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大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年度部门决算

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  • 发布时间:2019年08月09日
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  第一部分大理白族自治州动物卫生监督所概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分名词解释

第一部分大理白族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。大理白族自治州动物卫生监督所主要职能是:

(一)依法实施全州动物及动物产品检疫和监督管理,指导各县市对动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督管理,做好动物卫生信息化管理。

(二)做好全州动物及动物产品检疫、防疫监督执法的证章标识管理。

(三)负责全州动物卫生监督执法体系及队伍建设管理,对动物卫生监督执法人员培训,并对相关法律法规进行宣传贯彻和执行。

(四)负责动物卫生监督信息报告,动物和动物产品溯源,指导、监督全州动物卫生监督机构及公(铁)路动物防疫临时监督检查站及乡镇派出机构的动物卫生监督执法业务工作。

(五)负责辖区内动物卫生突发事件的处理,参与控制、扑灭重大动物疫情。

(六)受州农业农村局主管部门委托行使行政管理职能,开展兽药、饲料、生鲜乳及种畜禽监督管理等畜牧兽医综合执法工作。

(七)承担州农业农村局主管部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年取得的主要事业成效。

一、结合行业安全生产,以“双随机一公开”执法夯实养殖、屠宰、投入品等相关环节日常监管

一是结合行业安全生产以“双随机一公开”强化屠宰检疫、规模养殖、动物诊疗、兽药饲料、生鲜乳收购运输等环节的监督检查,出动执法人员975人次对相关重点监管场所开展监督检查356个次,发放各类宣传材料600余份,填写监督检查表277份,下发动物卫生监督意见书9份,对存在问题责令整改239起,督促各县市立案查处137起,办结135件,罚没款共28.90万元,为确保安全生产事故0发生贡献了力量;二是组织召开了“大理州2018年动物防疫行政执法案卷评查培训会”,监管骨干60余人对12个动物卫生案卷开展评查,互相学习,并推荐优质案卷3个上报省所评查;督促指导州内2116份《动物防疫条件合格证》的清理整顿工作,清理整顿后有效证数为1620;四是采集猪尿完成“瘦肉精”快速检测养殖环节72份、屠宰环节125份,检测结果均为阴性。

二、狠抓检疫监管,积极推进电子出证、溯源和屠宰监管工作

一是为吸取文山市走私猪渎职案教训,研讨在今后的监管工作中如何依法履职,及时组织召开了全州动物卫生监督执法工作培训会,参训69;二是设计管理记录表格一套,印制并发放给23个屠宰场点使用,全州实现了肉品品质检验过程痕迹化和进场生猪及出场产品可追溯化。制定了“肉品品质检验印章的分类和使用规则”,指导开展肉品品质检验合格证明填写工作,实现了出场产品附具“两章两证”;三是采购发放针式打印机50台、色带架370个,强化全州检疫电子出证设施建设,通过电子出证系统共出具检疫合格证明36.7万张,上传耳标信息56.2万条,为产地检疫环节出证工作、动物流通监管和屠宰场“查证验物”提供重要支撑和保障;四是督促指导各县规范开展检疫工作,产地检疫:全州共检疫畜禽443.7万头//羽,其中畜170.5万头/只,禽273.2万羽,检出不合格动物猪598头、羊3只、禽90羽;屠宰检疫:全州共检疫畜禽237.0万头//羽,其中畜120.5万头/只,禽116.5万羽,检出不合格动物猪1722头、羊3只、禽194羽,检出的不合格动物及产品100%进行无害化处理;五是积极推进屠宰场换证工作,促进屠宰行业提质升级,屠宰场点设置审批权限下放至县级后,督促指导云龙漕涧和功果桥屠宰点通过审核换发新证;六是赴南涧、云龙等县开展产地检疫和电子出证相关培训2期,参训人员110余人。

三、规范开展种畜和引种调运监管

一是对全州申请办理《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场31家协助县级审核后向省级申请编号,其中:种猪企业20(其中2家省级发证);种禽企业6(其中1家省级发证);种(奶)牛企业4(其中1家国家级发证、1家省级发证)。种羊企业1;二是共审批办理跨省引种审批7批。其中种公猪2110头、奶牛1516头、种公牛210头、家禽236500羽。

