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大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年度部门决算

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  • 发布时间:2019年08月09日
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  第一部分大理白族自治州农业科学推广研究院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分名词解释

第一部分大理白族自治州农业科学推广研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

   大理州农科院是集科研、培训、推广于一体的综合性农业科学研究机构,主要职能是:开展农业、农技基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务;农业新品种选育(引进)、配套技术、新技术的研究与应用;农机具的开发(引进)与推广;相关农业科学技术宣传、咨询和服务;农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的培训;承担国家、省、州各级政府及农业主管部门下达的相关任务。

参照政府批准的三定方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

   2018年科研推广项目重点工作,共实施项目70项,到位项目资金1356.6万元,开展农业科技培训41820770人次,发放技术资料21000余份,开展完成粮作、经作、土肥、农机等新品种、新技术核心示范面积7239.1亩,累计推广面积471.93万亩。获得云南省科技进步特等奖1项、二等奖1项、三等奖2项,获得云南省农业技术推广二等奖1项、三等奖1项;通过云南省审定品种2个,国家登记品种5个,品种权保护授权公告3个;入选云南省2018年主导品种2个,主推技术5项;获得专利授权2项;制定地方技术规程16项;参编《大理高原特色农业实用技术丛书》7部;获得大理州民族团结进步创建活动先进集体1个、云南省技术创新人才1人、云南省政府特殊津贴1人、云南省有突出贡献人才1人、云南省五一巾帼标兵1人。

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年度部门决算编报的单位共1。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位1,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年末实有人员编制166人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制166人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员156人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年度收入合计3,939.76万元。其中:财政拨款收入3,511.26万元,占总收入的89.12%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入428.50万元,占总收入的10.88%2017年度收入合计4,890.38万元。其中:财政拨款收入4,434.68万元,占总收入的90.68%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入455.70万元,占总收入的9.32%2018年与上年对比收入减少950.62万元,减少35.75%,其中财政拨款收入减少923.42万元,减少24.13%,其他收入减少72.80万元,减少16.99%。主要原因分析:财政拨款收入减少的原因是2017年度调整人员工资,补发工资金额增加,财政拨款增加;其他收入减少原因是2018年部分科研项目已结题,项目减少,其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年度支出合计4,060.58万元。其中:基本支出2,991.52万元,占总支出的73.67%;项目支出1,069.06万元,占总支出的26.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2017年度支出合计5,037.12万元。其中:基本支出2,702.86万元,占总支出的53.66%;项目支出2,334.26万元,占总支出的46.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2018年与上年对比支出减少976.54万元,减少24.05%。其中:基本支出增加288.66万元,增加10.68%;项目支出减少1265.2万元,减少118.35%。主要原因分析2018年比上年度支出减少,原因是上级部门项目课题减少,2018年支出比较上年度减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州农业科学推广研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,991.52万元。2017年度用于保障大理白族自治州农业科学推广研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,702.86万元。2018年与上年对比基本支出增加288.66万元,增加9.65%。主要原因分析主要原因是2018年度调整人员工资,工资的福利收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.18%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州农业科学推广研究院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,069.06万元。2017年度用于保障大理白族自治州农业科学推广研究院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,334.26万元。2018年与上年对比项目支出减少1265.20万元,减少118.35,主要原因分析:2018年比上年度支出减少,原因是上级部门项目课题减少,2018年支出比较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况:大财行〔2017373号基层人才对口培养经费支出6500.00元;大财行〔2018371号基层人才对口培养经费、专家团队助力脱贫攻坚经费支出40750.00元;大财教〔2017304号高产、优质、鲜食爆裂玉米新品种选育经费支出92664.00元;大财教〔2018108号科研经费补助支出56000.00元;大财教〔2017168号三区工作经费支出855865.63元;大财教〔2018119号三区工作经费支出103903.67元;大财社〔201863号州级离退休干部党支部或学习小组活动经费支出6000.00元;大财建〔2017303号中央土壤污染防治专项经费支出3588322.63元;大财建〔201820号中央土壤污染防治专项经费支出40706.22元;大财预〔2018116号公用经费补助支出200000.00元;大财农〔201774号省级农业生产发展专项支出122597.53元;麦类亚麻蚕豆体系经费、移民区技术指导工作经费支出5859870.37元;大财农〔2018150号高海拨粳稻新品种选育支出50000.00元;大财农〔201852号省级转移支付绿色高产创建、省体系经费、面源污染防治经费支出2106125.10元;大财农〔201867号州级农技推广经费500000.00元;大财农〔2018129号耕地质量提升调查取样经费支出129600.00元;大财农〔2017259号海东新区建设发展经费支出290000.00元;大财农〔2018219号非税成本返回市场人员劳务费、管理费支出190000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,474.59万元,占本年支出合计的85.57%与上年对比增减变动情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出4,527.33万元,占本年支出合计的89.88%2018年度与上年对比减少1052.74万元,减少30.29%。主要原因分析:2018年财政拨款支出减少的原因是2017年度调整人员工资,补发工资金额增加,而项目支出部分科技合作项目已结题,项目减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出4.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%主要用于公用经费中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置等支出

