大理州生态环境局云龙分局2025年部门预算编制说明

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大理州生态环境局云龙分局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州生态环境局云龙分局单位2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州生态环境局云龙分局单位2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州生态环境局云龙分局单位2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州生态环境局云龙分局单位2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关环境保护的方针政策、法律法规及标准；组织编制环境保护规划和计划；参与制定全县经济社会发展规划；组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；会同有关部门编制全县环保基础设施建设计划；编制全县环境保护专项资金项目计划组织实施。

2.负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物和机动车尾气等污染防治监督管理；统一负责生态环境监测和执法监督工作，组织开展云龙县生态环境保护执法检查和监督活动；负责辐射环境、放射性废物、危险废物污染防治的监督管理。

3.对污染治理设施的运转情况实施监督；组织开展全县环境保护执法检查活动；负责调查处理县内环境污染事故和生态破坏事件；组织协调全县重点流域水污染防治和各种企业的污染防治工作；负责全县环境监管和环境保护行政稽查。

4.负责建设项目的环境保护监督管理。负责州级下放的建设项目环境影响报告书（表）的审批报批和“三同时”监督管理工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

6.组织拟订并监督实施污染源限期整改计划；制定污染物排放总量控制计划；负责污染物排放申报登记和排污许可证管理。

7.负责拟订政府环境保护目标责任制等环境管理制度并组织实施，负责城镇环境综合整治量化考核的组织协调工作和城镇环境保护工作。

8.拟订全县湖泊、河流的水污染防治计划、规划；统一监督全县湖泊、河流的水污染防治工作。

9.组织和协调环境保护宣传教育工作；拟定并组织实施环境保护宣传教育相关制度；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，组织协调开展云龙县生态环境保护督察整改工作。

10.承办大理州生态环境局和云龙县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、生态文明建设与宣传教育股(生态环境保护督察办公室)、污染防治股、行政审批股(监测与法规股)、大理白族自治州生态环境局云龙分局生态环境监测站。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入打好污染防治攻坚战。切实推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，顺应污染防治攻坚战由“坚决打好”向“深入打好”的重大转变，围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”工作重点，全面落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推进污染防治攻坚战向纵深发展。持续开展环境空气质量管控，深入推进“散乱污”企业综合整治；加强全县地表水1个国控、3个省控断面水质预警和分析研判，推进水环境改善；积极推进农村生活污水治理工作，抓实农业面污染治理，大力推进地下水污染防治、畜禽养殖业污染防治环境管理，有序推进污染地块治理与修复，加强土壤环境监督管理。统筹推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，生态环境质量进一步改善，完成省下达地表水、空气质量、污染物总量减排等相关指标。

2.持续抓要素保障。扎实推行“一线工作法”和“重大事项盯办法”，在守好生态保护红线、法律法规底线的同时，紧紧围绕服务全县经济社会发展和保障民生，加快推进建设项目环评行政审批，重点围绕全县工业、农业、绿色新能源、高速公路等重大项目做好与上级生态环境部门的对接协调和项目业主的指导服务，进一步做好做实环评审批，为加快经济转型发展提供好要素保障服务工作，严格执行大理州环评审批分级管理工作制度，进一步压缩审批时限，高效优质地为建设项目提供环评审批服务。

3.持续抓执法监督帮扶。全面落实监督执法正面清单，不断树牢“执法就是服务”的意识，提高执法服务的水平。认真贯彻落实好《大理州生态环境局关于环境行政处罚案件管辖的相关规定(试行))和《大理州生态环境局生态环境轻微违法违规行为免罚清单(试行)》，围绕水、土、气等重点领域和重点行业开展执法帮扶，帮助指导企业找准问题，组织工作专班，建立工作机制，帮助指导做好环境问题整改，促进健康发展。

4.持续抓问题整改。切实增强生态环境综合治理工作的责任感、紧迫感、使命感，认真履行中共云龙县委生态文明建设排头兵暨生态环境保护工作领导小组办公室职责，统筹推进全县生态环境保护督察反馈问题整改。围绕中央生态环境保护督察、省厅联合执法检查、各级巡察及审计等反馈的问题，一件一件抓好整改落实。督促指导各部门尽快完成中央生态环境保护督察、省级环保督察涉及云龙县的问题整改，督促指导各部门按照计划扎实开展年度突出生态环境问题排查整治工作，做好省级督察相关工作，消除环境风险隐患。

5.持续抓水质改善。强化统筹协调形成工作合力，紧紧围绕1个国控、3个省控断面水质提升，结合沘江流域水生态环境保护，联合相关部门从监督检查、日常管理、生态保护修复、两污治理、综合整治方面下功夫推进，力争水质得到改善。加强饮用水源地保护，重点从规范化建设和水质达标方面进一步着力，确保人民群众饮水安全。

6.持续抓生态文明建设。统筹全县生态文明体制改革专项小组职能，推进生态文明体制改革；强化环境保护宣传教育，加大干部队伍生态文明建设培训，推进生态文明体制改革，强化自然保护地监管，加强生物多样性保护。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，事业编制20人，工勤人员编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入6152779.40元，其中：本年收入6152779.4元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算5304106.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入848672.89元。