四、非洲猪瘟防控应急工作

一是参加了全国、全省、全州非洲猪瘟防控视频会议,迅速学习传达会议精神,实行24小时应急值班,发放消毒药物100件(折合资金6万元)支持辖区各临时检查站,并投入资金5万元强化应急储备,申报采购消毒药物、白大褂等防疫物资;二是强化疫情排查和临时检查站工作的指导,全州共检查运输车辆2.1万辆,检查过往生猪3.2万头、产品12.6吨,巡查养殖场、屠宰场点、交易市场等1453次,未发现异常。共开展宣传培训215期,发放告知书等宣传材料14.9万份,宣传图0.4万张;三是派出2名专业技术人员充实州重大动物疫病防控指挥部办公室,尽心尽职尽责做好指挥部办公室各项工作;四是派出专业技术骨干支持、参与、配合各督查组工作,加强与州指挥部的对接联络,指定专人负责全国疫情形势、全州生猪交易市场、动物卫生临时检查站等相关信息的统计报送。

五、医政管理工作

一是订购和发放各类动物卫生票证50.7万本/份(枚、张),由专人负责管理,建立领取、发放记录等台账,对县级开展证章管理检查1;订购兽医师执业证300份、助理兽医师执业证260份、乡村兽医登记证4000份、动物诊疗许可证260发放2017年全国执业兽医资格考试合格证书20份(执业16份,助理4份),完成2018年执业兽医考试州内133名考生资格审核和缴费工作。

六、强化兽药饲料监管

一是强化换证指导工作。完成105家兽药经营企业经营许可证的换证审核工作,指导大理云帆等4家兽药经营企业完成非强制免疫兽用生物制品经营许可申报工作,完成大力生等4家饲料生产企业换证初验和整改指导工作;23个兽药经营门店完成2018年兽药质量监督抽检和风险监测抽样30批次,经检测全部合格。完成26家饲料生产企业120份玉米原料的黄曲霉抽样检测工作。配合农业部完成24家饲料生产企业的飞行检查工作,共抽样102批次;三是组织召开了“大理州兽药安全信息化监管系统培训班”,并到巍山、大理、永平、云龙、鹤庆、南涧等县开展兽药经营企业培训,参训人员500余人。完成“云南省兽药质量安全信息化监管系统”注册354家,注册率达100%,实现50%以上使用率的年度目标。

七、创新监管促进生鲜乳质量提升

一是制定的《生鲜乳收购站建设与管理技术规范》通过省州质量技术监督局评审、验收和备案,是云南省首个该行业地方性标准。以该《规范》为关键核心内容的“生鲜乳收购站标准化建设与管理关键技术”经评审获得云南省农业农村厅科技推广二等奖;二是加强“生鲜乳收购站运输车监督管理系统”使用管理,完成91个生鲜乳收购站和51个运输车审核换证,注销了15家长期停业的生鲜乳收购站许可证。全州155生鲜乳收购许可证及63个运输车辆准运证核发率100%,每月完成全州生鲜乳生产情况统计,实时掌握奶牛存栏和生产动态;三是与乳制品企业搭建党建共建平台。制定结对帮扶计划,由我所党员带头,定期与蝶泉乳业、欧亚乳业奶源部负责人共同对企业所属的生鲜乳收购站开展监督指导工作;积极配合农业部异地抽样监测组对我州的监督检查和抽样工作,抽取的65个奶样,经检测全部合格;五是制定了2018年生鲜乳风险监测计划,采购黄曲霉毒素M1和β内酰胺类检测卡各2000份,并按计划分发到各乳业县;六是对大理、宾川、弥渡6家“鲜奶吧”直供牧场开展专项督查,通过年审3家,整改2家,取消资格1;七是参加了大理市2018年生鲜乳生产环节质量安全管理培训会,就《养好牛、产好奶、强监管》作了交流,参训人数70余人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。属于大理州农业农村局下属财政全额拨款独立核算的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年末实有人员编制17人。其中:事业编制17人;在事业人员16人。

