中共大理州委州直机关工委2026年部门预算编制说明

中共大理州委州直机关工委2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共大理州委州直机关工委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共大理州委州直机关工委2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共大理州委州直机关工委2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共大理州委州直机关工委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2．指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3．指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4．围绕州委、州政府中心工作，提出发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的实施意见。

5．对州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门领导班子、领导干部情况。

6．配合有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）理论学习中心组学习的监督检查和指导，按规定报送情况报告。

7．督促指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，规范组织设置，按期换届，按照管理权限，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门机关党组织、机关纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8．协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查州直机关党员干部的教育培训工作，做好机关党员、党务干部、党员发展对象培训。

9．领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作，按规定权限，负责对党员违反党纪的处理工作。

10．指导州直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11．领导州直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，支持这些组织依据各自章程开展工作。

12．指导各县市机关工委业务工作。

13．完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科和宣传科。2025年12月经州委编委批复设立大理白族自治州州直机关党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，州委州直机关工委将对标对表党中央和省州党的建设工作部署要求，聚焦“两个功能”作用发挥，主动作为、扎实苦干，努力推动州直机关党建工作再上新台阶。一是强化政治统领，走好“第一方阵”。深化理论武装，抓实政治监督，深化模范机关创建。二是聚焦创优提质，激发组织活力。深化党建品牌建设，加快推进“强堡垒”工程，强化基础党务管理。三是建好“清廉机关”，服务中心大局。持续推进“清廉机关”建设，着力推进抓党建促重点任务落实，加强工委机关自身建设。四是压实党建责任，凝聚工作合力。推进落实责任体系，强化督查考核，优化考评机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入3744857.31元，其中：本年收入3690091.14元，上年结转收入54766.17元。本年收入中，一般公共预算3690091.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少132566.51元，下降3.42%，主要原因是：人事变动较大，且在职人员较上年减少1人。项目支出预算收入较上年减少53959.28元，因此本年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入3744857.31元，其中：本年收入3690091.14元，上年结转收入54766.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3690091.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少132566.51元，下降3.42%，主要原因是：人事变动较大，且在职人员较上年减少1人。项目支出预算收入较上年减少53959.28元。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出3744857.31元。财政拨款安排支出3744857.31元，其中：基本支出2694857.31元，与上年预算数对比减少78607.23元，下降2.83%，主要原因是人事变动较大，且在职人员较上年减少1人，本年基本支出预算数减少；项目支出1050000.00元，与上年预算数对比增加减少53959.28元，下降4.89%，主要原因是：项目支出预算收入较上年减少53959.28元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2084789.44元，主要用于部门行政人员工资支出、基础绩效奖、公务交通补贴、工会经费和其他公用经费支出。

2．“2013199 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”1050000.00元，主要用于机关党建工作经费、机关党员干部队伍教育培训和举办大理机关讲堂相关费用支出。

3．“2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”233509.76元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5．“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”99040.70元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

6．“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”82622.61元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

7．“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10222.36元，主要用于单位其他医疗支出。

8．“2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”184672.44元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我部门2026年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11700.00元，其中：政府采购货物预算11700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为8000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年预算数一致，无增减变动。

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有3个，分别是：党建工作专项经费项目、大理机关讲堂专项经费项目、机关党员干部队伍教育培训专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：党建工作专项经费项目450000.00元。

绩效目标：组织保障由州委州直机关工委举办的各类会议，定期开展主题党日活动，举办中国共产党成立105周年系列庆祝活动，强化对各基层党组织分类指导、党建调研、实地考核，推进州直各部门行业党建品牌培树，深化模范机关创建，开展党内关怀工作，保障“大理机关党建”微信公众号运维，持续推进“清廉机关”建设，加强工委机关自身建设。

项目2：大理机关讲堂专项经费项目100000.00元。

绩效目标：举办好“大理机关讲堂”，不断擦亮机关党建“老品牌”。围绕“政治、经济、健康、礼仪”等开展不少于6期专题宣讲活动。通过该活动，促进学习型、服务型、创新型机关建设，深化对州委、州政府重大决策部署的理解认识，提高州直机关干部职工的履职能力和服务水平。

项目3：机关党员干部队伍教育培训专项经费项目500000.00元。

绩效目标：推进党员教育培训科学化、规范化。充分利用工委党校及分校阵地，着眼“党组织全覆盖、党员干部全参与”，建立健全党校运行管理制度，动态管理“师资库”，结合实际制定教育培训计划，提升课程设计，构建机关工委抓示范培训、部门党组（党委）抓兜底培训的立体化教育培训体系，分梯次分类别举办“党员基本培训”以及党组织书记、党务干部、青年干部、入党积极分子和党员发展对象等各级各类培训班。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排205550.47元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少8633.59元，下降4.03%，主要原因是2026年较上年在职人员减少1人，相应预算数减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额135159.78元，其中，流动资产24682.95元，固定资产108530.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1946.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少35077.56元，其中固定资产减少32566.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中共大理州委州直机关工委2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中共大理州委州直机关工委党建工作专项经费。

二、立项依据

《中共中央印发＜关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见＞的通知》（中发〔2019〕7号）、《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》（云发〔2019〕24号）、中共大理州委关于贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见（大发〔2011〕23号）、《中共大理州委办公室印发＜关于州直机关工委指导县市机关工委业务工作的实施意见＞的通知》（大办通〔2014〕1号）、《中共大理州委办公室关于印发＜中共大理州委州直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（大办发〔2019〕27号）、《中共大理州委印发＜关于加强和改进机关党的建设的二十条措施＞的通知》（大发〔2022〕31号）。

三、项目实施单位

中国共产党大理白族自治州委员会州直机关工作委员会。

四、项目基本概况

中共大理州委州直机关工委2026年党建工作专项经费项目主要用于保障工委组织、规划、部署2026年州直机关党的工作的正常运转，以及加强本级机关自身建设。

五、项目实施内容

组织保障由州委州直机关工委举办的各类会议，定期开展主题党日活动，举办中国共产党成立105周年系列庆祝活动，强化对各基层党组织分类指导、党建调研、实地考核，推进州直各部门行业党建品牌培树，深化模范机关创建，开展党内关怀工作，保障“大理机关党建”微信公众号运维，持续推进“清廉机关”建设，加强工委机关自身建设以及开展机关党建工作中产生的相关费用。

六、资金安排情况

中共大理州委州直机关工委2026年党建工作专项经费项目计划安排资金450000.00元。

七、项目实施计划

一季度内召开州直机关工委2025年度党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核会议，及时对考核结果进行反馈；3月底前召开全州机关党的工作会议，总结上年度工作、安排部署本年任务；7月底前开展州直机关工委庆祝中国共产党成立105周年系列活动；分别在半年和年末开展党组（党委）书记、基层党组织书记抓基层党建工作调研和考核工作；在春节、建党节、重阳节前夕开展党内关怀慰问活动，走访慰问对象主要为州直机关困难党员、高龄党员以及因公牺牲党员家属；办好“大理机关讲堂”及大理机关党建微信公众号等。

八、项目实施成效

通过项目实施，进一步加强和改进新形势下州直机关基层党组织的政治思想建设、组织建设、纪律作风建设。推动机关基层党建工作创特色、出实效、上水平，努力推动州直机关党建工作再上新台阶。

第三部分 中共大理州委州直机关工委2026年部门预算表

（详见附件）

附件：中共大理州委州直机关工委2026年部门预算表.xlsx