大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明

大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，组织协调大理州科协系统综合性、多学科的学术研讨活动，促进学科发展、知识创新。

2.按照国家有关科普工作的法律法规以及方针规划，协助制定落实大理州科普工作规划、计划，动员社会力量，落实全民科学素质行动纲要计划，开展全州科普活动和青少年科技教育活动；协助有关方面推广先进技术；指导基层流动科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设工作；开展全州农村致富技术函授大学教学工作。

3.全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.组织科技工作者积极参与制定大理州科学技术政策、法规，并积极参加政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.按照我州表彰奖励的有关规定，做好表彰、宣传优秀科普工作先进单位和先进个人的工作；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，推动科学技术成果的转化，促进科学技术与经济的结合；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7.开展民间国际科技交流与合作；开展与香港、澳门特别行政区和中国台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和学术交流。

8.负责对所主管的学会、科技类社会团体进行业务指导管理；对县市、企业、高等院校等基层科协工作进行业务指导。

9.开展捍卫科学尊严的反对愚昧迷信、反对伪科学、反对邪教的活动。

10.承办州委、州人民政府和云南省科协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：办公室、学会科、科普部、大理州青少年科技活动中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢思想根基，凝聚科技界奋进合力。一是加强思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想引领，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，统筹推进科协系统思想政治建设，夯实科技工作者思想基础。二是积极弘扬科学家精神。持续推进学风传承、科学道德和学风建设宣讲，营造风清气正的科研氛围。

2.构建创新载体，推动产学研深度融合。一是深化科技协同合作。强化科技要素，主动对接资源，充分发挥科协、学会桥梁纽带作用，举办各类科技报告、讲座，开展行业研讨、技术交流活动，集聚创新要素、加强学术交流、培养创新人才、促进成果转化。二是提升服务平台质效。以提质增效为核心，加强专家工作站、农民院士科技服务站和科技小院的服务指导，释放创新示范效应。三是精准实施项目扶持。加强项目管理，严格执行项目管理相关政策，提高项目资金拨付使用率和绩效完成率。

3.完善科普服务体系，提升全民科学文化素质。一是推进全民科学素质建设。认真落实《大理白族自治州全民科学素质行动实施方案（2021一2025年）》，推动科普服务均衡、普惠、高质量发展。二是增强科普服务效能。认真学习宣传领会新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》，精心组织开展全国科普月、“三下乡”等重点活动的参与度，精心组织开展科普大篷车“五进”活动。三是激发学会组织活力。持续支持部分学会开展学术交流、科普活动，加强学会管理和骨干力量培训，提升学会管理水平，增强学会活力。四是抓实青少年科技教育。认真组织开展好各类青少年科技赛事，立项支持有科创基础的学校、教师、学生在科技教育、人才培养、参与竞赛中成长成熟。

4.切实加强自身建设，高水平服务创新发展

树牢“献身、创新、求实、协作”的科协精神，始终坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，全面加强自身建设，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。强化责任担当，端正工作态度，努力以更“严”的标准、更“实”的作风，准确把握科协组织的新方位新使命新目标，将党纪学习教育成效转化为推动科协工作的生动实践，努力把科协机关建设成绝对忠诚的政治机关、争先进位的执行机关、人民满意的服务机关、风清气正的清廉机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入6,149,815.63元，其中：本年收入5,552,885.84元，上年结转收入596,929.79元。本年收入中，一般公共预算5,540,385.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,500.00元。

与上年预算数对比减少735,953.61元，下降10.69%，主要原因是：一是上年结转收入减少1,002,917.75元；二是我单位本年一般公共预算收入较上年增加265,464.14元；三是本年其他收入较上年增加1,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入6,137,315.63元，其中：本年收入5,540,385.84元，上年结转收入596,929.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,540,385.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少737,453.61元，下降10.73%，主要原因是：一是上年结转收入减少1,002,917.75元；二是我单位本年一般公共预算收入较上年增加265,464.14元。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出6,149,815.63元。财政拨款安排支出6,137,315.63元，其中：基本支出3,090,385.84元，与上年预算数对比增加265,464.14元，增长9.40%，主要原因是2026年在职实有14人，人员净增加1人，基本支出收入较上年增加265,464.14元；项目支出3,046,929.79元，与上年预算数对比减少1,002,917.75元，下降24.76%，主要原因是：一是上年结转项目收入减少1,002,917.75元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2060199科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出”80,000.00元，主要用于全民科学素质专项经费支出。

2.“2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行”2,350,036.70元，主要用于基本支出2,350,036.70元。

3.“2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动”2,966,929.79元，主要用于项目支出2,966,929.79元，其中州级科普专项资金项目支出2,450,000.00元，上年结转结余省级科普专项资金项目416,929.79元，基层科普行动计划专项资金100,000.00元。

4.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”284,105.69元，主要用于我单位缴纳养老保险缴费支出。

5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”122,727.21元，主要用于我单位缴纳医疗保险缴费支出。

6.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”109,464.63元，主要用于我单位缴纳公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13,381.77元，主要用于我单位缴纳大病医疗补助缴费支出。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”210,669.84元，主要用于我单位缴纳住房公积金支出。

