大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州动物疫病预防控制中心主要职责:

1．承担全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；

2．承担动物疫病净化、消灭的技术工作，对动物疫病免疫效果进行监测评估；

3．开展畜间人畜共患病防治工作，维护公共卫生安全；

4．负责动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报、处置等工作；

5．开展动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传，参与地方法律法规、技术标准的修订；

6．完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设科室，包括：办公室、防控应急室、兽医公共卫生室和动物疫病检测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．夯实重大动物疫病防控重要环节。一是认真贯彻落实动物防疫“整村推进”、“社会化服务”、“先打后补”等有关政策措施，狠抓动物集中免疫和补针，确保免疫密度常年保持在90.00%以上，免疫合格率维持在70.00%以上，打好重大动物疫病防控基础；二是扎实做好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控，严防非洲马瘟、疯牛病等外来动物疫病进入我州，加强动物疫情风险管控提高疫情预报预警的及时性、准确性和有效性；三是做好疫苗、消毒药品、防护用品等物资及技术储备，强化12县市业务技术培训，进一步规范动物免疫、疫病监测、疫情报告、信息采集和痕迹资料管理等。四是加强应急演练，完善应急预案，一旦发生疫情，按“早、快、严、小”的原则果断处置，严防扩散蔓延，全面提升我州重大动物疫病防控能力和水平。

2．抓好以布病为主的人兽共患病防控。一是认真贯彻落实《云南省2026年牛羊布鲁氏菌病防控方案》《大理州牛羊布鲁氏菌病防控方案》，强化摸底调查，加强监测排查，加强消毒灭源，推进无疫净化，推动免疫试点工作，强化宣传培训，规范处置阳性；二是持续做好家畜血吸虫病监测和预防性服药，适时开展家畜血吸虫病风险评估，及时消除风险隐患，巩固消除达标成果；三是加大对牛结核病、包虫病、狂犬病等的监测。

3．不断提升兽医实验室技术支撑能力。一是组织做好州级兽医实验室和12个县级兽医实验室质量体系建设，逐步完善设施设备、规范管理，进一步提升兽医实验室检测能力和水平，加强对县级兽医实验室动物疫病采样、实验室检测等的指导；二是组织完成省级、州级动物疫病采样监测和2026年重大动物疫病集中免疫效果监测；三是及时发布监测预警通报，为全州动物疫病防控提供技术支撑。

4．持续抓好动物疫病净化工作。做好年度内计划申报省级动物疫病净化场的技术服务指导工作，持续推进我州动物疫病“两场”创建、无疫小区建设和《大理州畜间人兽共患病防治规划（2022-2030年）》的目标落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制25人，工勤人员编制2人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入9,125,068.72元，其中：本年收入4,766,090.73元，上年结转收入4,358,977.99元。本年收入中，一般公共预算4,520,890.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入245,200.00元。

与上年预算数对比增加4,367,182.69元，增长91.79%，主要原因是：一是我单位2026年度存在上年结转项目7个，结转资金共4,358,977.99元（其中：项目资金4,254,509.99元），比上年增加3,967,954.40元；二是我单位本年度其他收入245,200.00元，比上年增加236,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入8,879,868.72元，其中：本年收入4,520,890.73元，上年结转收入4,358,977.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,520,890.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加4,130,982.69元，增长86.99%，主要原因是：我单位2026年度存在上年结转项目7个，结转资金共4,358,977.99元（其中：项目资金4,254,509.99元）。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出9,125,068.72元。财政拨款安排支出8,879,868.72元，其中：基本支出4,625,358.73元，与上年预算数对比增加267,496.29元，增长6.14%，主要原因是：一是我单位2026年纳入预算的在职人数23人，比上年增加1人，造成基本支出同比增加163,028.29元；二是存在上年结转项目1个，结转资金104,468.00元，为大财农〔2025〕151号预发2025年度事业人员13个月工资经费补助。项目支出4,254,509.99元，与上年预算数对比增加3,863,486.40元，增长988.04%，主要原因是：我单位2026年存在上年结转项目6个，结转资金共4,254,509.99元，比上年增加3,863,486.40元。分别是：大财行〔2025〕188号重点领域人才培养（基层人才对口培养）经费2,988.40元；大财行〔2025〕188号大理州南涧无量山乌骨鸡产业科技特派团项目经费18,200.00元；大财教〔2025〕55号乡村振兴科技专项－服务型科技特派员省级补助资金23,924.90元；大财教〔2025〕196号“三区”科技人才支持计划中央补助资金35,773.40元；大财农〔2024〕159号提前下达2025年重大动物疫病防控省级配套资金1,142,993.29元；大财农〔2024〕163号提前下达2025年中央农业防灾救灾和水利救灾（动物防疫补助）资金3,030,630.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”21,188.40元，主要用于基层人才对口培养研修人员的差旅费等支出和科技特派团开展无量山乌骨鸡产业科技服务的专用材料费、差旅费等支出。