与上年预算数对比增加974179.40元，增长18.81%，主要原因是：我单位本年度增加单位自有资金的预算收入848672.89元，分别为：沘江流域云龙县农田重金属污染综合治理示范项目资金587460.00元；云龙县长新乡、白石镇农村生活污水综合治理专项资金213595.89元；健康云南以奖代补资金17617.00元；云龙县光伏工作经费30000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入5304106.51元，其中：本年收入5304106.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5304106.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加125506.51元，增长2.42%，主要原因是：我单位人员较上年增加，导致基本支出中人员和日常公用经费指标预算数较上年增加265506.51元；项目支出生态环境保护专项经费和生态环境保护行政执法成本性支出专项经费指标预算较上年减少140000.00元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出6152779.40元。财政拨款安排支出5304106.51元，其中：基本支出4834106.51元，与上年预算数对比增加125506.51元，增长2.42%，主要原因是单位基本人员和日常公用经费指标预算数增加；项目支出1318672.89元，其中，财政拨款项目支出为470000.00元，单位自有资金其他收入为848672.89元，与上年预算数对比增加708672.89元，增长116.18%，主要原因是：生态环境保护专项经费和生态环境保护行政执法成本性支出专项经费指标预算较上年减少140000.00元以及增加单位自有资金沘江流域云龙县农田重金属污染综合治理示范项目资金587460.00元；云龙县长新乡、白石镇农村生活污水综合治理专项资金213595.89元；健康云南以奖代补资金17617.00元；云龙县光伏工作经费30000.00元，合计848672.89元。

财政拨款以及单位自有资金安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”452611.78元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”194878.03元，主要用于单位干部职工基本医疗保险、大病保险支出。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”90640.94元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”15957.11元，主要用于生育保险缴费支出。

5．“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”17617.00元，主要用于健康云南以奖代补资金。

6．“2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”4099082.05元，主要用于保障机构正常运转发生的干部职工工资福利支出和公用经费支出，保障我单位污染防治攻坚战、环保督察、监察执法等生态环境重点工作正常开展支出。

7.“2110101节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出”587460.00元，主要用于沘江流域云龙县农田重金属污染综合治理示范项目资金。

8.“2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护”213595.89.00元，主要用于云龙县长新乡、白石镇农村生活污水综合治理专项资金。

9．“2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察”145000.00元，主要用于保障州生态环境保护综合行政执法支队日常工作支出及部门生态环境执法工作正常开展支出。

10．“2111301节能环保支出—循环经济—循环经济”5000.00元，主要用于生态环境保护专项经费。

11．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”330936.60元，主要用于缴纳单位公积金支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额102100.00元，其中：政府采购货物预算16600.00元、政府采购服务预算85500.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，与上年预算数对比增加5000.00元，增长4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为15000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待121人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为105000.00元，与上年预算数对比增加5000.00元，增长5.00%其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算105000.00元，与上年预算数对比增加5000.00元，增长5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：一是大漾云高速开通，公务用车运行维护费支出较上年增加。二是车辆使用年限较长，车辆老化，导致车辆维修费用支出增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有6个，分别是：生态环境保护行政执法成本性支出专项项目、云龙分局生态环境保护专项项目、沘江流域云龙县农田重金属污染综合治理示范项目、云龙县长新乡、白石镇农村生活污水综合治理专项项目、健康云南以奖代补资金项目、云龙县光伏工作项目。项目绩效目标具体为：

项目1：生态环境保护行政执法成本性支出项目150000.00元。

绩效目标：认真贯彻中华人民共和国环境保护法及有关环保法规，认真履行环保监管职责，全面完成2025年生态环保执法、检查、督察、整改任务，坚决打好污染防治三大攻坚战，持续改善生态环境质量。

项目2：云龙分局生态环境保护专项项目320000.00元。

绩效目标：完成2025年环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作。

项目3：沘江流域云龙县农田重金属污染综合治理示范项目587460.00元。

绩效目标：有效控制农田重金属污染治理。

项目4：云龙县长新乡、白石镇农村生活污水综合治理专项项目213595.89元。

绩效目标：完成污水收集管网及配套设施和污水处理站建成投运工作。

项目5：健康云南以奖代补资金项目17617.00元。

绩效目标：在规定时间内完成健康环境促进行动，使健康环境得到改善。

项目6：云龙县光伏工作项目30000.00元。

绩效目标：按照要求完成新能源建设项目环评审批和检查协调服务工作，提供环保要素保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排407941.47元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加8441.47元，增长2.11%，主要原因是我单位人员增加导致对应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额4487294.66元，其中，流动资产2335567.09元，固定资产净值2151727.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2583014.66元，其中固定资产净值减少198468.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州生态环境局云龙分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

云龙分局生态环境保护专项经费

二、立项依据

《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发﹝2014﹞56号）、《大理州生态环境局▪中共大理州委机构编制委员会办公室关于印发<大理白族自治州生态环境局云龙分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大环发﹝2019﹞92号）、《大理州人民政府环境污染防治工作领导小组办公室关于印发<大理州县（市）级建设项目环境影响评价技术评估实施方案（试行）>的通知》（大污防办﹝2018﹞34号）

三、项目实施单位

大理州生态环境局云龙分局

四、项目基本概况

云龙分局生态环境保护专项经费属于特定目标类项目，主要用于保障环境监测、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作的顺利开展。

五、项目实施内容

开展环境监测、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作。

六、资金安排情况

2025年州级预算安排云龙分局生态环境保护专项经费1318672.89元。

七、项目实施计划

完成2025年生态环境保护各项目标任务。

八、项目实施成效

深入贯彻落实党中央、省州县党委、政府关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。促进生态环境执法监测监察能力建设，全面加强生态环境保护，提升县域生态环境质量，推动全县污染防治工作，为生态环境工作提供科学依据。

第三部分  大理州生态环境局云龙分局2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州生态环境局云龙分局2025年部门预算表

监督索引号53290000871301000111