五、州对下转移支付情况

我部门2026年州对下转移支付项目共1个，金额共计870,000.00元，按功能科目分类情况为：

1.“2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动”870,000.00元，主要用于支付我单位州对下科普专项资金。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为28,500.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算28,500.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有6个，分别是：州级科普专项资金项目、州本级基层科普行动计划专项资金项目、州对下科普专项资金项目、省级科普专项转移支付资金项目、省级科普专项转移支付（第一批）资金项目、全民科学素质专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：州级科普专项资金项目1,580,000.00元。

绩效目标：大理州全民科学素质领导小组办公室，联合州内有关单位开展科技活动周、全国科普日等系列活动；完成州科素办日常工作；服务州级科素成员单位和有关部门落实相关任务；加强与县市科素办联系，完成科素科普工作专项考评；开展项目评审、项目绩效评价和实地检查等管理工作；开展“百名专家基层行”等专家讲学；结对县市科协开展党建+科普工作；采购科普展品、宣传品、科普图书资料、益智教具等科普宣传资料；保障科素办运行劳务费；召开科素工作会议、举办科素工作业务能力培训；逐步推进“安可”设备更新；保障科普大篷车正常运行，实施科普大篷车“七进”活动。州青少年科技活动中心，开展大理州青少年科技创新大赛、大理州第二届机器人无人机比赛，青少年科创夏令营活动、全国高校科学营活动、组队参加国家级、省级青少年科技赛事、大理州青少年科技教育组织工作者及科技教师培训活动等赛事活动相关支出。州老科协，团结和组织全州老科技工作者，按照“三服务一加强”的工作定位，热情为广大离退休专业技术人员服务，组织开展好调查研究、建言献策工作，开展学术交流、科技培训、科普宣传；组织12县市开展“万名科技专家讲科普活动”，开展讲座。

项目2：州本级基层科普行动计划专项资金项目100,000.00元。

绩效目标：完成大理州农技协联合会项目相关支出。

项目3：州对下科普专项资金项目870,000.00元。

绩效目标：在2个县开展组织科普助力乡村振兴工作；在2个县组织开展青少年科技教育活动；在1个县完成基层科协组织建设工作；根据县市上年度公民科学素质工作绩效因素，安排县市科素建设专项经费开展公民科学素质建设，充分发挥县市科协全民科学素质行动、科学普及宣传工作牵头作用。

项目4：省级科普专项转移支付资金项目277,629.79元。

绩效目标：开展《科普法》宣传及公民科学素质建设五大行动，完成年度科素目标任务及实施方案推进；组织全州高校科学营、青少年科技创新大赛、无人机及机器人大赛等青少年科技活动及赛事组织；组织全州科协系统科普服务能力提升培训。

项目5：省级科普专项转移支付（第一批）资金项目139,300.00元。

绩效目标：保障州科协科普大篷车驾驶员劳务费、大篷车联合行动运行经费、农函大培训办学补助支出。

项目6：全民科学素质专项经费项目80,000.00元。

绩效目标：围绕科普宣传、阵地建设、资源整合、队伍建设、应急科普五大重点，提升全民科学素质。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排326,774.71元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加22,281.73元，增长7.31%，主要原因是我单位2026年人员净增加1人，相应的机关运行经费支出较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排287,300.00元，与上年预算数对比减少253,700.00元，下降46.89%，主要原因是上年结转项目收入中委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额1,409,820.24元，其中，流动资产23,645.38元，固定资产1,330,213.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55,961.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加395,673.40元，其中固定资产增加411,686.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

州对下科普项目补助经费项目

二、立项依据

根据中共大理州委办公室关于印发《大理州科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知、中共大理州委大理州人民政府关于认真贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》的实施意见、《大理白族自治州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》《云南省“十三五”公民科学素质建设目标责任书》要求，推进新一轮全民科学素质行动计划纲要实施本项目。

三、项目实施单位

大理白族自治州科学技术协会

四、项目基本概况

（一）协助制定落实大理州科普工作规划、计划，动员社会力量，落实全民科学素质行动纲要计划，开展全州科普活动和青少年科技教育活动；协助有关方面推广先进技术；指导基层科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设工作；开展全州农村致富技术函授大学教学工作。

（二）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（三）组织科技工作者积极参与制定大理州科学技术政策、法规，并积极参加政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

五、项目实施内容

1.在2个县开展组织科普助力乡村振兴工作；

2.在2个县组织开展青少年科技教育活动；

3.在1个县完成基层科协组织建设工作；

4.根据县市上年度公民科学素质工作绩效因素，安排县市科素建设专项经费开展公民科学素质建设，充分发挥县市科协全民科学素质行动、科学普及宣传工作牵头作用。

六、资金安排情况

根据项目实施内容，预算下达计划为：大理白族自治州科学技术协会870,000.00元，其中科普办公费支出870,000.00元。

七、项目实施计划

2026年12月31日前完成项目实施及绩效目标考核。

八、项目实施成效

用于年度的“三结合”“三促进”工作及实施大理白族自治州科学素质纲要建设的“五大行动”“五大基础工程”任务。进一步落实主题科普活动成果，促进“五类”重点人群科普；进一步推进全民科学素质行动计划纲要的实施，促进“五大”行动纵深发展。

第三部分 大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州科学技术协会2026年部门预算表.xlsx