2．“2060405科学技术支出－技术研究与开发－共性技术研究与开发”23,924.90元，主要用于科技特派员开展科技服务的差旅费、培训费及专用材料费等支出。

3．“2060902科学技术支出－科技重大项目－重点研发计划”35,773.40元，主要用于“三区”科技人才开展科技服务的差旅费、培训费及专用材料费等支出。

4．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”455,971.50元，主要用于缴纳我单位职工的基本养老保险单位部分。

5．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”8,944.02元，主要用于遗属人员生活补助。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”204,733.48元，主要用于缴纳我单位职工的基本医疗保险和生育保险单位部分。

7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”154,788.62元，主要用于缴纳我单位在职职工和退休职工的公务员医疗补助单位部分。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”20,312.80元，主要用于缴纳我单位职工的大病医疗保险和工伤保险单位部分。

9．“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”3,473,863.23元，主要用于我单位的日常运转，如支付职工工资福利、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、水电费及离退休公用经费等支出。

10．“2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制”4,173,623.29元，主要用于支付我单位开展全州动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、动物疫病净化、消灭等工作的差旅费、培训费、专用材料费、实验室日常运转等支出。

11．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”306,745.08元，主要用于缴纳我单位职工的住房公积金单位部分。

五、州对下转移支付情况

我单位2026年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额49,350.00元，其中：政府采购货物预算1,700.00元、政府采购服务预算47,650.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，与上年预算数对比减少2,500.00元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，上年预算数为零，无增长比例，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年预算数对比减少500.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

减少的主要原因是：中央八项规定及其实施细则的实施和各级各部门对公务差旅及公务接待活动进一步规范，使公务接待批次和人次减少，接待费用减少。故我单位根据上年实际情况调减500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，与上年预算数对比减少2,000.00元，下降3.85%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，上年预算数为零，无增长比例；公务用车运行维护费预算50,000.00元，与上年预算数对比减少2,000.00元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：为进一步贯彻州委、州政府关于过紧日子的若干规定，我单位主动压缩公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目有2个，为：云南地方种禽主要疫病综合防控关键技术集成应用研究项目协作资金、提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：云南地方种禽主要疫病综合防控关键技术集成应用研究项目协作资金项目245,200.00元。

年度绩效目标：一是疫病监测与防控：制定年度疫病监测方案，确定采样点及监测频率。完成100份家禽咽喉及泄殖腔棉拭子（候鸟粪便样品等）及组织样品和600份血清样品检测。二是绿色养殖技术推广：服务种禽场1-2家，指导开展主要疫病净化工作。三是产业经济调研：设计调研问卷，开展家禽养殖成本、市场行情、产业链现状等数据收集。完成2026年家禽产业（经济）调研报告，分析产业发展趋势。四是技术培训：举办1期技术培训班，培训50人。

