大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算编制说明

大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位承担执业（助理）医师资格、卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生技术高级职称实践能力考试、医师定期考核考试事务工作；负责全州卫生健康信息化规划拟定、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作，负责健康医疗大数据应用，承担全州卫生健康综合统计工作；承担全州医疗机构的医疗安全、医疗质量综合督导和评价工作等；承担医疗事故技术鉴定受理和组织相关工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州卫生健康委员会所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、医学考试科、医疗事故鉴定办公室、医疗评价科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

为进一步做好各项，在保证完成工作任务同时，助力卫健事业高质量发展，中心在2026年计划做好以下工作：

1.抓实安全生产各项工作，特别抓好存在问题的整改落实。

2.周密部署，认真组织开展各类医学考试工作。一是严把审核关，积极做好考试宣传、报名服务和考生资格审核，进一步严格考务管理，细化工作流程，继续争取供电、交通、无线电等技术保障部门的支持和配合；进一步修改完善各类工作方案、特别是突发事件应急处置工作预案，不断增强可行性。二是认真组织好各类考试考务工作，继续保持良好的考风考纪和严格的安全保密措施，确保考试公平公正。

3.做好医疗机构综合督导相关工作。

协助上级主管部门开展好医疗机构各项评审工作；做好专病专科建设项目的申报验收；开展州级医疗质量控制中心遴选、考评工作；持续管理好医疗质量、绩效考核、专科建设管理相关平台系统；

4.认真审核申报专科联盟信息。

进一步做好医疗事故技术鉴定工作，促进医患和谐。

加大专家库专家调整和培训力度。

强化沟通协调，联合卫生行政部门和司法部门沟通交流，共同为化解医患矛盾出力献策，助力创建和谐就医环境。

分析医疗事故成因，助力提高医疗质量。

5.完成州卫生健康委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入4262989.15元，其中：本年收入4019497.89元，上年结转收入243491.26元。本年收入中，一般公共预算4019497.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加118815.50元，增生2.87%，主要原因是：上年结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入4262989.15元，其中：本年收入4019497.89元，上年结转收入243491.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4019497.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加118815.50元，增生2.87%，主要原因是：上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出4262989.15元。财政拨款安排支出4262989.15元，其中：基本支出2724225.89元，与上年预算数对比增加179717.39元，增长7.06%，主要原因是上年结转收入增加；项目支出1538763.26元，与上年预算数对比减少60901.89元，下降3.81%，主要原因是：政策层面调整，国家医疗行业监管，提升执业医师准入标准，考试内容更侧重临床实践与专业能力，部分考生因担忧无法通过严格考试而放弃报考，报考基数相应缩减；考生意愿与群体机构调整，医学职业吸引力下降，医学生就业选择多元化，区域执业政策影响，导致考生报考人数下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”267438.72元，主要用于职工养老保险缴费。

2.“2100407卫生健康支出—公共卫生—其他专业公共机构支出”122063.26元，主要用于上年结转资金用于医学考试劳务费支出。

3.“2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出”3472775.44元，主要用于职工工资和公用经费支出、基础设施维护、医疗事故鉴定办公费、医学考试劳务费支出。

4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”119186.71元，主要用于职工医疗保险费缴费。

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”86034.11元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12236.51元，主要用于职工医疗保险费缴费。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”183254.4元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我单位2026年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算33800.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年预算数保持一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为1000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待4人次。

我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为19000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算19000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目有3个，分别是非税收入成本性返回考试经费项目、医疗事故鉴定费用成本性支出补助经费项目、房租收入成本性支出资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：非税收入成本性返回考试经费项目，项目资金1300000.00元。

绩效目标：组织完成2026年大理州卫考、护考医师资格各类考试业务工作。

项目2：医疗事故鉴定费用成本性支出补助经费项目，项目资金30000.00元。

绩效目标：组织实施2026年医疗事故鉴定工作。

项目3：房租收入成本性支出项目，项目资金30000.00万元。

绩效目标：单位基础设施建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额791882.51元，其中，流动资产376840.02元，固定资产376683.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加55500.00元，其中固定资产增加55500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入140000.00元，其中出租资产82.00平方米，资产出租收入140000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

非税收入成本性支出考试经费项目

二、立项依据

大理州人力资源和社会保障局  大理州财政局关于明确州级各类考试考务经费相关事宜的报告

三、项目实施单位

大理州卫生健康综合服务中心

四、项目基本概况

严格按照国家、省卫生健康委和国家医学考试中心、国家卫生健康人才交流服务中心及省卫生健康人才交流中心的有关要求和规定，认真组织实施2026年度全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试、卫生技术高级职称实践能力考试。

五、项目实施内容

认真组织实施2026年度全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试、卫生技术高级职称实践能力考试。

六、资金安排情况

非税收入成本性返回考试经费项目，项目资金1300000.00元。

七、项目实施计划

2026年一般公共预算资金全年征收计划为2120000.00元，一般公共预算资金成本性支出1300000.00元。

八、项目实施成效

为医务工作者资格准入、职称晋升提供了服务，进一步提升了大理州医疗卫生队伍的总体水平。

第三部分  大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州卫生健康综合服务中心2026年部门预算表.xlsx