离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年度收入合计318.17万元。其中:财政拨款收入312.67万元,占总收入的98.27%;其他收入5.50万元,占总收入的1.73%。财政拨款收入与去年对比减少68.42万元,减少17.70%。主要原因是2017年结余资金被财政收回统筹29.74万元;其他收入与去年对比减少18.62万元,减少77.20%,主要原因上级拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年度支出合计352.43万元。其中:基本支出295.57万元,占总支出的83.87%;项目支出56.86万元,占总支出的16.13%;与去年对比增加23.79万元,增加7.24%。其中:基本支出与去年对比增加33.65万元,增加12.85%,主要原因退休人员职业年金大财社管[2018]341.90万元;大财农[2018]238号、大财农[2018]235号年终一次性奖金,调资资金及2018年州级事业人员奖励性绩效工资经费补助28.51万元未纳入单位年初预算数。项目支出与去年对比减少9.87万元,减少14.79%。减少的主要原因是2017年结余资金被财政收回统筹29.74万元,2018年专款拨入减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州动物卫生监督所正常运转的日常支出295.57万元。基本支出与去年对比增加33.65万元,增加12.85%。主要原因休人员职业年金大财社管[2018]341.90万元;大财农[2018]238号、大财农[2018]235号年终一次性奖金,调资资金及2018年州级事业人员奖励性绩效工资经费补助28.51万元未纳入单位年初预算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.69%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56.86万元。项目支出与去年对比减少9.87万元,减少14.79%,减少的主要原因是2017年结余资金被财政收回统筹29.74万元,2018年专款拨入减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

12018年农业生产发展专项资金经费支出41.16万元。主要开展工作情况:一是结合行业安全生产以“双随机一公开”强化屠宰检疫、规模养殖、动物诊疗、兽药饲料、生鲜乳收购运输等环节的监督检查,出动执法人员975人次对相关重点监管场所开展监督检查356个次,发放各类宣传材料600余份,填写监督检查表277份,下发动物卫生监督意见书9份,对存在问题责令整改239起,督促各县市立案查处137起办结135件,罚没款共28.90万元,为确保安全生产事故0发生贡献了力量;二是组织召开了“大理州2018年动物防疫行政执法案卷评查培训会”,监管骨干60余人对12个动物卫生案卷开展评查,互相学习,并推荐优质案卷3个上报省所评查;督促指导州内2116份《动物防疫条件合格证》的清理整顿工作,清理整顿后有效证数为1620;四是采集猪尿完成“瘦肉精”快速检测养殖环节72份、屠宰环节125份,检测结果均为阴性。赴南涧、云龙等县开展产地检疫和电子出证相关培训2期,参训人员110余人。参加了大理市2018年生鲜乳生产环节质量安全管理培训会,就《养好牛、产好奶、强监管》作了交流,参训人数70余人。

22018年其他组织事务人才专项经费支出2.66万元。主要开展了上挂锻炼工作人员业务学习及生活补助支出。

3、其他农业支出14.87万元。主要开展了配合农业部异地抽样监测组对我州的监督检查和抽样工作,抽取的65个奶样,经检测全部合格;与乳制品企业搭建党建共建平台。制定结对帮扶计划,由我所党员带头,定期与蝶泉乳业、欧亚乳业奶源部负责人共同对企业所属的生鲜乳收购站开展监督指导工作,进行全州畜产品质量监管工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出337.56万元,占本年支出合计的95.78%与上年对比增加了23.96元,增幅7.10%。主要原因是基本支出增加,项目支出也增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于退休人员职业年金大财社管[2018]341.90万元;大财农[2018]238号、大财农[2018]235号年终一次性奖金,调资资金及2018年州级事业人员奖励性绩效工资经费补助28.51万元

 2.社会保障和就业(类)支出27.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

    3.医疗卫生与计划生育(类)支出11.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%主要用于单位基本医疗保险缴费支出;