产出指标：①数量指标：2026年度采集区域内不同品种家禽咽喉及泄殖腔棉拭子（候鸟粪便样品等）及组织样品＞100份，协助分离鉴定大理地方种禽主要病原菌（毒）株＞7株，明确禽流感、新城疫等疫病的“三间分布”（时间、空间、群体）特征，形成年度疫病流行趋势分析报告；2026年完成1份年度家禽产业（经济）调研报告，涵盖生产、市场、政策建议等内容；2026年开展培训1期（50人），培训内容涵盖养殖管理、疫病防控、环保养殖等关键技术；②质量指标：2026年采集＞600份血清样品进行开展抗体监测，种禽场禽流感、新城疫免疫抗体合格率90.00%以上，形成疫病监测分析报告，提出防控建议。

效益指标：①经济效益:2026年示范点养殖效益提升3.00%；②生态效益：2026年服务种禽场1-2家，指导开展主要疫病净化工作，集成家禽兽药减量养殖技术、粪污处理利用技术，应用示范推广,并建成禽疫病净化示范点。

满意度指标：服务对象满意度95.00%以上。

项目2：提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目（上年结转项目），结转资金3,030,630.00元。

年度绩效目标：开展高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种免疫工作，确保畜禽群体免疫密度常年保持在90.00%以上，应免畜禽免疫密度达到100.00%，群体免疫抗体合格率常年保持在70.00%以上。

产出指标：①质量指标：全州强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100.00%；群体免疫抗体合格率在70.00%以上；②时效指标:及时、按需完成动物强制免疫病种免疫疫苗采购。

效益指标：①社会效益指标：确保不发生区域性重大动物疫情；②生态效益指标：降低畜禽疫病死亡率，减少环境污染。

满意度指标：服务对象满意度指标达到90.00%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7．基本支出： 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8．项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

9．政府采购： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10．工资福利支出：是指行政事业单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

11．商品和服务支出：是指行政事业单位为完成日常工作任务购买商品和服务的支出。

12．对个人和家庭的补助：是指行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出。

13．资本性支出：是指行政事业单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排44,600.00元，与上年预算数对比增加44,600.00元，上年预算数为零，无增长比例。主要原因是：我单位有2个项目为科研/科技项目，项目部分工作需委托其他单位和企业共同完成,故有委托业务费支出安排，以前年度未涉及此类情况。2个项目分别为：云南地方种禽主要疫病综合防控关键技术集成应用研究项目协作资金项目(本年其他收入项目）、大理州南涧无量山乌骨鸡产业科技特派团项目（上年结转项目），委托业务费分别为41,400.00元、3,200.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额17,226,297.83元，其中，流动资产544,720.54元，固定资产14,751,512.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,930,064.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少599,415.62元，其中固定资产减少938,842.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值8,100.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目（上年结转项目）

二、立项依据

大理州财政局 大理州农业农村局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（大财农〔2024〕163号）

三、项目实施单位

大理州动物疫病预防控制中心

四、项目基本概况

根据中央、省、州政策，在大理州农业农村局的领导下组织开展全州春秋两季动物强制免疫和疫病、免疫效果监测评价工作，开展疫苗及检测试剂耗材采购。

五、项目实施内容

在大理州农业农村局的领导下组织开展全州高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种免疫工作，确保畜禽群体免疫密度常年保持在90.00%以上，应免畜禽免疫密度达到100.00%，群体免疫抗体合格率常年保持在70.00%以上。

六、资金安排情况

本项目为上年结转项目，结转资金3,030,630.00元。

资金于2026年1月22日到位。

七、项目实施计划

根据中央、省、州政策及大理州农业农村局年度工作安排，组织开展全州春秋两季动物强制免疫和疫病、免疫效果监测评价工作，开展疫苗及检测试剂耗材采购。本项目资金将全部用于采购全州春秋两季动物强制免疫疫苗，并计划于2026年春防结束后完成全部款项的支付。

八、项目实施成效

及时、按需完成全州春秋两季动物强制免疫疫苗采购、验收及分配工作，使全州强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100.00%，群体免疫抗体合格率在70.00%以上，降低畜禽疫病死亡率，减少环境污染，确保全州不发生区域性重大动物疫情。

第三部分 大理州动物疫病预防控制中心部门2026年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州动物疫病预防控制中心2026年部门预算表.xlsx