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大理州科技局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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  • 发布时间:2019年12月12日
  • 来源: 州科技局
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第一部分大理州科技局2019年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

第二部分大理州科技局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分大理州科技局2019年度部门预算编制及三公

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.州科技局机关主要职能

1)负责贯彻执行国家有关科技、专利工作的法律法规、方针政策,牵头拟订科技发展规划、知识产权实施战略和知识产权保护行动计划,起草科技和专利方面的规范性文件及政策措施,并组织实施和督促检查;承担大理州科技工作领导小组的具体工作,负责科技进步与创新工作的综合管理和统筹协调。

2)负责组织制定并实施州级科技计划,统筹协调支撑经济社会发展的基础研究、应用研究、开发研究、重大社会公益性技术研究及特色产业关键技术、共性技术研究。牵头协调推进创新型大理建设的有关工作。

3)负责制定和实施州级科研基础建设计划,提出科研条件保障的规划和政策建议,促进科技基础条件平台建设及科技资源共享。

4)负责提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施。

5)负责州级财政科技经费预决算及使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的政策及措施建议,统筹协调推进科技投融资体系建设,推动科技资源的优化配置。

6)负责制定科学技术普及规划、计划并组织实施。组织申报科普教育基地认定,组织协调科技宣传工作,做好科技信息、科技网站的建设工作。

7)负责大理州科学技术奖的评审组织及省级以上科学技术奖的申报组织工作。负责全州科技成果、科技评价、科技保密管理工作。

8)负责统筹全州科技合作与交流工作,承办与国内外著名高校、科技机构、科技企业、行业协会等组织的科技合作与交流工作。

9)负责云南省中青年学术和技术带头人、技术创新人才和创新团队的遴选培育工作。

10)负责统筹协调全州知识产权工作,主管全州专利工作,会同有关部门联合开展保护知识产权宣传活动和执法行动,负责全州专利人才队伍建设和培养。

11)会同有关部门拟订促进产学研相结合的相关政策,制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织重大科技成果应用示范。

12)负责专利行政执法工作,依法处理或调解专利纠纷和查处假冒专利行为。

2.州科技成果促进转化中心主要职能

大理州科学技术成果促进转化中心主要服务范围包括科技成果促进转化、技术推广应用示范、技术转移与技术引进、科技人才引进、产学研对接服务、科技项目绩效管理与评价、科技统计专项调查等相关社会服务。主要职能包括:

1)积极推进政策落实,提高科技成果转化率,加速科技成果向现实生产力的转化,促进高新技术企业发展,协助科技管理部门履行服务职能。

2)调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题,为政府科技管理部门决策提供建议和对策。

3)组织推动科技成果的转化与应用,大力推介先进实用技术,促进科技与经济的紧密结合。

(二)机构设置情况

纳入大理州科技局部门预算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,其他事业单位1个,分别是大理州科技局机关、大理州科技成果促进转化中心。

(三)重点工作概述

2019年,全州科技工作要围绕三张牌,牢牢把握发展第一要务、用好人才第一资源、激发创新第一动力,进一步推动创新成果的转化力提升,为创新型大理提供科技支撑。

1.抓好科技项目申报和管理。围绕绿色能源、绿色食品和健康生活目的地三张牌,主动服务企业,抓好各级科技计划项目的包装、储备、申报、跟踪和争取工作,使省级及其以上科技计划项目,在实施中起到很好的示范带动作用,促使各类科技项目保持健康、有序的发展态势。抓好科技计划管理,完善项目实施的监督管理机制,加强对已下达项目实行全过程跟踪管理,监督检查和验收。健全县级科技项目管理机制,合理安排州级科技项目,提高科技计划项目实施绩效。2019年向上争取资金较上年增长10%

2.抓好大众创业万众创新工作。进一步优化我州创新创业环境,充分释放全社会创业创新潜能,有力支撑全州高质量跨越发展。组织大理市申报国家级创新型县市,推荐一家众创空间备案为国家级众创空间,组织申报国家级星创天地2个、省级3个;组织祥云县申报国家级农业科技园区、洱源和漾濞2县申报省级农业科技园区;组织100家企业和团队参加比赛,争取20家企业或团队获奖;组织申报省级县域科技成果促进转化中心3家,登记科技成果30项,认定登记技术合同30项以上。