    4.农林水(类)支出296.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%主要用于单位日常运行经费支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元,支出决算为0.84万元,完成预算的7.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元,完成预算的9.34%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的5.62%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数10.60万元,主要原因严格执行公务用车管理及公务接待规定,在近年畜产品质量安全监督工作不断增加的同时仍然在一定程度上控制了“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-2.39万元,下降-73.99%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-1.20万元,下降-68.08%;公务接待费支出决算减少-1.20万元,下降-81.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆使用频率减少,严格执行公务用车管理及公务接待规定

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,占66.60%;公务接待费支出0.28万元,占33.40%。具体情况如下:车辆使用频率减少,严格执行公务用车管理及公务接待规定。

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。2018年大理州动物卫生监督所未购置公务用车辆。

公务用车运行维护支出0.56万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全州畜产品质量安全监督工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,大理州动物卫生监督所财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中:

国内接待费支出0.28万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次106人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级及县级相关单位监督检查工作时发生的接待支出。

国(境)外接待费无支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州动物卫生监督所部门2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理白族自治州动物卫生监督所部门资产总额88.19万元,其中,流动资产9.92万元,固定资产78.26万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-73.40万元,其中固定资产减少-0.94万元。报废报损资产15项,账面原值5.84万元。其中:计算机6台,账面价值3.40万元;柜类架类5件,账面价值0.66万元;照相机2台,账面价值0.29万元;打印复印机2台,账面价值1.89万元。2018年通过政府采购新增固定资产账面价值4.90万元,其中:计算机8台,账面价值4.08万元;党建柜1组,账面价值0.61万元;打印机2台,账面价值0.21万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

88.19

9.92

78.26

0.00

27.12

0.00

51.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5.12万元,其中:政府采购货物支出5.12万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

我部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

五、其他重要事项情况说明

2018年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所       单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,126,689.75 一、一般公共服务支出 35 8,245.50
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7 55,000.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 277,562.08
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 119,100.00
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 3,115,649.80
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 3,759.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 3,181,689.75 本年支出合计 58 3,524,316.38
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 442,619.60     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 442,619.60     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 99,992.97
  31       基本支出结转 65 982.97
  32       项目支出结转和结余 66 99,010.00
  33       经营结余 67  
总计 34 3,624,309.35 总计 68 3,624,309.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

