大理州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

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大理州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州疾病预防控制中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州疾控中心是州政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导职能。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、公卫科、体检中心、地病科、急传科、检验科、免规科、艾防科、慢病科、结防科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是整体谋划推进疾病预防控制体系改革，强力推进疾控核心能力建设，增强重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力。

二是以《云南省第五轮防艾人民战争实施方案》及《全省艾滋病防治工作要点的通知》为行动指南，全面组织实施好大理州艾滋病性病丙肝防治工作。坚决打赢艾滋病防控攻坚战，进一步提升巩固3个90%为目标，着力加强继续加强防治队伍建设和各级各类人员培训。继续扩大艾滋病的筛查使全州艾滋病病毒抗体检测占当地人口比例进一步提升。进一步加强高危人群干预工作，重点要推进暗娼人群的干预进度。加快推进感染者随访管理工作，提高自愿咨询检测和溯源质量，加强对辖区内各职业暴露机构的培训工作，加强艾滋病防治项目的管理和督导的培训，全面组织实施好大理州艾滋病性病丙肝防治工作。

三是持续加大地方病防治工作督促和指导力度，重点加强对鼠疫常规监测、麻风监测等监测工作的督导，积极做好水砷、水氟的监测和饮用水的供给管理与水质的监测维护工作，统筹做好大理州鼠疫调查及大理州鼠疫防控骨干队伍人员的专业技术培训工作。

四是全力推进结核病防控工作。根据卫生健康事业高质量发展“三年行动计划”工作要求再强调、再部署，明确各部门、单位职责，进一步加强对各县市的督促指导，继续指导12县市完成2025年攻坚行动工作任务。

五是持续推进计划免疫工作。加强免疫规划工作的基础管理，强化预防接种档案建立和管理，大力推进《云南省免疫规划接种信息管理系统》建设和实施，加强培训和督导管理。全面实施入学入托查验预防接种证制度，切实加强冷链和疫苗管理，认真组织实施冷链运转，提高接种率，认真开展疑似预防接种异常反应的监测工作，切实加强免疫规划疫苗针对疾病的监测与防治工作，全面推进规范接种点创建及评审，指导好接种点规范设置，加强人员培训，进一步加强在疫苗管理、疾病监测、疑似预防接种异常反应调查处置专业人员的培训。

六是全力推进慢性非传染性疾病的防控工作。以创卫、创慢及健康促进县创建工作为抓手，推进新时代爱国卫生工作的开展；以基本公共卫生服务项目为抓手，进一步规范全州基本公共卫生服务健康教育、老年人、慢性病、居民健康档案管理，以新增慢性阻塞性肺疾病患者健康服务项目为重点内容。继续做好专业人员的培训指导工作，不断提升专业队伍人才建设。认真做好心脑血管疾病事件、肿瘤、呼吸系统疾病的随访工作。

七是全力做好国家级、省级和州级专项食品安全风险监测、传染性疾病监测等卫生检验监测工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，事业编制98人，工勤人员编制10人。在职实有96人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入28075463.89元，其中：本年收入19416314.49元，上年结转收入8659149.40元。本年收入中，一般公共预算19124314.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入292000.00元。

与上年预算数对比减少1540936.11元，下降5.20%，主要原因：一是我单位上年结转的项目资金较上年减少36449.40元；二是我单位较上年对比在职人员减少10人，相应的人员经费减少，导致基本支出较上年减少1150312.21元；三是其他收入资金较上年减少626300.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入27783463.89元，其中：本年收入19124314.49元，上年结转收入8659149.4元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19124314.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少914636.11元，下降3.19%，主要原因：一是我单位上年结转的项目资金较上年减少；二是我单位较上年对比在职人员减少10人，相应的人员经费减少，导致基本支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出28075463.89元。财政拨款安排支出27783463.89元，其中：基本支出19159087.79元，与上年预算数对比减少1150312.21元，下降5.66%，主要原因是我单位较上年对比在职人员减少9人，相应的人员经费减少；项目支出8916376.1元，与上年预算数对比减少390623.90元，下降4.20%，主要原因是：我单位上年结转的项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管”63240.41元，主要用于食品安全风险监测。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1827199.04元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

