉储备监管,参加生猪生产培训。

12.农业农村资源监测统计经费支出0.18万元,完成农业部《畜产品交易量信息监测项目》大理市监测点猪肉、牛肉、鸡肉、鸡蛋等指标交易量52周的周报、月报、年报的数据采集、整理、录入畜产品销售量信息监测系统,并及时上报省农业厅和农业部。

13.饲草业调查统计经费支出0.05万元。开展饲草业调查工作,积极配合州农业局草山饲料科退耕还草及粮改饲项目推进、检查验收等工作。

14.云农牧[2017]61号畜牧技术推广补助经费支出2.33万元。在洱海流域开展紫花苜蓿控氮减磷种植技术推广和大坪村开展支部主题“党日”活动,实地调研能繁母猪养殖、山地鸡、中蜂、黑山羊、肉牛养殖,提出指导性意见。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州畜牧工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出359.14万元,占本年支出合计的98.75%比上年减少69.47万元,下降16.21%,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出1.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2018年州级基层人才对口培养计划项目支出0.8万元、专家服务团助力脱贫攻坚计划经费项目支出0.22万元。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出6.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于2017年和2018年三区人才支持计划科技人员专项中央补助资金支出项目支出6.00万元。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出36.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%主要用于离退休学习小组活动支出0.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.73万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.71万元;死亡人员抚恤金、丧葬费支出2.43万元。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出14.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%主要用于事业单位医疗保险缴费支出14.14万元。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出301.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%主要用于事业运行支出253.16万元、科技转化与推广服务项目支出32.48万元、农业资源保护修复与利用项目支出12.14万元、其他农业支出项目支出3.37万元。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出0.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于职工住房货币化补贴支出0.35万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理白族自治州畜牧工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元,支出决算为4.51万元,完成预算的75.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.51万元,完成预算的112.75%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少1.44万元,下降24.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元,下降22.92%;公务接待费支出决算减少0.10万元,下降100.00%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费减少。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.51万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州畜牧工作站部门2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理白族自治州畜牧工作站资产总额356.84万元,其中,流动资产42.71万元,固定资产314.13万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39.44万元,其中固定资产增加5.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

356.84

42.71

314.13

114.09

37.10

0.00

162.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

(一)2018年度,部门政府采购支出总额5.51万元,其中:政府采购货物支出5.51万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

(二)支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理白族自治州畜牧工作站         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,554,927.71 一、一般公共服务支出 35 10,216.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 60,028.04
六、其他收入 7 105,000.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 364,676.96
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 141,400.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 3,056,949.49
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 3,500.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 3,659,927.71 本年支出合计 58 3,636,770.49
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 380,766.86     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 380,766.86     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 403,924.08
  31       基本支出结转 65  
  32       项目支出结转和结余 66 403,924.08
  33       经营结余 67  
总计 34 4,040,694.57 总计 68 4,040,694.57
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