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出2,593.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。基本支出24823469.61元,大财教〔2017304号高产、优质、鲜食爆裂玉米新品种选育经费支出92664.00元;大财教〔2018108号科研经费补助支出56000.00元;大财教〔2017168号三区工作经费支出855865.63元;大财教〔2018119号三区工作经费支出103903.67元。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出333.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。基本支出3324818.00元,大财社〔201863号州级离退休干部党支部或学习小组活动经费支出6000.00元。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出141.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。基本支出1418600.00元。

 10.节能环保(类)支出8.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其他污染防治支出80706.22元。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出392.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。基本支出3925661.63元。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出1.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。购房补贴支出10944.00元。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.00万元,支出决算为28.13万元,完成预算的72.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为28.08万元,完成预算的80.23%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的1.23%。三公经费决算数小于预算数的要原因是历行节约,按规定削减三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-9.64万元,下降-25.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加-7.68万元,下降-21.48%;公务接待费支出决算增加/减少-1.95万元,增长/下降-97.55%“三公”经费支出减少的主要原因是历行节约,按规定削减三公经费支出,全年无公务用车购置,年末公务用车保有量为8辆,公务用车运行及维护费较上年下降;公务接待2批次10人数,公务接待费下降;无因公出国(境)团组数及人数。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28.08万元,占99.83%;公务接待费支出0.05万元,占0.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出28.08万元。其中:

2.公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出28.08万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于一般公共服务(类)支出、科学技术(类)支出、节能环保(类)支出、农林水(类)支出

3.公务接待费支出0.05万元。其中:国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因工作、业务需要,上级主管部门及下级相关业务单位进行业务工作往来而产生的接待费国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州农业科学推广研究院部门2018年机关运行经费支出0.00万元,

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理白族自治州农业科学推广研究院部门资产总额5,370.92万元,其中,流动资产494.72万元,固定资产3,152.21万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.08万元,在建工程1,645.53元万,无形资产78.38万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少181.89万元,其中固定资产减少110.69万元。处置房屋建筑物408平方米,账面原值47.64万元;处置车辆1辆,账面原值42.98万元;报废报损资产2项,账面原值90.62万元,增加固定资产60.31万元,2018年增减合计共减少30.31万元,原无形资产计帐记入固定资产78.38万元,2018年调出78.38万元,2018年处置无形资产2.0万元,三项合计110.69万元;出租房屋1705.82平方米,账面原值94.61万元,实现资产使用收入119.86万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

5,370.92

494.72

3,152.21

1,044.79

215.89

68.34

1,823.20

0.00

0.08

1,645.53

78.38

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额77.58万元,其中:政府采购货物支出48.38万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出29.20万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