收入决算表
公开02表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,181,689.75 3,126,689.75         55,000.00
201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00          
20132 组织事务 20,000.00 20,000.00          
2013299 其他组织事务支出 20,000.00 20,000.00          
208 社会保障和就业支出 277,562.08 277,562.08          
20805 行政事业单位离退休 258,500.00 258,500.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 258,500.00 258,500.00          
20899 其他社会保障和就业支出 19,062.08 19,062.08          
2089901 其他社会保障和就业支出 19,062.08 19,062.08          
210 医疗卫生与计划生育支出 119,100.00 119,100.00          
21011 行政事业单位医疗 119,100.00 119,100.00          
2101102 事业单位医疗 119,100.00 119,100.00          
213 农林水支出 2,761,268.67 2,706,268.67         55,000.00
21301 农业 2,761,268.67 2,706,268.67         55,000.00
2130104 事业运行 2,556,268.67 2,556,268.67          
2130106 科技转化与推广服务 150,000.00 150,000.00          
2130199 其他农业支出 55,000.00           55,000.00
221 住房保障支出 3,759.00 3,759.00          
22102 住房改革支出 3,759.00 3,759.00          
2210203 购房补贴 3,759.00 3,759.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,524,316.38 2,955,706.78 568,609.60      
201 一般公共服务支出 8,245.50   8,245.50      
20132 组织事务 8,245.50   8,245.50      
2013299 其他组织事务支出 8,245.50   8,245.50      
208 社会保障和就业支出 277,562.08 277,562.08        
20805 行政事业单位离退休 258,500.00 258,500.00        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 258,500.00 258,500.00        
20899 其他社会保障和就业支出 19,062.08 19,062.08        
2089901 其他社会保障和就业支出 19,062.08 19,062.08        
210 医疗卫生与计划生育支出 119,100.00 119,100.00        
21011 行政事业单位医疗 119,100.00 119,100.00        
2101102 事业单位医疗 119,100.00 119,100.00        
213 农林水支出 3,115,649.80 2,555,285.70 560,364.10      
21301 农业 3,115,649.80 2,555,285.70 560,364.10      
2130104 事业运行 2,555,285.70 2,555,285.70        
2130106 科技转化与推广服务 411,618.08   411,618.08      
2130199 其他农业支出 148,746.02   148,746.02      
221 住房保障支出 3,759.00 3,759.00        
22102 住房改革支出 3,759.00 3,759.00        
2210203 购房补贴 3,759.00 3,759.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所         单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,126,689.75 一、一般公共服务支出 29 8,245.50 8,245.50  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 277,562.08 277,562.08  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 119,100.00 119,100.00  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 2,966,903.78 2,966,903.78  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 3,759.00 3,759.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 3,126,689.75 本年支出合计 52 3,375,570.36 3,375,570.36  
年初财政拨款结转和结余 25 290,271.00 年末财政拨款结转和结余 53 41,390.39 41,390.39  
一、一般公共预算财政拨款 26 290,271.00   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 3,416,960.75 总计 56 3,416,960.75 3,416,960.75  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 290,271.00   290,271.00 3,126,689.75 2,956,689.75 170,000.00 3,375,570.36 2,955,706.78 419,863.58 41,390.39 982.97 40,407.42  
201 一般公共服务支出 6,638.50   6,638.50 20,000.00   20,000.00 8,245.50   8,245.50 18,393.00   18,393.00  
20132 组织事务 6,638.50   6,638.50 20,000.00   20,000.00 8,245.50   8,245.50 18,393.00   18,393.00  
2013299 其他组织事务支出 6,638.50   6,638.50 20,000.00   20,000.00 8,245.50   8,245.50 18,393.00   18,393.00  
208 社会保障和就业支出       277,562.08 277,562.08   277,562.08 277,562.08          
20805 行政事业单位离退休       258,500.00 258,500.00   258,500.00 258,500.00          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支       258,500.00 258,500.00   258,500.00 258,500.00          
20899 其他社会保障和就业支出       19,062.08 19,062.08   19,062.08 19,062.08          
2089901 其他社会保障和就业支出       19,062.08 19,062.08   19,062.08 19,062.08          
210 医疗卫生与计划生育支出       119,100.00 119,100.00   119,100.00 119,100.00          
21011 行政事业单位医疗       119,100.00 119,100.00   119,100.00 119,100.00          
2101102 事业单位医疗       119,100.00 119,100.00   119,100.00 119,100.00          
213 农林水支出 283,632.50   283,632.50 2,706,268.67 2,556,268.67 150,000.00 2,966,903.78 2,555,285.70 411,618.08 22,997.39 982.97 22,014.42  
21301 农业 283,632.50   283,632.50 2,706,268.67 2,556,268.67 150,000.00 2,966,903.78 2,555,285.70 411,618.08 22,997.39 982.97 22,014.42  
2130104 事业运行       2,556,268.67 2,556,268.67   2,555,285.70 2,555,285.70   982.97 982.97    
2130106 科技转化与推广服务 283,632.50   283,632.50 150,000.00   150,000.00 411,618.08   411,618.08 22,014.42   22,014.42  
221 住房保障支出       3,759.00 3,759.00   3,759.00 3,759.00          
22102 住房改革支出       3,759.00 3,759.00   3,759.00 3,759.00          
2210203 购房补贴       3,759.00 3,759.00   3,759.00 3,759.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所                   单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,679,631.23 302 商品和服务支出 49,809.55 309 资本性支出(基本建设)   311 对企业补助(基本建设)  
30101 基本工资 621,214.00 30201 办公费 4,477.95 30901 房屋建筑物购建   31101 资本金注入  
30102 津贴补贴 849,031.00 30202 印刷费   30902 办公设备购置   31102 其他对企业补助  
30103 奖金 54,819.67 30203 咨询费   30903 专用设备购置   312 对企业补助  
30106 伙食补助费   30204 手续费 470.00 30905 基础设施建设   31201 资本金注入  
30107 绩效工资 530,115.00 30205 水费   30906 大型修缮   31203 政府投资基金股权投资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 258,500.00 30206 电费 5.05 30907 信息网络及软件购置更新   31204 费用补贴  
30109 职业年金缴费 19,062.08 30207 邮电费 2,996.55 30908 物资储备   31205 利息补贴  
30110 职工基本医疗保险缴费   30208 取暖费   30913 公务用车购置   31299 其他对企业补助  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费   30919 其他交通工具购置   313 对社会保障基金补助  
30112 其他社会保障缴费 150,267.48 30211 差旅费   30921 文物和陈列品购置   31302 对社会保险基金补助  
30113 住房公积金 167,898.00 30212 因公出国(境)费用   30922 无形资产购置   31303 补充全国社会保障基金  
30114 医疗费   30213 维修(护)费   30999 其他基本建设支出   399 其他支出  
30199 其他工资福利支出 28,724.00 30214 租赁费   310 资本性支出   39906 赠与  
303 对个人和家庭的补助 226,266.00 30215 会议费   31001 房屋建筑物购建   39907 国家赔偿费用支出  
30301 离休费 174,912.00 30216 培训费   31002 办公设备购置   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30302 退休费   30217 公务接待费 2,811.00 31003 专用设备购置   39999 其他支出  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31005 基础设施建设        
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31006 大型修缮        
30305 生活补助   30225 专用燃料费   31007 信息网络及软件购置更新        
30306 救济费   30226 劳务费 528.00 31008 物资储备        
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31009 土地补偿        
30308 助学金   30228 工会经费 25,800.00 31010 安置补助        
30309 奖励金 51,354.00 30229 福利费 10,341.00 31011 地上附着物和青苗补偿        
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 700.00 31012 拆迁补偿        
30399 其他个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用   31013 公务用车购置        
      30240 税金及附加费用   31019 其他交通工具购置        
      30299 其他商品和服务支出 1,680.00 31021 文物和陈列品购置        
      307 债务利息及费用支出   31022 无形资产购置        
      30701 国内债务付息   31099 其他资本性支出        
      30702 国外债务付息              
      30703 国内债务发行费用              
      30704 国外债务发行费用              
人员经费合计 2,905,897.23 公用经费合计 49,809.55
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