3．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”19785.96元，主要用于遗嘱人员丧葬抚恤。

4.“2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”15543328.59元，主要用于工资福利支出、日常公用经费及医疗机构消毒质量及个人剂量监测补助项目支出。

5.“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”1082568.80元，主要用于基本公共卫生项目支出。

6.“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”6517102.08元，主要用于重大传染病防治支出。

7.“2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”66400.00元，主要用于卫生健康事业发展项目补助。

8.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”815451.48元，主要用于单位职工医疗保险费缴费。

9.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”623500.52元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

10.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”84188.97元，主要用于单位职工大病保险及工伤保险缴费。

11.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1140698.04元，主要用于缴纳在职职工住房公积金

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额118584.00元，其中：政府采购货物预算20700.00元、政府采购服务预算97884.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178700.00元，与上年预算数对比增加6700.00元，增长5.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为8000.00元，与上年预算数对比减少6500.00元，下降44.83%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

减少的主要原因是：我单位严格执行上级部门“过紧日子”要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为170700.00元，与上年预算数对比增加73500.00元，增长75.62%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算170700.00元，与上年预算数对比增加73500.00元，增长75.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加的主要原因是：疾病预防控制工作需要，职工出差下乡进行督导增加，燃油费、过路费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个：医疗机构消毒质量及个人剂量监测补助资金项目。

项目绩效目标具体为：

项目1：医疗机构消毒质量及个人剂量监测补助资金项目20000.00元。

绩效目标：依据《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《传染病防治监督工作规范》等法律法规和规范。医院作为公共生活中的健康保障体系，承担了维护国家健康的责任，对医院进行消毒质量监测，切实履行对社会健康维护职责。通过消毒质量监测工作的有效开展，不断提高对医疗机构院内感染和交叉感染的开展质量和水平，保障广大就医群众的医疗安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州疾病预防控制中心资产总额48688681.18元，其中，流动资产14864004.35元，固定资产32829119.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产995556.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8005211.83元，其中固定资产增加8051304.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值150000.00元；报废报损资产202项，账面原值4436821.71元，实现资产处置收入17500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州疾病预防控制中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

医疗机构消毒质量及个人剂量监测项目补助资金

二、立项依据

大财非税（2017）9号文件精神及经大理州卫健委核查的大理州疾控中心2020年体检办证成本测算表。

三、项目实施单位

大理州疾病预防控制中心

四、项目基本概况

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《传染病防治监督工作规范》等法律法规和规范。医院作为公共生活中的健康保障体系，承担了维护国家健康的责任，对医院进行消毒质量监测，切实履行对社会健康维护职责。通过消毒质量监测工作的有效开展，不断提高对医疗机构院内感染和交叉感染的开展质量和水平，保障广大就医群众的医疗安全。

五、项目实施内容

通过消毒质量监测工作的有效开展，不断提高对医疗机构院内感染和交叉感染的开展质量和水平，保障广大就医群众的医疗安全。按照国家相关规范要求，依据医疗机构主要疾病特点，重点环节、重点人群及环境因素的分布制定采样数量，控制并降低医院感染风险，提高风险防范能力。

六、资金安排情况

2025年本级财力安排补助资金20000.00元。

七、项目实施计划

对州级直管医疗机构开展消毒质量监测工作，对医疗机构重点科室、重点部位的环境空气、医务人员手卫生、物体表面、使用中消毒剂、内镜、治疗用水、紫外线灯强度、压力蒸汽灭菌效果。依据医院感染管理要求，以每年两次（上下半年各一次）的频率对医疗机构进行监测。严格控制采样和送检时间，严格按照规范要求进行操作，样品保存条件及工作人员个人防护。体现医院监测结果时效性，监测机构在规定期限内出具检验报告。

八、项目实施成效

通过监测，提高医疗机构院内感染的防控水平，持续改进医疗机构对消毒技术规范的认识，树立“大健康”理念。

第三部分  大理州疾病预防控制中心2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州疾病预防控制中心2025年部门预算表

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