3.抓好研发费用投入申报统计。做到科研院所、学校、医院和企业培训、服务和督查全覆盖,不留死角,不留空白。认真贯彻落实《云南省人民政府关于印发实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%实施方案(试行)的通知》《大理州实现2020R&D经费投入占GDP1.08%实施方案(试行)》,争取R&D研发投入强度较上年增长15%

4.抓好服务企业全覆盖。在全州范围内开展工业企业的普查登记工作,掌握全州工业企业和科技企业的基本情况,了解企业科技需求,为企业争取科技项目服务,加强技术创新,开发源头建设,提升我州企业科技创新能力。

5.抓好科技人才库的建档、立库。做到科技人才的动态管理,进一步为科技人才施展才华搭建服务平台。在实施科技计划项目中培养科技创新人才,为全州经济社会又好又快发展提供人才支持。培引各类高层次人才、团队15个以上。

6.抓好创新主体的培育。围绕三张牌着力扶持培育一批技术含量高、发展前景好的后备企业,建立科技型中小企业,高新技术企业培育库,引导和支持条件成熟的企业积极申报国家高新技术企业。对新进规企业,符合高新技术产业目录的,及时上报统计。培育高新技术企业30户,组织推荐上报国家级高新技术企业20户,认定15户;加快科技型中小企业培育,认定100户科技型中小企业。

7.抓好科技扶贫工作。贯彻落实州委州政府安排部署,以科技人才和科技扶贫试验示范项目为抓手,切实做好脱贫攻坚各项工作。继续实施科技特派员工作,加大科技特派员贫困村帮扶措施的落实力度,强化对科技特派员的管理和培训,开展多种形式的技术培训和交流活动,为打赢脱贫攻坚战提供技术支持;继续实施国家三区人才计划,选派160名专家到贫困村及相关农产品加工企业,使科技服务真正深入到基层、农村、企业,促进农民增收;实施好30个科技扶贫项目,为脱贫摘帽和乡村振兴助力。

8.抓好知识产权保护。完善和落实政策激励机制,引导企业自主创新,调动企业申请专利的积极性,为企业申报专利搞好服务。稳步提升专利申请量和授权量,着力提高发明专利的申请比例和绝对值。强化专利执法工作,加大对重点领域、重点环节、重点行业的知识产权侵权行为的查处力度,妥善处理各类专利纠纷,切实维护企业和专利权人的合法权益。年内不定期主动开展知识产权执法6次以上;完成知识产权贯标企业2个以上;认定省级优势企业3个;申请专利1000件,授权600件;资助专利250件,资助金额24万元。

9.抓好生物医药产业发展。出台生物医药产业发展实施意见,按照州人民政府要求,分解任务,落实措施,促进产业健康有序发展。2019年,计划新增中药材种植面积2万亩,全州中药材种植面积稳定在55万亩左右,进一步打响云药之乡品牌;全年生物医药主营业务收入达到62亿元,亿元以上招商引资项目落地1个以上;新上亿元以上项目数为2个以上,新上亿元以上项目数投资额1亿元以上,其中新开工亿元以上项目1个以上,新开工亿元以上项目投资额为0.5亿元以上,新增投资额0.5亿元以上。

10.抓好部门自身建设。深入学习贯彻十九大精神,认真抓好党风廉政建设责任制的落实,切实改进工作作风,加强党员、干部队伍建设,全面提高科技管理水平。积极做好基层党组织建设、党风廉政、招商引资、脱贫攻坚、洱海保护、三清洁、巡河、安全、计生、七五普法和综合治理、文明创建等各项工作,积极争取党委、政府对科技工作的重视和支持,实施对科技目标责任制考核,不断加强对县市科技管理工作的指导,加强科技培训和业务指导,努力开创科技工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制26人,事业编制4人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人;事业单位停薪留职1人。