项目绩效目标管理采用项目负责人具体负责落实,项目实施部门负责人具体负责统筹协调服务,院党政办、纪检监察室负责督促监管的分工合作、责任到人形式。绩效自评工作严格按《2018年度州级部门财政支出项目绩效评价工作方案》要求,由大理州农科院党政办牵头,组织负责项目实施的6个部门项目骨干成员及相关专家形成绩效自评组,对各项指标进行评价。能用花名册、报告等直接证明绩效任务完成的,用资料佐证评价,不能直接说明问题的,采用现场验收或会议验收的形式评价。项目绩效管理责任到人,措施具体,具有较好的合理性和可操作性。项目圆满完成各项工作任务,全面实现预期绩效目标,项目资金使用规范、安全、高效。在项目实施过程中,用制度办法管理项目,严格按照大理州财政预算资金管理规定执行。在资金使用过程中,严格遵守大理州财政项目经费管理相关规定和我院制定的《大理州农业科学推广研究院财务资产管理暂行办法》等制度,确保项目资金专款专用。通过项目实施,示范推广,效益显著,并且对脱贫攻坚具有非常好的推动作用。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院     单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 35,112,627.47 一、一般公共服务支出 35 47,250.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 25,931,902.91
六、其他收入 7 4,285,000.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 3,330,818.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 1,418,600.00
  10   十、节能环保支出 44 80,706.22
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 9,785,532.00
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 10,944.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 39,397,627.47 本年支出合计 58 40,605,753.13
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 5,987,427.62     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 5,987,427.62     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 4,779,301.96
  31       基本支出结转 65 10,856.86
  32       项目支出结转和结余 66 4,768,445.10
  33       经营结余 67  
总计 34 45,385,055.09 总计 68 45,385,055.09
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
收入决算表
公开02表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 39,397,627.47 35,112,627.47         4,285,000.00
201 一般公共服务支出 310,000.00 310,000.00          
20132 组织事务 310,000.00 310,000.00          
2013299 其他组织事务支出 310,000.00 310,000.00          
206 科学技术支出 25,650,326.47 25,650,326.47          
20603 应用研究 24,834,326.47 24,834,326.47          
2060301 机构运行 24,834,326.47 24,834,326.47          
20604 技术研究与开发 56,000.00 56,000.00          
2060402 应用技术研究与开发 56,000.00 56,000.00          
20699 其他科学技术支出 760,000.00 760,000.00          
2069999 其他科学技术支出 760,000.00 760,000.00          
208 社会保障和就业支出 3,330,818.00 3,330,818.00          
20805 行政事业单位离退休 3,072,200.00 3,072,200.00          
2080503 离退休人员管理机构 6,000.00 6,000.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,066,200.00 3,066,200.00          
20899 其他社会保障和就业支出 258,618.00 258,618.00          
2089901 其他社会保障和就业支出 258,618.00 258,618.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 1,418,600.00 1,418,600.00          
21011 行政事业单位医疗 1,418,600.00 1,418,600.00          
2101102 事业单位医疗 1,418,600.00 1,418,600.00          
211 节能环保支出 54,600.00 54,600.00          
21103 污染防治 54,600.00 54,600.00          
2110399 其他污染防治支出 54,600.00 54,600.00          
213 农林水支出 8,622,339.00 4,337,339.00         4,285,000.00
21301 农业 8,622,339.00 4,337,339.00         4,285,000.00
2130104 事业运行 268,678.40 268,678.40          
2130106 科技转化与推广服务 7,735,000.00 3,450,000.00         4,285,000.00
2130135 农业资源保护修复与利用 360,000.00 360,000.00          
2130199 其他农业支出 258,660.60 258,660.60          
221 住房保障支出 10,944.00 10,944.00          
22102 住房改革支出 10,944.00 10,944.00          
2210203 购房补贴 10,944.00 10,944.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 40,605,753.13 29,915,170.61 10,690,582.52      
201 一般公共服务支出 47,250.00   47,250.00      
20132 组织事务 47,250.00   47,250.00      
2013299 其他组织事务支出 47,250.00   47,250.00      
206 科学技术支出 25,931,902.91 24,823,469.61 1,108,433.30      
20601 科学技术管理事务 92,664.00   92,664.00      
2060199 其他科学技术管理事务支出 92,664.00   92,664.00      
20603 应用研究 24,823,469.61 24,823,469.61        
2060301 机构运行 24,823,469.61 24,823,469.61        
20604 技术研究与开发 56,000.00   56,000.00      
2060402 应用技术研究与开发 56,000.00   56,000.00      
20699 其他科学技术支出 959,769.30   959,769.30      
2069999 其他科学技术支出 959,769.30   959,769.30      
208 社会保障和就业支出 3,330,818.00 3,324,818.00 6,000.00      
