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大理白族自治州农业机械管理总站部门2018年度部门决算

  • 大理州人民政府门户网站
  • 发布时间:2019年08月09日
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第一部分大理白族自治州农业机械管理总站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分名词解释

第一部分大理白族自治州农业机械管理总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规。

2、编制本地区农机化发展规划,并组织实施,推荐上报农机化项目,负责项目管理。

3、指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

4、负责农机购置补贴政策的宣传和贯彻落实及补贴项目的实施、监督、指导、验收,指导优化农机装备结构布局,推动农机化科学发展。

5、协调农机新机具、新技术的推广,扩大农机服务领域。

6、负责农机质量监督、投诉受理和安全生产宣传教。

7、负责拖拉机、联合收割机等农业机械及操作人员安全监督管理工作。

8、负责农机化统计和农机作业信息收集上报。

9、负责农机事故的上报及处理。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、认真安排农机购置补贴工作。一是做好2017年度农机购置补贴延伸绩效考核工作。二是2018年省财政厅分两批下达全州补贴资金5770万元,上年结转资金3.07万元,共计5773.07万元。州农业局于428日召开了全州农机购置补贴工作会议,部署安排农机购置补贴工作。

2、抓实农机补贴实施工作。购置补贴启动以来,督促各县市按省级实施方案要求,联合财政局制定《20182020年农机购置补贴县级实施方案》,于524日完成了对各县市方案的审定,州农业局、州财政局于531日对各县市方案进行了批复,要求各县市尽快印发实施方案组织实施。加强督促检查,深入县市、乡镇指导,以群众需求为中心,积极受理,尽快核实,及时兑付,全力推进购补工作,争取当年见成效。截止123日,全州购补机具31599台套,受益农户21017户,录入补贴资金5773.07万元,占比100%,兑付资金4720.97万元,占比81.78%,年内可100%结算兑付。

3、抓好农业机械化生产。一是组织春秋两季农机作业,加强引导协调,发布作业信息,精心安排调度,深入田间地头做好农机产品质量跟踪和安全操作,有序引导广大农机手开展农机作业,促进机器换人。二是重点抓好弥渡马铃薯生产全程机械化、祥云坝区水稻生产全程机械化、永平山区水稻生产机械化、洱源玉米青贮技术4个示范点建设,探索可复制可推广的机械化生产技术体系,以购置补贴为抓手,引导农机专业合作社、农机大户使用新技术、新机具,推进农业生产全程机械化。截止11月底,全州农机作业面积达1022.66万亩。

4、积极开展农机打假及产品质量监督工作。结合春秋两季、“科技三下乡”、“3.15”和“6月安全月”,全州各县市出动执法人员316人,深入田间地头、农机购销市场检查,开展消费者维权、农机补贴政策、安全生产宣传咨询活动,悬挂标语横幅36条,举办活动27场次,接待群众8220人次,印发宣传资料2000份,参展农机产品200多台,提高农民群众对农机补贴政策知晓率,识别真假产品的本领和维权意识。

5、坚持和完善农机安全工作制度机制。一是落实“党政同责、一岗双责”州、县、乡、村农机安全监管责任体系,层层签订农机安全生产责任状;二是坚持每季度召开一次安全例会,分析研判本季度农机安全形势,针对存在问题和不足,提出下步工作要求。三是加强督导检查,根据省农业厅关于开展春节、两会期间农机安全“六项行动”的要求和大理州农机事故隐患风险分级管控工作方案,州农机管理总站分别于2月、4月、5月、9月,对十二县市进行督导,实现安全检查全覆盖,抓好县级,带动乡级,促进层层落实农机安全监管责任。

6、开展农机隐患排查治理。各县市深入田间地头和道路加大日常安全监管力度,促进农机安全生产,结合年度检验,各县市组织60多次深入边远山村送检,组织农机手学习安全知识和安全操作教育,开展机械检查,排除安全隐患。漾濞、大理、剑川等县市还联合交警、安监、当地乡镇开展农机安全检查,严厉打击无牌无证行驶、洒后驾驶、未检作业等行为。

7抓好农机安全宣传教育。一是根据《大理州2018年农机安全宣传教育培训计划》,州县农机部门结合实际,深入田间地头、集市、农机合社、农村学校宣讲农机安全法规、安全操作、发放宣传单和倡议书,营造农机安全氛围,二是组织好《大理州2018年农机“安全生产月”活动》,68日,州站与巍山县率先联合举行安全月活动。各县市结合实际,开展了丰富多彩的安全宣传活动,把农机安全宣传教育推向高潮。

