大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算编制说明

监督索引号53290000871300300000

大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州生态环境局漾濞分局贯彻落实党中央、省、州、县党委、政府关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责建立健全生态环境基本制度，对漾濞县生态环境保护工作实施统一监督管理。

2.负责牵头组织贯彻落实国家、省、州、县生态文明建设的方针、政策及相关法律法规。

3.负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。

4.负责监督管理漾濞县减排目标的落实。

5.负责辖区内生态环境领域内固定资产投资项目申报、审核等工作，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。

6.负责辖区内环境污染防治的监督管理。

7.指导协调和监督辖区内生态保护修复工作。

8.负责辖区内核与辐射安全的监督管理。

9.负责辖区内生态环境准入的监督管理。

10.负责辖区内执法监测工作。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，承担相应生态环境应急监测，做好生态环境质量监测有关工作。

11.负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

12.组织协调开展漾濞县生态环境保护督察整改工作。

13.组织开展漾濞县生态环境保护执法检查和监督活动。

14.组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.完成大理州生态环境局和漾濞县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、生态文明建设与宣传教育股(生态环境保护督察办公室)、污染防治股、行政审批股(监测与法规股)、生态环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴打好污染防治攻坚战。全面落实精准治污、科学治污、依法治污工作要求，坚持“三水”统筹、“五水同治”，加强源头管控，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动全县生态环境质量稳中向好。

2.按时序完成第二轮中央及省级生态环境保护督察、第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作。

3.加快推进农村生活污水治理。加快实施农村生活污水治理攻坚三年行动，分区分类推进农村生活污水治理，进一步提高农村生活污水治理率。

4.做好重大项目环评审批工作，提高环评审批效率，环评审批提前介入、精准服务，环评审批时限压缩至法定审批时限的40%，报告表审批时限由法定的30个工作日提高到12个工作日内完成审批，助力项目快速落地。

5.提升环境执法能力，强化环境执法监管，提升环境执法效能。

6.开展形式多样的生态环境保护宣传活动，积极传播生态文明理念，提升公民生态环境保护意识。

7.扎实推进国家级生态文明建设示范区创建及“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，事业编制20人，工勤人员编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入5347451.03元，其中：本年收入5347451.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算5347451.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加433077.29元，增长8.81%，主要原因是：调整基本工资标准后，人员经费、社保经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入5347451.03元，其中：本年收入5347451.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5347451.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加433077.29元，增长8.81%，主要原因是：调整基本工资标准后，人员经费、社保经费增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出5347451.03元。财政拨款安排支出5347451.03元，其中：基本支出4897451.03元，与上年预算数对比增加533077.29元，增长12.21%，主要原因是调整基本工资标准后，人员经费、社保经费增加；项目支出450000.00元，与上年预算数对比减少100000.00元，下降18.18%，主要原因是：本年度厉行节约，减少了项目支出经费安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”455931.04元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”193978.93元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”90222.76元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”16150.06元，主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

5．“2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”3807856.12元，主要用于工资及日常工作开支等支出。

6．“2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出”320000.00元，主要用于保障我分局生态环境监测、污染防治攻坚战、建设项目评估、县域生态环境质量改善、环境保护督察等生态环境重点工作正常开展支出。

7．“2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察”130000.00元，主要用于生态环境执法工作正常开展支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”333312.12元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额61900.00元，其中：政府采购货物预算38900.00元、政府采购服务预算23000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为2000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算30000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：漾濞分局生态环境保护专项经费项目、漾濞分局生态环境执法成本性支出补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：漾濞分局生态环境保护专项经费320000.00元。

绩效目标：结合部门职责职能和年度工作计划，确保环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战以及生态环境保护督察等相关工作的顺利开展，提升环境执法、环境监测能力，圆满完成辖区内的生态环境质量监测和环境执法工作任务，为生态环境管理和环境污染防治提供更好的支撑。

项目2：漾濞分局生态环境执法成本性支出补助经费项目130000.00元。

绩效目标：按照生态环境部门职责职能要求，完成环境监测、环境执法、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察、环境保护宣传等相关工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排418197.63元，主要用于保障机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、委托业务费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加21538.31元，增长5.43%，主要原因是在职人员比上年增加，导致机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州生态环境局漾濞分局资产总额12098413.30元，其中，流动资产5633761.33元，固定资产6464651.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少348413.50元，其中固定资产减少498529.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

漾濞分局生态环境保护专项经费。

二、立项依据

《大理白族自治州生态环境局漾濞分局职能配置、内设机构和人员编制规定》（大环发〔2019〕85号）。

三、项目实施单位

大理州生态环境局漾濞分局。

四、项目基本概况

深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起生态环境保护和生态文明建设政治责任，聚焦“双重定位”，深入打好污染防治攻坚战，着力落实中央生态环境保护督察反馈问题整改，优化环评审批服务，全面加强环境监测能力建设和执法监管服务。

五、项目实施内容

结合部门职责职能和年度工作计划，确保环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战以及生态环境保护督察等相关工作的顺利开展，提升环境执法、环境监测能力，圆满完成辖区内的生态环境质量监测和环境执法工作任务，为生态环境管理和环境污染防治提供更好的支撑。

六、资金安排情况

一般公共预算拨款大理州生态环境局漾濞分局生态环境保护专项经费320000.00元。

七、项目实施计划

按照生态环境部门职责职能要求，完成环境监测、环境执法、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察、环境保护宣传等相关工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，有效提升环境监测、环境执法水平，推动全县污染防治工作开展，县域生态环境质量得到有效改善。

第三部分  大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州生态环境局漾濞分局2025年部门预算表

监督索引号53290000871300300111