20805 行政事业单位离退休 3,072,200.00 3,066,200.00 6,000.00      
2080503 离退休人员管理机构 6,000.00   6,000.00      
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,066,200.00 3,066,200.00        
20899 其他社会保障和就业支出 258,618.00 258,618.00        
2089901 其他社会保障和就业支出 258,618.00 258,618.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 1,418,600.00 1,418,600.00        
21011 行政事业单位医疗 1,418,600.00 1,418,600.00        
2101102 事业单位医疗 1,418,600.00 1,418,600.00        
211 节能环保支出 80,706.22   80,706.22      
21103 污染防治 80,706.22   80,706.22      
2110399 其他污染防治支出 80,706.22   80,706.22      
213 农林水支出 9,785,532.00 337,339.00 9,448,193.00      
21301 农业 9,785,532.00 337,339.00 9,448,193.00      
2130104 事业运行 468,678.40 268,678.40 200,000.00      
2130106 科技转化与推广服务 8,638,593.00   8,638,593.00      
2130135 农业资源保护修复与利用 129,600.00   129,600.00      
2130199 其他农业支出 548,660.60 68,660.60 480,000.00      
221 住房保障支出 10,944.00 10,944.00        
22102 住房改革支出 10,944.00 10,944.00        
2210203 购房补贴 10,944.00 10,944.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院         单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 35,112,627.47 一、一般公共服务支出 29 47,250.00 47,250.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34 25,931,902.91 25,931,902.91  
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 3,330,818.00 3,330,818.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 1,418,600.00 1,418,600.00  
  10   十、节能环保支出 38 80,706.22 80,706.22  
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 3,925,661.63 3,925,661.63  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 10,944.00 10,944.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 35,112,627.47 本年支出合计 52 34,745,882.76 34,745,882.76  
年初财政拨款结转和结余 25 1,607,627.16 年末财政拨款结转和结余 53 1,974,371.87 1,974,371.87  
一、一般公共预算财政拨款 26 1,607,627.16   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 36,720,254.63 总计 56 36,720,254.63 36,720,254.63  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,607,627.16   1,607,627.16 35,112,627.47 29,926,027.47 5,186,600.00 34,745,882.76 29,915,170.61 4,830,712.15 1,974,371.87 10,856.86 1,963,515.01  
201 一般公共服务支出 6,500.00   6,500.00 310,000.00   310,000.00 47,250.00   47,250.00 269,250.00   269,250.00  
20132 组织事务 6,500.00   6,500.00 310,000.00   310,000.00 47,250.00   47,250.00 269,250.00   269,250.00  
2013299 其他组织事务支出 6,500.00   6,500.00 310,000.00   310,000.00 47,250.00   47,250.00 269,250.00   269,250.00  
206 科学技术支出 948,529.63   948,529.63 25,650,326.47 24,834,326.47 816,000.00 25,931,902.91 24,823,469.61 1,108,433.30 666,953.19 10,856.86 656,096.33  
20601 科学技术管理事务 92,664.00   92,664.00       92,664.00   92,664.00        
2060199 其他科学技术管理事务支出 92,664.00   92,664.00       92,664.00   92,664.00        
20603 应用研究       24,834,326.47 24,834,326.47   24,823,469.61 24,823,469.61   10,856.86 10,856.86    
2060301 机构运行       24,834,326.47 24,834,326.47   24,823,469.61 24,823,469.61   10,856.86 10,856.86    
20604 技术研究与开发       56,000.00   56,000.00 56,000.00   56,000.00        
2060402 应用技术研究与开发       56,000.00   56,000.00 56,000.00   56,000.00        
20699 其他科学技术支出 855,865.63   855,865.63 760,000.00   760,000.00 959,769.30   959,769.30 656,096.33   656,096.33  
2069999 其他科学技术支出 855,865.63   855,865.63 760,000.00   760,000.00 959,769.30   959,769.30 656,096.33   656,096.33  
208 社会保障和就业支出       3,330,818.00 3,324,818.00 6,000.00 3,330,818.00 3,324,818.00 6,000.00        
20805 行政事业单位离退休       3,072,200.00 3,066,200.00 6,000.00 3,072,200.00 3,066,200.00 6,000.00        
2080503 离退休人员管理机构       6,000.00   6,000.00 6,000.00   6,000.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       3,066,200.00 3,066,200.00   3,066,200.00 3,066,200.00          
20899 其他社会保障和就业支出       258,618.00 258,618.00   258,618.00 258,618.00          