8、开展好平安农机示范乡镇创建工作。十一县市的11个“平安农机”示范乡镇以按程序报批,要按部、省标准扎实开展创建工作。通过县乡的努力,创建工作取得成效,准备组织验收。

9、认真做好新修订两部规章施行工作。一是组织学习,州县认真学习新修订《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》和《拖拉机和联合收割机登记规定》。二是加强对各县市的业务指导和县市之间沟通交流,于61日与全省同步按新规章施行,顺利实现新旧农机监理业务办公系转换工作。三是规范农机监业务,严格按两部新修订规章办理拖拉机、联合收割机登记和驾驶人管理业务,重点落实变型拖拉机定期清理制度、检验催告制度、信息通报制度、消销公告制度,做到底数清、情况明、管理规范,巩固变型拖拉机专项整治成果。截止10月底,全州在册管理拖拉机20760台,检验13183台,注销599台(其中变型拖机公告注销417台),在册管理拖拉机驾驶人44964人,申领驾驶证69人,在册管理联合收割机74台和驾驶人67人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理白族自治州农业机械管理总站部门2018年度部门决算编报的单位共1。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位1,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州农业机械管理总站2018年末实有人员编制17人(未含工勤人员6人)。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制17人,未含工勤人员6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员13人、工勤人员6人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州农业机械管理总站部门2018年度收入合计391.82万元。其中:财政拨款收入390.21万元,占总收入的99.59%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.61万元,占总收入的0.41%。与上年对比总收入比去年增加25.58万元,增加6.98%,主要原因是增加2017年改革性补贴及基本工资调整。其他收入比去年增加61%,主要原因是2018年经批准成本性收入用于购买会议室椅子;项目经费比去年减少,主要原因是2018年项目经费比去年减少了马铃薯生产全程机械化示范推广工作经费。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州农业机械管理总站部门2018年度支出合计407.32万元。其中:基本支出380.09万元,占总支出的93.32%;项目支出27.22万元,占总支出的6.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出比上年增加51.33万元,增加14.42%,主要是增加2017年改革性补贴及基本工资调整。与上年对比项目支出比去年增加8.83万元,增加48.02%,主要原因是用于开展农机化及农机购置补贴工作、推进农业生产全程机械化、开展农机打假及农产品质量监督工作、开展农机安全隐患排查及农机安全宣传教育工作等,因此项目经费支出比去年增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州农业机械管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.09万元。与上年对比增加42.49万元,主要原因是增加2017年改革性补贴及基本工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.90%。(人均支出1.58万元)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州农业机械管理总站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27.22万元。与上年对比增加8.83万元,增加48.02%。我单位大财农[2017]103号文件科技增粮项目经费支出6.67万元,主要用于马铃薯机收的试验、示范、推广应用、技术培训、观摩等支出;大财农[2017]74号省级农业生产发展专项资金支出3.75万元,大财农[2018]52号省级农业生产发展专项资金支出8.37万元,主要用于拖拉机专项治理、平安农机创建、召开农机安全例会、农机信息统计等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州农业机械管理总站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出398.88万元,占本年支出合计的97.93%。与上年对比增加47.06万元,其中基本支出比上年增加42.50万元,主要原因是增加2017年改革性补贴及基本工资调整。项目支出比去年增加4.56万元,主要原因是用于开展农机化及农机购置补贴工作、开展农机打假及农产品质量监督工作、开展农机安全宣传教育工作等,因此项目经费支出比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出36.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金、工伤、生育、失业保险支出。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出14.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于缴交单位职工医疗保险。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出347.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%。主要用于农业行政单位人员及日常公用公用支出。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出0.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位职工差额住房补贴。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理白族自治州农业机械管理总站部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.60万元,支出决算为0.38万元,完成预算的14.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的14.53%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待制度,控制接待人数、次数。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-0.71万元,下降-65.12%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少-0.71万元,增长/下降-65.12%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待制度,控制接待人数、次数。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.38万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.38万元。

国内接待费支出0.38万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县级农机部门到单位办理各项业务工作产生的接待费用。