离退休人员15人,其中:离休2人,退休13人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1295.66万元,其中:一般公共预算财政拨款1295.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转220万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1295.66万元,其中:本年收入1075.66万元,上年结转220万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1075.66万元(本级财力1075.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1295.66万元。财政拨款安排支出1295.66万元,其中,基本支出575.66万元,项目支出720万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于科学技术支出1214.87万元,其中2060101行政运行453.19万元,260199其他科学技术支出761.68万元;社会保障和就业支出55.31万元,为2080505机关事业单位基本养老保险支出55.31万元;卫生健康支出25.48万元,其中2011101行政单位医疗22.13万元,2101102事业单位医疗3.35万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组,主要用于301工资福利支出472.02万元(其中:基本支出472.02万元,项目支出0万元),其中:30101基本工资129.7万元,30102津贴补贴218.96万元,30107绩效工资7.2万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费55.31万元,30110职工基本医疗保险25.48万元,30112其他社会保障缴费2.16万元,30113住房公积金33.21万元;302商品和服务支出537.65万元(其中:基本支出67.65万元,项目支出470万元),其中:30201办公费2.01万元,30202印刷费0.05万元,30205水费0.7万元,30206电费0.5万元,30207邮电费0.1万元,30211差旅费1.2万元,30215会议费5.7万元,30226劳务费3.3万元,30228工会经费8.58万元,30231公务用车运行维护费1.9万元,30239其他交通费29.74万元,30299其他商品和服务支出483.87万元;303对个人和家庭的补助35.99万元(其中:基本支出35.99万元,项目支出0万元),其中:30301离休费35.42万元,30309奖励金0.06万元,30399其他对个人和家庭的补助0.51万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:州对下科技专项,金额250万元,主要用于1.培育科技型企业,打造科技平台;组织申报国家级、省级高新技术企业、科技型中小企业不少于90家,组织申报国家级、省级农业科技园区、众创空间、星创天地、院士专家工作站不少于6个;2.围绕科技成果转化服务体系建设,组织推广科技成果推广示范项目不少于3个;3.组织实施创新引导与创新能力提升专项,科技成果登记不少于20项,技术合同成交额不少于4000万元;专利申请700项以上;4.实施创新驱动发展战略,构建区域创新体系。研究与试验发展经费投入强度研发投入强度较上年增长15%5.开展脱贫攻坚工作;6.开展洱海保护工作.7.开展乡村振兴工作。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于科学技术支出,1.面向州级及州级以上高校院所实施基础研究、重大科技攻坚、人才引进、高校创新平台建设等产学研结合工作;2.开展专利资助100件以上、专利执法30件以上、实施专利转化项目2个以上等知识产权工作;3.开展全民科素提升工作,组织科技活动周、知识产权宣传周、科技三下乡等宣传活动不少于4场;4.双创工作、创新创业大赛等万众创新,大众创业工作,组织60户企业参加云南省创新创业大赛,获奖企业和团队10家以上;5.依法开展全国科技统计工作(含R&D统计);6.开展脱贫攻坚、洱海保护工作、乡村振兴;7.推进生物医药产业发展,实施3个以上生物医药产业项目,宣传推广我州产业发展情况,开展招商引资工作。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金10万元。在州本级科技专项中购买政府组织的社会工作人才培训服务1项,用于云南省第五届创新创业大赛参赛企业组织、培训,项目策划,参加云南省创新创业大赛路演。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)收支预算较上年增加15.28%,主要原因是2018年末追加财政拨款200万元,主要用于兑现既定政策标准测算补助事项。

(二)基本支出预算较上年增加4.39%,主要原因是2018年下半年工资调增。

(三)项目支出预算较上年增加20.49%,主要原因是2018年末追加财政拨款200万元,主要用于兑现既定政策标准测算补助事项。

八、三公经费预算情况

2019年大理州科技局部门三公经费财政拨款预算安排8.2万元,其中:因公出国(境)费4万元,公务接待费2.3万元,公务用车购置及运行维护费1.9万元。

2019三公经费预算数比2018年(上年)预算数减少1.7万元,下降17%。减少的主要原因是其中:减少的主要原因是2018年州科技成果促进转化中心有公车1辆,2018年事业单位公车改革后取消车辆,不再产生车辆运行维护费,减少公车用车运行费2万元,另州科技成果促进转化中心因2019年计划承担科技入滇部分工作,对外接洽情况增加,增加接待费预算0.3万元,三公经费总数减少1.7万元。