收入决算表
公开02表
部门:大理白族自治州畜牧工作站             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,659,927.71 3,554,927.71         105,000.00
201 一般公共服务支出 130,000.00 130,000.00          
20132 组织事务 130,000.00 130,000.00          
2013299 其他组织事务支出 130,000.00 130,000.00          
206 科学技术支出 100,000.00 100,000.00          
20699 其他科学技术支出 100,000.00 100,000.00          
2069999 其他科学技术支出 100,000.00 100,000.00          
208 社会保障和就业支出 364,676.96 364,676.96          
20805 行政事业单位离退休 340,378.00 340,378.00          
2080503 离退休人员管理机构 6,000.00 6,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 307,300.00 307,300.00          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27,078.00 27,078.00          
20899 其他社会保障和就业支出 24,298.96 24,298.96          
2089901 其他社会保障和就业支出 24,298.96 24,298.96          
210 医疗卫生与计划生育支出 141,400.00 141,400.00          
21011 行政事业单位医疗 141,400.00 141,400.00          
2101102 事业单位医疗 141,400.00 141,400.00          
213 农林水支出 2,920,350.75 2,815,350.75         105,000.00
21301 农业 2,920,350.75 2,815,350.75         105,000.00
2130104 事业运行 2,531,624.75 2,531,624.75          
2130106 科技转化与推广服务 250,000.00 250,000.00          
2130199 其他农业支出 138,726.00 33,726.00         105,000.00
221 住房保障支出 3,500.00 3,500.00          
22102 住房改革支出 3,500.00 3,500.00          
2210203 购房补贴 3,500.00 3,500.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:大理白族自治州畜牧工作站           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,636,770.49 3,074,927.71 561,842.78      
201 一般公共服务支出 10,216.00   10,216.00      
20132 组织事务 10,216.00   10,216.00      
2013299 其他组织事务支出 10,216.00   10,216.00      
206 科学技术支出 60,028.04   60,028.04      
20699 其他科学技术支出 60,028.04   60,028.04      
2069999 其他科学技术支出 60,028.04   60,028.04      
208 社会保障和就业支出 364,676.96 364,676.96        
20805 行政事业单位离退休 340,378.00 340,378.00        
2080503 离退休人员管理机构 6,000.00 6,000.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 307,300.00 307,300.00        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27,078.00 27,078.00        
20899 其他社会保障和就业支出 24,298.96 24,298.96        
2089901 其他社会保障和就业支出 24,298.96 24,298.96        
210 医疗卫生与计划生育支出 141,400.00 141,400.00        
21011 行政事业单位医疗 141,400.00 141,400.00        
2101102 事业单位医疗 141,400.00 141,400.00        
213 农林水支出 3,056,949.49 2,565,350.75 491,598.74      
21301 农业 3,056,949.49 2,565,350.75 491,598.74      
2130104 事业运行 2,531,624.75 2,531,624.75        
2130106 科技转化与推广服务 324,834.00   324,834.00      
2130135 农业资源保护修复与利用 121,362.00   121,362.00      
2130199 其他农业支出 79,128.74 33,726.00 45,402.74      
221 住房保障支出 3,500.00 3,500.00        
22102 住房改革支出 3,500.00 3,500.00        
2210203 购房补贴 3,500.00 3,500.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理白族自治州畜牧工作站           单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,554,927.71 一、一般公共服务支出 29 10,216.00 10,216.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34 60,028.04 60,028.04  
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 364,676.96 364,676.96  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 141,400.00 141,400.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 3,011,546.75 3,011,546.75  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 3,500.00 3,500.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 3,554,927.71 本年支出合计 52 3,591,367.75 3,591,367.75  
年初财政拨款结转和结余 25 261,257.04 年末财政拨款结转和结余 53 224,817.00 224,817.00  
一、一般公共预算财政拨款 26 261,257.04   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 3,816,184.75 总计 56 3,816,184.75 3,816,184.75  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理白族自治州畜牧工作站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 261,257.04   261,257.04 3,554,927.71 3,074,927.71 480,000.00 3,591,367.75 3,074,927.71 516,440.04 224,817.00   224,817.00  
201 一般公共服务支出       130,000.00   130,000.00 10,216.00   10,216.00 119,784.00   119,784.00  
20132 组织事务       130,000.00   130,000.00 10,216.00   10,216.00 119,784.00   119,784.00  
2013299 其他组织事务支出       130,000.00   130,000.00 10,216.00   10,216.00 119,784.00   119,784.00  
206 科学技术支出 58,928.04   58,928.04 100,000.00   100,000.00 60,028.04   60,028.04 98,900.00   98,900.00  
20699 其他科学技术支出 58,928.04   58,928.04 100,000.00   100,000.00 60,028.04   60,028.04 98,900.00   98,900.00  
2069999 其他科学技术支出 58,928.04   58,928.04 100,000.00   100,000.00 60,028.04   60,028.04 98,900.00   98,900.00  
208 社会保障和就业支出       364,676.96 364,676.96   364,676.96 364,676.96          
20805 行政事业单位离退休       340,378.00 340,378.00   340,378.00 340,378.00          
2080503 离退休人员管理机构       6,000.00 6,000.00   6,000.00 6,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       307,300.00 307,300.00   307,300.00 307,300.00          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出       27,078.00 27,078.00   27,078.00 27,078.00          
20899 其他社会保障和就业支出       24,298.96 24,298.96   24,298.96 24,298.96          
2089901 其他社会保障和就业支出       24,298.96 24,298.96   24,298.96 24,298.96          
210 医疗卫生与计划生育支出       141,400.00 141,400.00   141,400.00 141,400.00          
21011 行政事业单位医疗       141,400.00 141,400.00   141,400.00 141,400.00          
2101102 事业单位医疗       141,400.00 141,400.00   141,400.00 141,400.00          
213 农林水支出 202,329.00   202,329.00 2,815,350.75 2,565,350.75 250,000.00 3,011,546.75 2,565,350.75 446,196.00 6,133.00   6,133.00  
21301 农业 202,329.00   202,329.00 2,815,350.75 2,565,350.75 250,000.00 3,011,546.75 2,565,350.75 446,196.00 6,133.00   6,133.00  
2130104 事业运行       2,531,624.75 2,531,624.75   2,531,624.75 2,531,624.75          
2130106 科技转化与推广服务 80,967.00   80,967.00 250,000.00   250,000.00 324,834.00   324,834.00 6,133.00   6,133.00  
2130135 农业资源保护修复与利用 121,362.00   121,362.00       121,362.00   121,362.00        
2130199 其他农业支出       33,726.00 33,726.00   33,726.00 33,726.00          
221 住房保障支出       3,500.00 3,500.00   3,500.00 3,500.00          
22102 住房改革支出       3,500.00 3,500.00   3,500.00 3,500.00          
2210203 购房补贴       3,500.00 3,500.00   3,500.00 3,500.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理白族自治州畜牧工作站                   单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,940,426.56 302 商品和服务支出 99,815.15 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 829,800.75 30201 办公费 22,956.99 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 868,859.00 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金   30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费 360.00 30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 550,650.00 30205 水费 2,500.30 30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 307,300.00 30206 电费 2,601.77 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费 51,376.96 30207 邮电费 3,846.83 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 133,979.96 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费 2,400.00 30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 19,727.89 30211 差旅费 10,532.26 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 178,732.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 1,200.00 30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 34,686.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费   30216 培训费 150.00 31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费   31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金 33,726.00 30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助   30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费   31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 30,700.00 31010 安置补助        
30309 奖励金 960.00 30229 福利费 8,090.00 31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 11,377.00 31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用 3,100.00 31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 2,975,112.56 公用经费合计 99,815.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理白族自治州畜牧工作站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理白族自治州畜牧工作站                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。