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州农业机械管理总站部门2018年机关运行经费支出30.03万元,与上年对比增加4.52万元,主要原因是本年度农机工作量大、面广,差旅费比上年增加1.17万元。其他交通费用比上年增加2.45万元。其他商品服务支出1.23万元,主要用于离退休人员特需费及公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理白族自治州农业机械管理总站部门资产总额74.72万元,其中,流动资产27.32万元,固定资产47.41万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少27.97万元,其中固定资产减少1.47万元;处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;通过政府采购购买会议室椅子23把,帐面价值1.61万元;购买台式电脑2台,帐面价值1.19万元,打印机1台,帐面价值0.14万元,合计帐面价值2.94万元;报废报损资产8项,账面原值4.41万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

74.72

27.32

47.41

8.16

0.00

0.00

39.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额2.94万元,其中:政府采购货物支出2.94万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

我单位没有主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站     单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,902,140.15 一、一般公共服务支出 35  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7 16,100.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 365,710.32
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 147,700.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 3,555,857.35
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 3,907.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 3,918,240.15 本年支出合计 58 4,073,174.67
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 172,443.99     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 172,443.99     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 17,509.47
  31       基本支出结转 65 1,198.97
  32       项目支出结转和结余 66 16,310.50
  33       经营结余 67  
总计 34 4,090,684.14 总计 68 4,090,684.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
收入决算表
公开02表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,918,240.15 3,902,140.15         16,100.00
208 社会保障和就业支出 365,710.32 365,710.32          
20805 行政事业单位离退休 346,561.12 346,561.12          
2080503 离退休人员管理机构 4,000.00 4,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 317,900.00 317,900.00          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24,661.12 24,661.12          
20899 其他社会保障和就业支出 19,149.20 19,149.20          
2089901 其他社会保障和就业支出 19,149.20 19,149.20          
210 医疗卫生与计划生育支出 147,700.00 147,700.00          
21011 行政事业单位医疗 147,700.00 147,700.00          
2101102 事业单位医疗 147,700.00 147,700.00          
213 农林水支出 3,400,922.83 3,384,822.83         16,100.00
21301 农业 3,400,922.83 3,384,822.83         16,100.00
2130104 事业运行 3,284,822.83 3,284,822.83          
2130106 科技转化与推广服务 100,000.00 100,000.00          
2130199 其他农业支出 16,100.00           16,100.00
221 住房保障支出 3,907.00 3,907.00          
22102 住房改革支出 3,907.00 3,907.00          
2210203 购房补贴 3,907.00 3,907.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,073,174.67 3,800,941.18 272,233.49      
208 社会保障和就业支出 365,710.32 365,710.32        
20805 行政事业单位离退休 346,561.12 346,561.12        
2080503 离退休人员管理机构 4,000.00 4,000.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 317,900.00 317,900.00        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24,661.12 24,661.12        
20899 其他社会保障和就业支出 19,149.20 19,149.20        
2089901 其他社会保障和就业支出 19,149.20 19,149.20        
210 医疗卫生与计划生育支出 147,700.00 147,700.00        
21011 行政事业单位医疗 147,700.00 147,700.00        
2101102 事业单位医疗 147,700.00 147,700.00        
213 农林水支出 3,555,857.35 3,283,623.86 272,233.49      
21301 农业 3,555,857.35 3,283,623.86 272,233.49      
2130104 事业运行 3,283,623.86 3,283,623.86        
2130106 科技转化与推广服务 187,811.24   187,811.24      
2130199 其他农业支出 84,422.25   84,422.25      
221 住房保障支出 3,907.00 3,907.00        
22102 住房改革支出 3,907.00 3,907.00        
2210203 购房补贴 3,907.00 3,907.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站         单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,902,140.15 一、一般公共服务支出 29      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 365,710.32 365,710.32  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 147,700.00 147,700.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 3,471,435.10 3,471,435.10  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 3,907.00 3,907.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 3,902,140.15 本年支出合计 52 3,988,752.42 3,988,752.42  
年初财政拨款结转和结余 25 104,121.74 年末财政拨款结转和结余 53 17,509.47 17,509.47  
一、一般公共预算财政拨款 26 104,121.74   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 4,006,261.89 总计 56 4,006,261.89 4,006,261.89  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 104,121.74   104,121.74 3,902,140.15 3,802,140.15 100,000.00 3,988,752.42 3,800,941.18 187,811.24 17,509.47 1,198.97 16,310.50  
208 社会保障和就业支出       365,710.32 365,710.32   365,710.32 365,710.32          
20805 行政事业单位离退休       346,561.12 346,561.12   346,561.12 346,561.12          
2080503 离退休人员管理机构       4,000.00 4,000.00   4,000.00 4,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       317,900.00 317,900.00   317,900.00 317,900.00          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出       24,661.12 24,661.12   24,661.12 24,661.12          
20899 其他社会保障和就业支出       19,149.20 19,149.20   19,149.20 19,149.20          
2089901 其他社会保障和就业支出       19,149.20 19,149.20   19,149.20 19,149.20          
210 医疗卫生与计划生育支出       147,700.00 147,700.00   147,700.00 147,700.00          
21011 行政事业单位医疗       147,700.00 147,700.00   147,700.00 147,700.00          
2101102 事业单位医疗       147,700.00 147,700.00   147,700.00 147,700.00          
213 农林水支出 104,121.74   104,121.74 3,384,822.83 3,284,822.83 100,000.00 3,471,435.10 3,283,623.86 187,811.24 17,509.47 1,198.97 16,310.50  
21301 农业 104,121.74   104,121.74 3,384,822.83 3,284,822.83 100,000.00 3,471,435.10 3,283,623.86 187,811.24 17,509.47 1,198.97 16,310.50  
2130104 事业运行       3,284,822.83 3,284,822.83   3,283,623.86 3,283,623.86   1,198.97 1,198.97    
2130106 科技转化与推广服务 104,121.74   104,121.74 100,000.00   100,000.00 187,811.24   187,811.24 16,310.50   16,310.50  
221 住房保障支出       3,907.00 3,907.00   3,907.00 3,907.00          
22102 住房改革支出       3,907.00 3,907.00   3,907.00 3,907.00          
2210203 购房补贴       3,907.00 3,907.00   3,907.00 3,907.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站                   单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,354,003.35 302 商品和服务支出 300,268.83 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 783,230.00 30201 办公费 17,427.98 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 947,917.00 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 888,618.83 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费   30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资   30205 水费 953.40 30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 317,900.00 30206 电费 2,160.78 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费 43,810.32 30207 邮电费 938.00 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 147,700.00 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费 10,350.00 30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 32,013.20 30211 差旅费 14,779.00 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 192,814.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 3,000.00 30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 146,669.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费 137,549.00 30216 培训费   31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 3,777.00 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助 8,280.00 30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费   31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 31,800.00 31010 安置补助        
30309 奖励金 840.00 30229 福利费 13,732.67 31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用 189,070.00 31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出 12,280.00 31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 3,500,672.35 公用经费合计 300,268.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
  