  

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:大理白族自治州动物卫生监督所   单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 110,000.00 8,416.04
1.因公出国(境)费 3    
2.公务用车购置及运行维护费 4 60,000.00 5,605.04
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 60,000.00 5,605.04
3.公务接待费 7 50,000.00 2,811.00
    (1)国内接待费 8 2,811.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12  
2.因公出国(境)人次数(人) 13  
3.公务用车购置数(辆) 14  
4.公务用车保有量(辆) 15 1
5.国内公务接待批次(个) 16 15
     其中:外事接待批次(个) 17  
6.国内公务接待人次(人) 18 106
     其中:外事接待人次(人) 19  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

公开10表
编制单位:大理白族自治州动物卫生监督所 2019年7月   金额单位:元
项目名称  
基础信息 项目分管处室(单位)  
项目分管处室(单位)负责人  
(一)项目基本情况 起始时间   截止时间  
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
     
     
(三)项目管理 1.项目实施主体  
2.保障措施  
3.资金安排程序  

  

公开11表
编制单位:大理白族自治州动物卫生监督所   2019年7月       金额单位:元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施              
项目是否有规范的内控机制              
项目是否达到标准的质量管理管理水平              
2.项目效率性分析 完成的及时性  
验收的有效性  
自评结论  

  

公开12表
编制单位:大理白族自治州动物卫生监督所   2019年7月       金额单位:元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  
2.项目绩效目标修正建议  
3.需改进的问题及措施  
4.其他需要说明的情况  

  

公开13表
编制单位:大理白族自治州动物卫生监督所   2019年7月     金额单位:元
一、部门基本情况 (一)部门概况  
(二)部门绩效目标的设立情况  
(三)部门整体收支情况  
(四)部门预算管理制度建设情况  
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的  
(二)自评组织过程 1.前期准备