(一)因公出国(境)费

2019年大理州科技局部门因公出国(境)费预算安排4万元,与2018年(上年)预算数一致。主要用于计划用于科技干部赴境外学习考察,引进外国人才资源、推动科技入滇、大理州生物医药大健康产业发展。

(二)公务接待费

2019年大理州科技局部门公务接待费预算安排2.3万元,比2018年(上年)预算数增加0.3万元,增加15%。主要用于接待相关高校、科研机构、科技型企业等赴我州考察、接洽,推动人才引进、招商引资、科技入滇、生物医药大健康产业的发展。

(三)公务用车购置及运行费

2019年大理州科技局部门公务用车购置及运行费预算安排1.9万元,比2018年(上年)预算数减少2万元,下降51%。其中:公务用车购置费安排0万元,与2018年(上年)预算一致;公务用车运行维护费安排1.9万元,比2018年(上年)预算数减少2万元,下降17%。主要用于局机关1辆机要通信应急车辆的燃油、保险、保养、维修等相关运行开支。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算64.54万元,主要用于保障部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、宣传费、离休人员特需费、离退休人员公用经费。

2019年我部门机关运行经费预算64.54万元,较2018年预算减少0.67万元,下降1.05%,变化的主要原因是:2019年较2018年在职在编人员有所减少,因此核定的公用经费有所减少。

(三)国有资产占用情况

   鉴于截至20181231的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

大理州科技局2019年部门整体支出绩效目标:组织申报国家级、省级高新技术企业、科技型中小企业不少于90家;组织申报国家级、省级农业科技园区、众创空间、星创天地、院士专家工作站不少于6个。组织科技活动周、知识产权宣传周、科技三下乡等宣传活动不少于4场。专利执法30件以上、专利申请700项以上、专利资助100件以上。科技成果登记登记20项以上。技术合同成交额4000万以上。织60户企业参加云南省创新创业大赛,获奖企业和团队10家以上。研发投入强度较上年增长15%。支持专项转化项目不少于2个。实施3个以上生物医药产业项目。选派50名三区人才到县市开展农业科技服务。科技成果推广示范3项以上。群众满意度好评率85%以上。

州本级科技专项2019年支出绩效目标:1.面向州级及州级以上高校院所实施基础研究、重大科技攻坚、人才引进、高校创新平台建设等产学研结合工作;2.开展专利资助100件以上、专利执法30件以上、实施专利转化项目2个以上等知识产权工作;3.开展全民科素提升工作,组织科技活动周、知识产权宣传周、科技三下乡等宣传活动不少于4场;4.双创工作、创新创业大赛等万众创新,大众创业工作,组织60户企业参加云南省创新创业大赛,获奖企业和团队10家以上;5.依法开展全国科技统计工作(含R&D统计);6.开展脱贫攻坚、洱海保护工作、乡村振兴;7.推进生物医药产业发展,实施3个以上生物医药产业项目,宣传推广我州产业发展情况,开展招商引资工作。

州对下科技专项2019年支出绩效目标:1.培育科技型企业,打造科技平台;组织申报国家级、省级高新技术企业、科技型中小企业不少于90家,组织申报国家级、省级农业科技园区、众创空间、星创天地、院士专家工作站不少于6个;2.围绕科技成果转化服务体系建设,组织推广科技成果推广示范项目不少于3个;3.组织实施创新引导与创新能力提升专项,科技成果登记不少于20项,技术合同成交额不少于4000万元;专利申请700项以上;4.实施创新驱动发展战略,构建区域创新体系。研究与试验发展经费投入强度研发投入强度较上年增长15%5.开展脱贫攻坚工作;6.开展洱海保护工作;7.开展乡村振兴工作.

第二部分大理州科技局2019年部门预算表

(详见附件)

大理州科技局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明2019032805461690820190328060929163

监督索引号53290000530600111

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