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:大理白族自治州农业机械管理总站   单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 26,000.00 3,777.00
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4    
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6    
3.公务接待费 7 26,000.00 3,777.00
    (1)国内接待费 8 3,777.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15  
5.国内公务接待批次(个) 16 12
     其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18 58
     其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 300,268.83
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24 300,268.83
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
公开10表
编制单位:大理白族自治州农业机械管理总站 2019年7月   金额单位:元
项目名称  
基础信息 项目分管处室(单位)  
项目分管处室(单位)负责人  
(一)项目基本情况 起始时间   截止时间  
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
     
     
(三)项目管理 1.项目实施主体  
2.保障措施  
3.资金安排程序  
  
公开11表
编制单位:大理白族自治州农业机械管理总站   2019年7月       金额单位:元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施              
项目是否有规范的内控机制              
项目是否达到标准的质量管理管理水平              
2.项目效率性分析 完成的及时性  
验收的有效性  
自评结论  
  
公开12表
编制单位:大理白族自治州农业机械管理总站   2019年7月       金额单位:元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  
2.项目绩效目标修正建议  
3.需改进的问题及措施  
4.其他需要说明的情况  
  
公开13表
编制单位:大理白族自治州农业机械管理总站 2019年7月     金额单位:元
一、部门基本情况 (一)部门概况  
(二)部门绩效目标的设立情况  
(三)部门整体收支情况  
(四)部门预算管理制度建设情况  
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的  
(二)自评组织过程 1.前期准备  
2.组织实施  
三、评价情况分析及综合评价结论  
四、存在的问题和整改情况  
五、绩效自评结果应用  
六、主要经验及做法  
七、其他需说明的情况  
  
公开14表
编制单位:大理白族自治州农业机械管理总站 2019年7月     金额单位:元
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好          
         
         
         
履职效益明显 经济效益        
社会效益        
生态效益        
社会公众或服务对象满意度        
预算配置科学 预算编制科学        
基本支出足额保障        
确保重点支出安排        
严控“三公经费”支出        
预算执行有效 严格预算执行        
严控结转结余        
项目组织良好        
“三公经费”节支增效        
预算管理规范 管理制度健全        
信息公开及时完整