2089901 其他社会保障和就业支出       258,618.00 258,618.00   258,618.00 258,618.00          
210 医疗卫生与计划生育支出       1,418,600.00 1,418,600.00   1,418,600.00 1,418,600.00          
21011 行政事业单位医疗       1,418,600.00 1,418,600.00   1,418,600.00 1,418,600.00          
2101102 事业单位医疗       1,418,600.00 1,418,600.00   1,418,600.00 1,418,600.00          
211 节能环保支出 40,000.00   40,000.00 54,600.00   54,600.00 80,706.22   80,706.22 13,893.78   13,893.78  
21103 污染防治 40,000.00   40,000.00 54,600.00   54,600.00 80,706.22   80,706.22 13,893.78   13,893.78  
2110399 其他污染防治支出 40,000.00   40,000.00 54,600.00   54,600.00 80,706.22   80,706.22 13,893.78   13,893.78  
213 农林水支出 612,597.53   612,597.53 4,337,339.00 337,339.00 4,000,000.00 3,925,661.63 337,339.00 3,588,322.63 1,024,274.90   1,024,274.90  
21301 农业 612,597.53   612,597.53 4,337,339.00 337,339.00 4,000,000.00 3,925,661.63 337,339.00 3,588,322.63 1,024,274.90   1,024,274.90  
2130104 事业运行 200,000.00   200,000.00 268,678.40 268,678.40   468,678.40 268,678.40 200,000.00        
2130106 科技转化与推广服务 122,597.53   122,597.53 3,450,000.00   3,450,000.00 2,778,722.63   2,778,722.63 793,874.90   793,874.90  
2130135 农业资源保护修复与利用       360,000.00   360,000.00 129,600.00   129,600.00 230,400.00   230,400.00  
2130199 其他农业支出 290,000.00   290,000.00 258,660.60 68,660.60 190,000.00 548,660.60 68,660.60 480,000.00        
221 住房保障支出       10,944.00 10,944.00   10,944.00 10,944.00          
22102 住房改革支出       10,944.00 10,944.00   10,944.00 10,944.00          
2210203 购房补贴       10,944.00 10,944.00   10,944.00 10,944.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院                 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 28,065,834.31 302 商品和服务支出 1,091,054.30 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 7,286,973.00 30201 办公费 165,474.90 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 7,836,550.64 30202 印刷费 6,155.70 30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 1,209,765.83 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费 2,247.20 30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 5,092,753.00 30205 水费   30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,066,200.00 30206 电费 4,198.05 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费 258,618.00 30207 邮电费 24,356.84 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费 1,418,600.00 30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费 40,514.00 30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 71,188.84 30211 差旅费 229,059.61 30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 1,825,185.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 7,742.00 30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   310 资本性支出 76,150.00 39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 682,132.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费 320,724.00 30216 培训费 2,634.00 31002 办公设备购置 44,450.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 490.00 31003 专用设备购置 31,700.00 39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费 4,820.00 31005 基础设施建设        
30304 抚恤金 262,163.00 30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助 96,445.00 30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费 34,748.20 31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费 14,734.27 31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 301,200.00 31010 安置补助        
30309 奖励金 2,800.00 30229 福利费 76,016.20 31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 171,863.33 31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用 4,800.00 31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出   31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 28,747,966.31 公用经费合计 1,167,204.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理白族自治州农业科学推广研究院                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1